河北省科学技术馆2020年度单位决算公开.pdf

河北省科学技术馆 2020 年度部门决算公开 二〇二一年八月 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他重要事项的说明 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度部门决算报表 第一部分 单位概况 一、单位职责 面向社会公众普及科学知识，传播科学思想和方法，弘 扬科学精神，宣传科学技术成就及作用。举办科普展览、科 技培训、学术交流等活动，满足公众学习科学技术的需要， 提高公众科学文化素质。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门决算汇编范围 的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，具体情况如 下： 序号 1 单位名称 河北省科学技术馆 单位基本性质 事业单位 经费形式 财政性资金基本保证 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余） 2,107.39 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1,140.21 万元，降低 35.11%，主要原因是由于疫情闭馆， 门票收入减少，项目经费减少。 图 1：2019-2020 年收支总计对比情况 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 2,081.57 万元，其 中：财政拨款收入 2,076.77 万元，占 99.77%；上级补助收 入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3.25 万元，占 0.16%； 经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万 元，占 0.00%；其他收入 1.56 万元，占 0.08%。如图所示： 图 2：收入决算构成情况 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 2,103.78 万元，其 中：基本支出 1,326.56 万元，占 63.06%；项目支出 777.22 万元，占 36.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经 营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万 元，占 0.00%。如图所示： 图 3：支出决算构成情况（按支出性质） 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共 预算财政拨款，其中本年收入 2,076.77 万元,比 2019 年度 减少 1,106.60 万元，降低 34.76%，主要是疫情原因闭馆， 项目经费减少；本年支出 2,102.58 万元，比 2019 年度减少 1,087.87 万元，降低 34.10%，主要是疫情原因闭馆，项目 经费减少。 图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元） （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,076.77 万元，完成年初预算的 77.44%，比年初预算减少 605.16 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情原因闭 馆，项目经费减少；本年支出 2,102.58 万元，完成年初预 算的 78.40%，比年初预算减少 579.35 万元，决算数小于预 算数主要原因是主要是疫情原因闭馆，项目经费减少。 图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元） （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 2,102.58 万元，主要用于 以下方面：科学技术（类）支出 2,102.58 万元，占 100.00%。 图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类） （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 1,325.36 万元，其 中：人员经费 1,295.14 万元，主要包括基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障 缴费、其他工资福利支出、退休费、 抚恤金、生活补助、 奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 30.22 万 元，主要包括劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务 支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 0.00 万 元，完成预算的 0.0%,持平 0.00 万元，不变 0.0%，主要是 疫情原因闭馆；较 2019 年度减少 0.07 万元，降低 100.0%，主要是疫情原因闭馆。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费 支出 0.00 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其 他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位 组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比 持平 0.00 万元，不变 0.0%,主要是疫情原因闭馆；与上年 相比持平 0.00 万元，持平 0.0%,主要是疫情原因闭馆。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车 购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%,较预 算持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是未发生“公务用车购 置”经费支出及“公务用车运行维护费”；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%,主要是“公务用车购置”经费支出 及“公务用车运行维护费”。其中： 公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购 置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公 务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要 是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平 0.00 万 元，持平 0.00%,主要是未发生“公务用车购置”经费支 出。 公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公 务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车 运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是 未发生 “公务用车运行维护费”；较上年持平 0.00 万元， 持平 0.00%，主要是未发生 “公务用车运行维护费”。 3.公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万 元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%, 主要是疫情原因闭馆；较上年度减少 0.07 万元，降低 100.00%,主要是疫情原因闭馆。 六、预算绩效情况说明 1. 预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目 支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 777.22 万元，占一般公共 预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算 项目支出总额的 0.0%。 组织对“河北省科技馆免费开放专项资金”一级项目开 展了部门评价，涉及一般公共预算支出 430.55 万元，政府 性基金预算支出 0 万元。其中，对“河北省科技馆免费开放 专项资金”在部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来 看，各项指标基本都能够预期完成，个别指标能够超额完 成。评价结论为单项指标全部完成。 2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本单位在今年部门决算公开中反映河北省科技馆免费开 放专项资金项目绩效自评结果。 1. 河北省科技馆免费开放专项资金项目自评综述：根据年 初设定的绩效目标，河北省科技馆免费开放专项资金项 目绩效自评得分为 98.56 分。全年预算数为 585 万元， 执行数为 430.55 万元，完成预算的 73.6%。项目绩效 目标完成情况：一是保证展品、科普影视等场馆展教设 施以较高的完好率安全运行。二是通过各种科普活动丰 富展教展示内容。三是保证全年开放天数，保证人员在 岗、保证展教水平。发现的主要问题及原因：资金支出 进度较慢，主要因为疫情原因闭馆。下一步改进措施： 一是科技馆管理制度进一步完善。；二是科技馆服务能 力和水平进一步加强和提高。 七、机关运行经费情况 本单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。主要原因是没有机 关运行经费。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 310.68 万元，从采 购类型来看，政府采购货物支出 9.09 万元、政府采购工程 支出 0.00 万元、政府采购服务支出 301.59 万元。授予中小 企业合同金 310.68 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 310.68 万元，占政府 采购支出总额的 100.00%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上 年持平 0 辆，主要是无公务用车。其中，副部（省）级及以 上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术 用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是 0； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持 平 0 套，主要是无 ，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），比上年持平 0 套，主要是无。 十、其他重要事项的说明 1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经 营预算等表以空表列示。 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在 小数点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收 入”“经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财 政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专 户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无 形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新 改造所发生的支出。 （十一）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费 用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置 税、牌照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、 专用材料以及一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金 零补助四类。 第四部分 2020 年度部门决算报表 2020年度部门决算公开报表 单 位 公 章 单 位 名 称： 河北省科学技术馆 单位负责人 ： 孙婷 （签章） 财务负责人 ： 陈欣慧 （签章） 填 表 人： 张惠端 （签章） 电 话 号 码： 0311 85936731 单 位 地 址： 河北省石家庄市裕华东路103号 邮 政 编 码： 050011 报 送 日 期： 2020年 40170456X 组织机构代码（各级技术监督局核发）： 财政预算代码： 731003 单位基本性质： 10.行政单位 21.参照公务员法管理事业单位 22.财政补助事业单位 23.经费自理事业单位 90.其他单位 事业单位改革分类： 单位执行会计制度： 10.政府会计制度 30.民间非营利组织会计制度 40.企业会计准则制度 90.其他 新报因素： 10 备用码： 0 0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表类型改变 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 9.其他 上年代码： 20 3.行政单位汇总录入表 4.事业单位汇总录入表 5.经费自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表 22 21 0.单户 1.经费差额表 2.调整表 130000 － 731 130102 预算管理级次： 10.中央级 20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级 报表类型： 10.行政类事业单位 21.公益一类事业单位 22.公益二类事业单位 23.生产经营类事业单位 90.暂未明确类别 S95 国民经济行业分类： 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）： 2 单位预算级次： 日 隶属关系（国家标准：隶属关系－部门标识代码）： 1213000040170456XT 统一社会信用代码： 月 0 40170456X0 收入支出决算总表 公开01表 金额单位：万元 编制单位：河北省科学技术馆 收 入 项 目 栏 次 行次 支 出 金额 项 目 1 栏 次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,076.77 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 1.56 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 3.25 五、教育支出 36 2,081.57 本年支出合计 2,103.78 3.60 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 25.81 年末结转和结余 60 30 计 31 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 2,103.78 58 使用非财政拨款结余 总 金额 61 2,107.39 总 计 62 2,107.39 收入决算表 公开02表 金额单位：万元 编制单位：河北省科学技术馆 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 计 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 2,081.57 2,076.77 3.25 1.56 206 科学技术支出 2,081.57 2,076.77 3.25 1.56 20607 科学技术普及 2,081.57 2,076.77 3.25 1.56 2060705 科技馆站 2,081.57 2,076.77 3.25 1.56 注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 金额单位：万元 编制单位：河北省科学技术馆 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 计 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 2,103.78 1,326.56 777.22 206 科学技术支出 2,103.78 1,326.56 777.22 20607 科学技术普及 2,103.78 1,326.56 777.22 2060705 科技馆站 2,103.78 1,326.56 777.22 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 金额单位：万元 编制单位：河北省科学技术馆 收 项 目 栏 次 入 支 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 2,076.77 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 2,076.77 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 25.81 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 25.81 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总 计 32 2,102.58 总 计 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 64 出 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 4 2,102.58 2,102.58 2,102.58 2,102.58 2,102.58 2,102.58 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 金额单位：万元 编制单位：河北省科学技术馆 项 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合 计 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 2,102.58 1,325.36 777.22 206 科学技术支出 2,102.58 1,325.36 777.22 20607 科学技术普及 2,102.58 1,325.36 777.22 2060705 科技馆站 2,102.58 1,325.36 777.22 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位：万元 编制单位：河北省科学技术馆 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 1,192.89 302 科目名称 科目编码 工资福利支出 30101 基本工资 308.12 30201 办公费 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 63.67 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 310 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 259.43 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 99.11 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 103.68 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 15.77 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 69.04 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 274.08 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 102.24 30215 会议费 31012 拆迁补偿 培训费 31013 公务用车购置 30213 30.22 307 科目名称 301 30209 商品和服务支出 决算数 债务利息及费用支出 资本性支出 30301 离休费 30216 30302 退休费 34.40 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 4.84 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 2.42 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 11.72 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 1.19 30229 福利费 10.21 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 59.40 30240 30299 人员经费合计 1,295.14 注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 4.91 399 39906 39999 决算数 其他支出 赠与 其他支出 税金及附加费用 其他商品和服务支出 3.38 公用经费合计 30.22 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位：万元 编制单位：河北省科学技术馆 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 1 2 6.50 5.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 3 4 5 公务接待费 合计 因公出国（境）费 6 7 8 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 11 1.50 注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 公务接待费 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位：万元 编制单位：河北省科学技术馆 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合 计 注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 金额单位：万元 2020年度 编制单位：河北省科学技术馆 项 目 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合 计 注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3