中国科学院长春光学精密机械与物理研究所2023年部门预算.pdf

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 2023 年预算目录一、中科院长春光机所基本情况 ............................................. 1 （一）单位职责 .................................................................... 1 （二）机构设置 .................................................................... 2 二、中科院长春光机所 2023 年部门预算 ............................... 3 收支总表 ................................................................................ 4 关于收支总表的说明 ............................................................ 5 收入总表 ................................................................................ 6 关于收入总表的说明 ............................................................ 7 支出总表 ................................................................................ 8 关于部门支出总表的说明 .................................................... 9 财政拨款收支总表 .............................................................. 10 关于财政拨款收支总表的说明 .......................................... 11 一般公共预算支出表 .......................................................... 12 关于一般公共预算支出表的说明 ...................................... 14 一般公共预算基本支出表 .................................................. 15 关于一般公共预算基本支出表的说明 .............................. 17 一般公共预算“三公”经费支出表 ...................................... 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .................. 19 政府性基金收支表 .............................................................. 20 国有资本经营预算支出表 .................................................. 20 三、其他事项说明 ................................................................... 21 （一）政府采购情况说明 .................................................. 21 （二）国有资产占有使用情况说明 .................................. 21 （三）预算绩效情况说明 .................................................. 21 四、名词解释............................................................................ 22 （一）收入科目 .................................................................. 22 （二）支出科目 .................................................................. 22 附表：中科院长春光机所项目预算绩效目标表 ................... 25 一、中科院长春光机所基本情况（一）单位职责中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（简称“长春光机所” ）始建于 1952 年，由中科院长春光机所与中科院长春物理所于 1999 年整合而成，是新中国在光学领域建立的第一个研究所，主要从事发光学、应用光学、光学工程、精密机械与仪器的研发生产。建所 70 年来，长春光机所在以王大珩院士、徐叙瑢院士等为代表的一批科学家的带领下，研制出中国第一台红宝石激光器、第一台大型电影经纬仪等多种先进仪器设备，创造了十几项“中国第一” ；组建、援建了 10 余家科研机构、大专院校和企业单位，并为其输送了 2200 多名各类专业人才；有 27 位在本所学习或者工作过的优秀科学家当选为两院院士，并涌现出“知识分子的优秀代表”蒋筑英等众多英模人物；先后参加了“两弹一星”、 “载人航天工程”等多项国家重大工程项目，为我国国防建设、经济发展和社会进步做出了突出贡献。进入知识创新工程以来，长春光机所坚持以科技创新为核心的“研产学并举”发展理念，在科研领域攻克了多项关键技术，取得了以神舟系列有效载荷为代表的一批重大科研成果。现有 18 个研究部室，其中国家重点实验室/工程中心 6 个、中科院重点实验室 2 个。长春光机所园区占地面积 1 1 平方公里，建筑面积 41 万平方米，园区结构合理、功能齐全、设施先进、环境优美。作为中科院博士生重点培养基地，长春光机所设有硕士点 9 个、博士点 7 个、博士后流动站 3 个，在学研究生千余人。长春光机所现有在职职工 2500 余人，其中国家级各类领军人才 15 人，国务院政府特殊津贴获得者 37 人。通过实施科学的人才培养和评价体系，形成了创新人才辈出、创新成果不断涌现的良好态势。长春光机所的各项工作得到社会各界的大力支持和充分肯定，曾荣获多项奖励和荣誉称号。2000 年以来，获得国家及省部级科技成果奖励 165 项，其中国家科技进步特等奖 3 项，国家科技进步奖、国家发明奖、国家自然科学奖共 28 项，中科院、省部级一等奖 78 项。2002-2003 年，连续两年获得“全国五一劳动奖状” ，2011 年被评为“全国先进基层党组织” ，2014 年被授予“全国文明单位”称号。（二）机构设置中科院长春光机所内设科研部室 18 个，包括光学系统先进制造重点实验室、空间光学研究一部等；管理部门 13 个，包括所长办公室、党委办公室等；支撑部门 6 个，包括离退休职工服务中心、实验室运行管理中心等。 2 二、2023 年单位预算 2023 年中科院长春光机所主要工作坚持党的领导，持续加强党建工作，做好党的二十大精神的宣贯落实，履行全面从严治党责任；深入推进“十四五”规划落地实施，开展中期评估，深入落实改革试点任务，大力推进国重重组，完善建制化基础研究架构；高质量完成在研重大任务，确保巡天光学设施等重大项目按计划完成，加强先导、大科学装置前瞻谋划和关键技术攻关，力争重点项目竞标成功；加大人才引进与培养力度，建设高素质创新队伍，促进各层次人才充分发挥作用；持续加强基础条件建设，增强保障能力，按计划推进“十四五”科教基础设施建设；深入推进多体系融合与数字化研究所建设；强化底线思维，防范廉政、保密、质量、安全及科研诚信等各类风险。 3 收支总表部门公开表 1 单位：万元收入项目支预算数一、一般公共预算拨款收入出项目 59,541.67 预算数一、一般公共服务支出 3,762.60 二、政府性基金预算拨款收入二、科学技术支出三、国有资本经营预算拨款收入三、社会保障和就业支出 9,872.84 四、资源勘探工业信息等支出 3,225.00 五、住房保障支出 7,656.96 四、事业收入 325,500.00 其中:教育收费 384,533.62 五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、事业单位经营收入八、其他收入 37,000.00 本年收入合计 422,041.67 使用非财政拨款结余上年结转收本年支出合计 409,051.02 结转下年（非财政拨款） 190,064.79 177,074.14 入总计 599,115.81 4 支出总计 599,115.81 关于收支总表的说明按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：科学技术支出、资源探勘信息等支出、住房保障支出。中国科学院长春光机所 2023 年初部门预算总额 599,115.81 万元。 5 收入总表部门公开表 2 单位：万元合计上年结转 599,115.81 177,074.14 一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入 59,541.67 事业收入事业单位上级补助收入金额其中: 教育收费经营收入 325,500.00 6 附属单位其他收入使用非财政拨款结余上缴收入 37,000.00 关于收入总表说明 2023 年初，中科院长春光机所收入总计 599,115.81 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 59,541.67 万元，占 9.94%；上年结转 177,074.14 万元，占 29.56%；事业收入 325,500.00 万元,占 54.33%；其他收入 37,000.00 万元，占 6.17%。 7 支出总表部门公开表 3 单位：万元科目编码科目名称 2019999 其他一般公共服务支出 3,762.60 3,762.60 2060203 自然科学基金 2,000.00 2,000.00 2060204 实验室及相关设施 1,700.00 1,700.00 2060206 专项基础科研 1,600.00 1,600.00 2060299 其他基础研究支出 30,180.77 30,180.77 2060301 机构运行 69,785.30 2060303 高技术研究 272,879.00 272,879.00 2060503 科技条件专项 3,777.05 3,777.05 2060801 国际交流与合作 311.50 311.50 2060901 科技重大专项 1,300.00 1,300.00 2060902 重点研发计划 1,000.00 1,000.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6,579.32 6,579.32 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3,293.52 3,293.52 2150299 其他制造业支出 3,225.00 2210201 住房公积金 6,887.62 6,887.62 2210203 购房补贴 769.34 769.34 409,051.02 87,315.10 合计合计基本支出项目支出 69,785.30 3,225.00 8 321,735.92 上缴上级支事业单位经营对附属单位出支出补助支出关于部门支出总表的说明 2023 年初，中科院长春光机所支出总计 409,051.02 万元，其中基本支出 87,315.10 万元，占 21.35%；项目支出 321,735.92 万元，占 78.65%。 9 财政拨款收支总表部门公开表 4 单位：万元收项目入支预算数项目出预算数一、本年收入 59,541.67 一、本年支出 63,304.27 （一）一般公共预算拨款 59,541.67 （一）一般公共服务支出 3,762.60 （二）政府性基金预算拨款（二）科学技术支出 48,944.26 （三）国有资本经营预算拨款（三）社会保障和就业支出 4,904.79 （四）资源勘探工业信息等支出 3,225.00 （五）住房保障支出 2,467.62 二、上年结转 3,762.60 （一）一般公共预算拨款 3,762.60 （二）政府性基金预算拨款（三）国有资本经营预算拨款收入总计 63,304.27 支出总计 10 63,304.27 关于财政拨款收支总表的说明（一）收入预算 2023 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 59,541.67 万元；上年结转 3,762.60 万元。（二）支出预算 2023 年初，一般公共服务支出预算数为 3,762.60 万元，科学技术支出预算数为 48,944.26 万元；社会保障和就业支出预算数为 4,904.79 万元，资源勘探工业信息等支出预算数为 3,225.00 万元，住房保障支出预算数为 2,467.62 万元 11 一般公共预算支出表部门公开表 5 单位：万元科目编码 206 20602 合计基本支出项目支出科学技术支出 48,944.26 30,382.86 基础研究 9,293.85 9,293.85 18,561.40 2060204 实验室及相关设施 1,700.00 1,700.00 2060206 专项基础科研 1,600.00 1,600.00 2060299 其他基础研究支出 5,993.85 5,993.85 20603 应用研究 34,261.86 30,382.86 30,382.86 3,879.00 2060301 机构运行 30,382.86 2060303 高技术研究 3,879.00 3,879.00 科技条件与服务 3,777.05 3,777.05 科技条件专项 3,777.05 3,777.05 科技交流与合作 311.50 311.50 311.50 311.50 1,300.00 1,300.00 科技重大专项 1,300.00 1,300.00 社会保障和就业支出 4,904.79 4,904.79 4,904.79 4,904.79 20605 2060503 20608 2060801 20609 2060901 208 20805 国际交流与合作科技重大项目行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,269.86 3,269.86 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,634.93 1,634.93 215 资源勘探工业信息等支出 21502 2150299 221 本年一般公共预算拨款支出科目名称制造业其他制造业支出住房保障支出 3,225.00 3,225.00 3,225.00 3,225.00 3,225.00 3,225.00 2,467.62 12 2,467.62 22102 2210201 住房改革支出 2,467.62 2,467.62 住房公积金 2,467.62 2,467.62 59,541.67 37,755.27 合计 13 21,786.40 关于一般公共预算支出表的说明 2023 年，按照党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，同时合理保障了重大支出需求。 2023 年初，我单位一般公共预算支出 59,541.67 万元，其中基本支出 37,755.27 万元，占 63.41%；项目支出 21,786.40 万元，占 36.51%。 14 一般公共预算基本支出表部门公开表 6 单位：万元人员经费科目编码科目名称公用经费预算数科目编码科目名称日常公用经费商品和服务支出 6069.86 301 工资福利支出 29826.4 302 30101 基本工资 6559.4 30201 办公费 30102 津贴补贴 10477.4 30202 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 科目编码 310 科目名称资本性支出 31002 办公设备购置印刷费 31003 专用设备购置 30203 咨询费 31005 基础设施建设 30204 手续费 31006 大型修缮 3015.46 30205 水费 31007 信息网络及软件购置更新机关事业单位基本养老保险缴费 4045.86 30206 电费 31013 公务用车购置 30109 职业年金缴费 1438.93 30207 邮电费 31019 其他交通工具购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 800 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 1821.73 30209 物业管理费 916 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 2467.62 30211 差旅费 500 30114 医疗费 30212 因公出国（境）费用 30199 其他工资福利支出 30213 维修(护)费 303 对个人和家庭的补助 1696.01 30214 租赁费 30301 离休费 438.58 30215 会议费 30302 退休费 1173 30216 培训费 30303 退职（役）费 30217 公务接待费 30304 抚恤金 30218 专用材料费 84.43 15 9.5 1300 12 960 日常公用经费 163 163 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 324.16 30308 助学金 30228 工会经费 325 30309 奖励金 30229 福利费 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出人员经费合计 31522.41 365 8.2 8 542 公用经费合计 16 6232.86 关于一般公共预算基本支出表的说明中科院长春光机所 2023 年初一般公共预算基本支出年初预算 37,755.27 万元。其中：（一）人员经费 31,522.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。（二）日常公用经费 6,232.86 万元，主要包括办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 17 一般公共预算“三公”经费支出表部门公开表 7 单位：万元 “三公”经费合计公务用车购置及运行费因公出国（境）费小计 36.2 公务用车购置费 16.2 18 公务接待费公务用车运行费 20 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子” 和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制 “三公”经费支出。2023 年“三公”经费预算数为 36.20 万元。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费 2023 年预算 16.20 万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置 0 万元；公车运行维护费 16.20 万元。公务接待费 2023 年预算 20 万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 19 政府性基金收支表部门公开表 8 单位：万元 2023 年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计国有资本经营预算支出表部门公开表 9 单位：万元 2023 年国有资本经营预算支出科目编码科目名称小计合计 20 基本支出项目支出三、其他事项说明（一）政府采购情况说明我单位 2023 年政府采购预算总额 1574.5 万元，其中：政府采购货物预算 1574.5 万元。（二）国有资产占有使用情况说明截至 2022 年 8 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。（三）预算绩效情况说明 2023 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 422,041.67 万元，其中：一般公共预算拨款 59,541.67 万元。 21 四、名词解释（一）收入科目 1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 2.外交支出（类）：反映外交事务的支出。 3.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 4.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 22 支出等款级支出科目。（1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。（2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。（3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。（4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。（5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。（6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补助支出等。 5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。 23 6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探工业信息等事务支出。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化贸易发展方向方面的支出。 8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。 9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 24 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称应用光学国家重点实验室开放运行主管部门及代码 [173]中国科学院实施单位中国科学院长春光学精密机械与物理研究所年度资金总额： 500.00 其中：财政拨款项目资金（万元） 500.00 上年结转 - 其他资金执行率分值（10 ） - 年度实验室各方面工作有序开展，设立开放基金项目 15 项/年，完成基金项目的择优滚动支持，总切实开展实质交流合作工作，加强实验室已有成果和成熟技术的宣传工作，促进成果转移转体化，取得较好的效益。目标分值一级二级指权重三级指标指标值指标标（90 ）绩效指标产出指标数量指标效益指标满意度指标社会效益指标服务对象满意度指标发表论文数量 ≥20 篇 30 申请专利数量 ≥20 项 20 培养学生数量 ≥10 名 30 服务对象满意度指标 ≥90% 10 25 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称宽谱段可溯源的光谱与辐射定标技术研究平台主管部门及代码 [173]中国科学院年度资金总额： 388.00 其中：财政拨款项目资金（万元） 388.00 上年结转执行率分值（10） - 其他资金年度总体目标中国科学院长春光学精密机械与物理研究所实施单位 - 完成 5 台设备的采购指标值分值权重（90）成本控制不高于预算控制数 20 数量指标购置设备数量 ≥5 台套 15 质量指标设备验收合格率 ≥100% 15 时效指标按进度计划实施情况经济效益指标设备使用年限按照计划进度执行不低于同类型仪器设备使用年限达到或优于同类型仪器设备平均使用水平一级指标二级指标成本指标经济成本指标产出指标三级指标绩效指标开机使用效率效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标向所外开放共享的设备占比向所外开放共享设备开放共享率 10 5 5 ≥100% 5 ≥20% 5 技术人员满意度 ≥90% 5 设备用户满意度 ≥90% 5 26 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称空基/临近空间光电信息感知全链路仿真综合实验验证平台主管部门及代码 [173]中国科学院实施单位中国科学院长春光学精密机械与物理研究所年度资金总额： 940.00 其中：财政拨款项目资金（万元） 940.00 上年结转 - 其他资金年度总体目标执行率分值（10） - 完成 2 台设备的采购一级指标成本指标产出指标绩效指标效益指标满意度指标二级指标经济成本指标数量指标质量指标时效指标经济效益指标社会效益指标服务对象满意度指标指标值分值权重（90）不高于预算控制数 20 购置设备数量 ≥2 台/套 15 设备验收合格率 ≥100% 15 按照计划进度执行 10 设备使用年限不低于同类型仪器设备使用年限 5 开机使用效率达到或优于同类型仪器设备平均使用水平 5 向所外开放共享的设备占比 ≥20% 5 向所外开放共享设备开放共享率 ≥20% 5 技术人员满意度 ≥90% 5 服务对象满意度指标 >90 5 三级指标成本控制按进度计划实施情况 27 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称主管部门及代码研发 2#楼研发 3#楼和空间装校楼保温工程改造项目 [173]中国科学院实施单位年度资金总额：项目资金（万元）年度总体目标绩效指标中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 1,174.00 上年结转 1,174.00 执行率分值 - （10）其他资金 - 其中：财政拨款目标 1：根据项目实施计划，完成 53914 平方米的房屋维修改造，保温面积达 2.5 万多平方米，改造内容涉及外墙涂料或瓷砖拆除、外墙面保温、外墙墙裙和腰线、外墙真石漆涂料及脚手架和防护网等，以满足实验人员对舒适工作环境的需求。目标 2：通过项目实施，提升所区建筑整体外观效果，减少热量流失，提升办公室及实验室温度，改善实验室环境，为科研生产人员提供舒适的工作环境。指标值分值权重（90）项目投资控制数 ≤1300 万元 20 数量指标保温改造面积 ≥25000 平方米 20 质量指标竣工验收合格率 100% 10 时效指标按计划完成率满足 10 一级指标二级指标成本指标经济成本指标产出指标三级指标效益指标社会效益指标改善科研环境水平满足 20 满意度指标服务对象满意度指标科研人员满意度 ≥95% 10 28 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称主管部门及代码网络机房改造项目 [173]中国科学院实施单位年度资金总额：项目资金（万元）年度总体目标 1,275.05 上年结转 1,275.05 执行率分值 - （10）其他资金 - 其中：财政拨款目标 1：根据项目实施计划，完成不小于 260 平方米的机房改造，改造内容涉及拆除及土建工程、配电改造、安防监控工程、空调安装、网络设备上架安装、综合布线工程等，以满足科研工作中对网络基础环境以及机房的需求。目标 2：通过项目实施，在为科研工作提供坚实的网络基础环境的同时，也一并解决长春光机所信息化建设、科研超算环境支撑、互联网等级保护、涉密信息系统分级保护等对基础环境的相关需求。同时，在网络拓扑结构设计上充分考虑未来一段时间的系统扩展需求和冗余备份能力，为业务系统的稳定运行提供有力支撑和坚实保障。 6.科研人员满意度不小于 95% 分值权一级指标二级指标三级指标指标值重（90）成本指标绩效指标中国科学院长春光学精密机械与物理研究所产出指标经济成本指标工程投资控制数 ≤1496 万元 20 数量指标机房改造面积 ≥260 平方米 20 质量指标项目验收合格率 100% 10 时效指标按计划实施满足 10 效益指标社会效益指标改善科研环境水平显著 20 满意度指标服务对象满意度指标科研人员满意度 ≥95% 10 29 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称主管部门及代码复杂光学元器件的建模和仿真软件 [173]中国科学院实施单位中国科学院长春光学精密机械与物理研究所年度资金总额：项目资金（万元）年度总体目标上年结转 3,225.00 执行率分值 - （10）其他资金 - 其中：财政拨款从模型算法、计算效率、以及软件技术三个方面实现光电子仿真软件突破，完成一套自主可控的复杂光电子元器件建模仿真平台一级指标绩效指标 3,225.00 产出指标二级指标数量指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标三级指标完成项目仿真平台整体架构设计和建设完成仿真平台通用功能构建与测试发表光通信领域国产化软件相关领域论文内测用户满意度 30 指标值分值权重（90）完成 30 完成 20 ≥1 篇 30 ≥80 百分比 10 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称主管部门及代码发光科学与技术全国重点实验室基本科研费 [173]中国科学院实施单位年度资金总额：项目资金（万元）中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 400.00 400.00 执行率分值 - （10）其中：财政拨款上年结转其他资金年度总体目标绩效指标 - 发光学及应用国家重点实验室固定在职人员 85 人；在站研究生 150 人，毕业 10 人；发表高水平第一单位文章 60 篇，其他文章 50 篇；申请发明专利 40 项，授权发明专利 15 项一级指标二级指标产出指标数量指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标指标值分值权重（90） 100 项/篇 50 毕业研究生人数 20 人 30 服务对象满意度 ≥90% 10 三级指标发表相关文章、专利及论著 31 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称主管部门及代码发光科学与技术全国重点实验室开放运行费 [173]中国科学院实施单位中国科学院长春光学精密机械与物理研究所年度资金总额：项目资金（万元） 400.00 400.00 执行率分值 - （10）其中：财政拨款上年结转其他资金年度总体目标绩效指标 - 发光学及应用国家重点实验室固定在职人员 85 人；在站研究生 150 人，毕业 10 人；发表高水平第一单位文章 60 篇，其他文章 50 篇；申请发明专利 40 项，授权发明专利 15 项指标值分值权重（90）发表相关文章、专利及论著 100 篇/项 50 社会效益指标毕业研究生人数 ≥20 人 30 服务对象满意度指标服务对象满意度 90% 10 一级指标二级指标产出指标数量指标效益指标满意度指标三级指标 32 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称主管部门及代码人才支撑体系专项（基建） [173]中国科学院实施单位中国科学院长春光学精密机械与物理研究所年度资金总额：项目资金（万元） 50.00 50.00 执行率分值 - （10）其中：财政拨款上年结转其他资金年度总体目标绩效指标 - 对人才支撑体系的基本建设对人才支撑体系的基本建设，人才支撑体系专项（基建）含有对人才的基建费用，包括率先行动 B 类、C 类，青年项目创新经费等，并邀请专家对人才支撑体系专项（基建）进行定性定量的评审指标值分值权重（90）完成人才基建购房预算完成人才基建购房预算 20 完成 1 名人才基建预算 1名 40 社会效益指标完成人才留所完成 20 服务对象满意度指标服务对象满意度 ≥90% 10 一级指标二级指标成本指标经济成本指标产出指标数量指标效益指标满意度指标三级指标 33 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称主管部门及代码应用光学国家重点实验室基本科研 [173]中国科学院实施单位年度资金总额：项目资金（万元）中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 400.00 400.00 执行率分值 - （10）其中：财政拨款上年结转其他资金年度总体目标绩效指标 - 自主课题面向实验室固定研究人员，旨在以研究项目为引导，凝聚力量，加强合作，培育新兴研究方向、实现关键技术攻关、促进重大标志性成果的形成，推动标志性人才的培养，提高实验室的创新能力和国际竞争力。一级指标二级指标产出指标数量指标指标值分值权重（90）发表论文数量 ≥20 篇 25 申请专利数量 ≥20 项 25 三级指标效益指标社会效益指标培养学生数量 ≥5 名 30 满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度 ≥90% 10 34