民建2018年度省级部门决算公开.pdf

中国民主建国会青海省 委员会 2018 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2018 年度部门决算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训 费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、财政拨款支出情况表 十、机关运行经费支出情况表 十一、政府采购支出情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收支总体情况说明 二、收入总体情况说明 2 三、支出总体情况说明 四、财政拨款收支总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、预算绩效情况说明 十三、其他重要事项情况说明 第四部分名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责） 参政议政、民主监督、社会服务、社会调研、组织建设。 二、机构设置情况 纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具 体包括：中国民主建国会青海省委员会 年末编制人数 18 人，其中：行政编制 18 人。单位年末 实有人数 19 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 1 人。 4 第二部分 2018 年度部门决算报表 收支总体情况表 公开 01 表 部门：中国民主建国会青海省委员会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 金额 项目 1 栏次 566.83 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 三、事业收入 3 三、国防支出 30 四、经营收入 4 四、公共安全支出 31 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32 六、其他收入 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 84.14 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 43.74 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 27 25.62 49 566.83 3.67 本年支出合计 50 结余分配 51 年末结转和结余 52 26 总计 417 570.5 53 570.5 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 总计 54 570.5 收入总体情况表 公开 02 表 部门：中国民主建国会青海省委员会 金额单位：万元 项目 上 本年收 财政拨 级 事 补 业 经营 附属单 其他 位上缴 功能分类科目 入合计 科目名称 款收入 助 收 收入 收入 收入 编码 收 入 入 栏次 类 款 项 合计 1 2 566.83 566.83 201 一般公共服务支出 417.00 417.00 20128 民主党派及工商联事务 417.00 417.00 2012801 行政运行 350.00 350.00 2012804 参政议政 33.00 33.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 34.00 34.00 208 社会保障和就业支出 83.37 83.37 20805 行政事业单位离退休 83.37 83.37 2080501 归口管理的行政单位离退休 21.18 21.18 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.56 32.56 2080599 其他行政事业单位离退休支出 29.63 29.63 210 医疗卫生与计划生育支出 40.84 40.84 21011 行政事业单位医疗 40.84 40.84 2101101 行政单位医疗 23.87 23.87 2101103 公务员医疗补助 16.97 16.97 221 住房保障支出 25.62 25.62 22102 住房改革支出 25.62 25.62 2210201 住房公积金 25.62 25.62 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 3 4 5 6 7 支出总体情况表 公开 03 表 部门：中国民主建国会青海省委员会 金额单位：万元 项目 上缴 功能分类科目 科目名称 本年支 基本支 项目 出合计 出 支出 栏次 款 项 合计 1 2 3 570.50 503.50 67.00 201 一般公共服务支出 417.00 350.00 67.00 20128 民主党派及工商联事务 417.00 350.00 67.00 350.00 2012801 行政运行 350.00 2012804 参政议政 33.00 33.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 34.00 34.00 208 社会保障和就业支出 84.14 84.14 20805 行政事业单位离退休 84.14 84.14 2080501 归口管理的行政单位离退休 21.18 21.18 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.33 33.33 2080599 其他行政事业单位离退休支出 29.63 29.63 210 医疗卫生与计划生育支出 43.74 43.74 21011 行政事业单位医疗 43.74 43.74 2101101 行政单位医疗 26.77 26.77 2101103 公务员医疗补助 16.97 16.97 221 住房保障支出 25.62 25.62 22102 住房改革支出 25.62 25.62 2210201 住房公积金 25.62 25.62 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 位补助支 支出 支出 编码 类 上级 对附属单 经营 4 出 5 6 财政拨款收支总体情况表 公开 04 表 部门：中国民主建国会青海省委员会 收、 金额单位：万元 入 支、 出 政府 行 项目 行次 金额 项目 一般公 性基 共预算 金预 财政拨 算财 款 政拨 合计 次 款 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 566.83 栏次 3 417.00 417.00 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 84.14 84.14 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 43.74 43.74 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务业等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气象等支出 45 19 十九、住房保障支出 46 25.62 25.62 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其他支出 48 570.50 570.50 570.50 570.50 22 566.83 年初财政拨款结转和结余 23 3.67 一般公共预算财政拨款 24 3.67 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 2 27 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 49 50 51 570.5 总计 54 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 4 一般公共预算支出情况表 公开 05 表 部门：中国民主建国会青海省委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 类 款 项 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 570.50 503.50 67.00 201 一般公共服务支出 417.00 350.00 67.00 20128 民主党派及工商联事务 417.00 350.00 67.00 350.00 2012801 行政运行 350.00 2012804 参政议政 33.00 33.00 2012899 其他民主党派及工商联事务支出 34.00 34.00 208 社会保障和就业支出 84.14 84.14 20805 行政事业单位离退休 84.14 84.14 2080501 归口管理的行政单位离退休 21.18 21.18 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.33 33.33 2080599 其他行政事业单位离退休支出 29.63 29.63 210 医疗卫生与计划生育支出 43.74 43.74 21011 行政事业单位医疗 43.74 43.74 2101101 行政单位医疗 26.77 26.77 2101103 公务员医疗补助 16.97 16.97 221 住房保障支出 25.62 25.62 22102 住房改革支出 25.62 25.62 2210201 住房公积金 25.62 25.62 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 一般公共预算基本支出情况表 公开 06 表 部门：中国民主建国会青海省委员会 金额单位：万元 科目编 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目名称 码 商品和服务支 301 工资福利支出 428.76 302 债务利息及费用 23.92 307 出 30101 基本工资 80.16 30201 办公费 30102 津贴补贴 151.18 30202 30103 奖金 94.73 30106 30107 支出 2.44 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 310 资本性支出 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 26.77 30208 取暖费 31006 大型修缮 16.97 30209 物业管理费 31007 30211 差旅费 机关事业单位 30108 基本养老保险 33.33 缴费 30109 职业年金缴费 0.97 职工基本医疗 30110 保险缴费 公务员医疗补 30111 助缴费 信息网络及软件 购置更新 其他社会保障 30112 5.44 31008 物资储备 31009 土地补偿 安置补助 缴费 因公出国（境） 30113 住房公积金 25.62 30212 费用 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 30214 租赁费 31011 其他工资福利 地上附着物和青 30199 支出 苗补偿 对个人和家庭 303 50.81 30215 会议费 0.79 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 的补助 30301 离休费 21.18 30216 培训费 30302 退休费 29.63 30217 公务招待费 其他交通工具购 0.36 31019 置 文物和陈列品购 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 10 金额 科目编 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目名称 金额 码 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 4.97 399 其他支出 39906 赠与 国家赔偿费用支 3.65 39907 出 对民间非营利组 30309 奖励金 30229 福利费 39908 织和群众性自治 组织补贴 个人农业生产 公务用车运行 30310 30231 1.89 补贴 39999 其他支出 312 对企业补助 31201 资本金注入 维护费 其他对个人和 30399 家庭的补助支 30239 其他交通费用 出 税金及附加费 30240 用 其他商品和服 30299 政府投资基金股 3.41 31203 务支出 人员经费合计 479.58 权投资 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 11 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 23.92 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 公开 07 表 部门：中国民主建国会青海省委员会 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 国（境） 小计 费 公务用车购置及运行维护费 公务 1 2 3 6.38 1.44 2.80 较上年 因公出 增减变 国（境） 动(%) 费 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 4 5 6 7 8 2.80 2.14 2.25 -55.74 合计 9 小计 10 公务 会议 培训 费 费 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 11 12 13 14 15 1.89 0.36 10.95 16 1.89 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 1.00 国内公务接待人次（人） 20.00 国内公务接待批次（个） 3.00 12 政府性基金预算支出情况表 公开 08 表 部门：中国民主建国会青海省委员会 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 功能分类科 科目名称 年末结转和 本年收入 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 目编码 栏次 类 款 项 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 13 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：中国民主建国会青海省委员会 金额单位：万元 项目 功能分类科 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 目编码 栏次 类 款 项 合计 570.5 503.5 67.00 201 一般公共服务支出 417.00 350.00 67.00 20128 民主党派及工商联事务 417.00 350.00 67.00 2012801 行政运行 350.00 350.00 2012804 参政议政 33.00 33.00 34.00 34.00 其他民主党派及工商联事务支 2012899 出 208 社会保障和就业支出 84.14 84.14 20805 行政事业单位离退休 84.14 84.14 2080501 归口管理的行政单位离退休 21.18 21.18 33.33 33.33 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 29.63 29.63 210 医疗卫生与计划生育支出 43.74 43.74 21011 行政事业单位医疗 43.74 43.74 2101101 行政单位医疗 26.77 26.77 2101103 公务员医疗补助 16.97 16.97 221 住房保障支出 25.62 25.62 22102 住房改革支出 25.62 25.62 2210201 住房公积金 25.62 25.62 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 14 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：中国民主建国会青海省委员会 项 金额单位：万元 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 23.92 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 399 其他支出 312 对企业补助 23.92 0.97 5.44 0.79 0.36 4.97 3.65 1.89 3.41 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费。 15 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：中国民主建国会青海省委员会 金额单位：万元 采购决算 项目 行次 栏次 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 合计 1 3.14 3.14 货物 2 3.14 3.14 工程 3 服务 4 注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收 入、经营收入、其他收入等各项收入。 16 第三部分中国民主建国会青海省委员会 2018 年度部 门决算情况说明 一、收支总体情况说明 2018 年度收入、支出总计 570.50 万元，较上年收入、 支出总计各增加 72.04 万元。主要原因是：职工增资，增加 职工养老保险、医疗保险，增资引起的住房公积金增长，调 入 1 名职工，两名职工晋级。 （一）收入总计 570.5 万元，包括： 1、财政拨款收入 566.83 万元，为本年度从本级财政部 门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。较上年增加 64.7 万元，增长 11.41%，主要原因是职工 增资，增加职工养老保险、医疗保险，增资引起的住房公积 金增长，调入 1 名职工，两名职工晋级。 17 2、年初结转和结余 3.67 万元，主要为本单位上年结转 本年使用的职工医疗保险资金。 （二）支出总计 570.5 万元，包括： 1、一般公共服务（类）支出 417 万元，主要用于中国 民主建国会青海省委员会保障机构正常运转、开展公共管理 活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 43.37 万元， 增长 10%，主要原因是职工增资。 2、社会保障和就业（类）支出 84.14 万元，占 15%,主 要用于中国民主建国会青海省委员会的人力资源和社会保 障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、 社会福利等方面的支出。较上年增加 15.02 万元，增长 19%， 主要原因是退休人员生活费增加。 3、医疗卫生与计划生育（类）支出 43.74 万元，占 8%, 主要用于中国民主建国会青海省委员会医疗卫生及计划生 育管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管 理方面的支出。较上年增加 11.82 万元，增长 27%，主要原 因是在职人员的医疗费用和养老保险费用增加。 4、住房保障（类）支出 25.62 万元，占 4%,主要用于 中国民主建国会青海省委员会保障性安居工程、住房改革、 城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.83 万元，增长 7%，主要原因是工资增长引起的住房公积金增长。 18 二、收入总体情况说明 本年收入合计 566.83 万元，其中：财政拨款收入 566.83 万元，占 100%。（可列饼状图） 三、支出总体情况说明 本年支出合计 570.5 万元，其中：基本支出 503.5 万元， 占 88%；项目支出 67 万元，占 12%。 四、财政拨款收支总体情况说明 2018 年度收入总计 566.83 万元、支出总计 570.50 万 元，较上年收入总计增加 64.7 万元,增长 11%、支出总计增 加 72.04 万元，增长 13%。主要原因是：在职人员工资增加 及在职人员的医疗、养老保险缴费增加。 19 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2018 年度一般公共预算支出 570.5 万元，占本年支出 合计的 100%。较上年增加 72.04 万元，增长 13%。主要原 因是职工增资。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般 公共服务（类）支出 417 万元，占 73%；社会保障和就业（类） 20 支出 84.14 万元，占 15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 43.74 万元，占 7.67%；住房保障（类）支出 25.62 万元， 占 4%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2018 年度一般公共预算支出年初预算为 461.06 万元， 支出决算为 570.5 万元，完成年初预算的 124%。决算数大 于预算数的主要原因是政策性增资引起的人员经费增长。其 中： 1、一般公共服务支出（类） （1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）行政运行（项） 。年初预算为 266.91 万元，支出决算 为 350 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的 主要原因是职工增资。 （2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）参政议政（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 100%。 （3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务 （款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 100%。 2、社会保障和就业支出（类） （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 21 （款）归口管理的行政单位离退休（项） 。年初预算为 18.27 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 116%。决 算数大于预算数的主要原因是增加退休人员工资。 (2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.86 万元， 支出决算为 33.33 万元， 完成年初预算的 105%。 决算数大于预算数的主要原因是因调资而相应增加职工养 老保险。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 13.37 万元，支出决算为 29.63 万元，完成年初预算的 222%。决 算数大于预算数的主要原因是增加退休人员工资，发放目标 考核奖、民族团结奖等。 3、医疗卫生与计划生育支出（类） （1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医 疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.36 万元，支 出决算为 26.77 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于 预算数的主要原因是因调资而相应增加职工医疗保险。 （2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医 疗（款）公务员医疗补助（项） 。年初预算为 16.66 万元， 支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 102%。决算数大 22 于预算数的主要原因是增加职工医疗保险。 4、住房保障支出(类) （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项） 。年初预算为 23.63 万元，支出决算为 25.62 万 元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因 是因调资而相应增加职工住房公积金。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2018 年度一般公共预算基本支出 503.5 万元，其中：人 员经费 479.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、生活补助、医疗费补助、、奖励金、其他对个人和家 庭的补助支出等；公用经费 23.92 万元，主要包括：办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公 务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护 费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出 等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 23 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2018 年度“三公”经费支出预算为 6.38 万元，支出决 算为 2.25 万元，完成预算的 35%，其中：因公出国（境） 费预算 1.44 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公 务用车购置及运行费预算 2.8 万元，支出决算为 1.89 万元， 完成预算的 67.5%；公务接待费预算 2.14 万元,支出决算为 0.36 万元，完成预算的 16.8%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.89 万元， 占 84%；公务接待费支出决算 0.36 万元， 占 16%。 具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款 安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2、公务用车购置及运行费支出 1.89 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 支出 1.89 万元，公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费支出 0.36 万元（其中：全部为国内接待 费） 。其中：接待 3 批次，接待 20 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 24 2.84 万元，下降 56%。其中：因公出国（境）支出决算数比 上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此款项； 公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数 增减少 2.67 万元，下降 59%，主要原因是公务用车改革有效控制了 车辆经费开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.17 万元，下降 32%。主要原因是严格控制公务接待人次。 八、政府性基金预算收支情况说明 我单位 2018 年度未发生政府性基金预算收支业务。 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2018 年度财政拨款支出 570.5 万元，占本年支出合计 的 100%。较上年增加 72.04 万元，增长 13%。主要原因是 人员工资增长。 （二）财政拨款支出结构情况。 2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般 公共服务（类）支出 417 万元，占 73%；社会保障和就业（类） 25 支出 84.14 万元，占 15%；医疗卫生与计划生育（类）支出 43.74 万元，占 89%；住房保障（类）支出 25.62 万元，占 4%。 十、机关运行经费支出情况说明 2018 年度，机关运行经费支出 23.92 万元，比上年减少 39.1 万元，下降 62%，主要原因是办公费、会议费减少。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度，本部门政府采购支出总额 3.14 万元，其中： 政府采购货物支出 3.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。 十二、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 4 项,共涉及 资金 67 万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 67 万元， 占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全面 完成 2018 年度项目绩效目标。 （二）项目绩效自评结果。 我单位在2018年度部门决算中反映调研费、培训费、刊 物发行与网络运行经费、举办民建青海省委成立三十周年庆 祝活动等4个项目绩效自评结果。 1、调研费项目绩效自评综述： 26 绩效目标：2018年民建青海省委充分发挥参政党参政议 政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，借助 民建组织界别优势，根据民建中央2018年参政议政重点调研 安排和中共青海省委《2018年各民主党派、无党派人士重点 调研课题》通知及《青海省2018年民主协商议题计划》，2018 年民建青海省委围绕民主协商议题就经济发展、民生改善、 生态保护等20项内容及省政协协商议题、省委统战部理论课 题展开调查研究，积极建言献策，尽显民建履职尽责水平。 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33万元，实际 支出33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目 实施，提交两会大会提案和反映社情民意。向省政协第十二 届一次大会提交大会提案24件，采纳23件。反映社情民意25 篇，提交《做好品牌文章 讲好青海故事 助力特色农牧产品 品牌建设》大会发言1篇，提交青海省委省政府调研报告4篇， 提交民建中央调研报2篇，社情民意6篇，被采纳1篇。存在 的主要问题：在绩效目标指标管理方面仍存在不规范、不完 善之处，尚需进一步细化加强。下一步改进措施：设置可量 化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与 预算安排有机结合的机制。 2、培训费项目绩效自评综述 绩效目标：通过对会员组织开展形式多样的培训，提升 会员参政议政及社会服务等履职能力，推动我会参政议政和 调研工作。 围绕中心、服务大局，建设一支知识丰富、多 27 专多能的高素质的参政议政队伍，加强人才储备库工作，以 凝聚更广泛的智慧和力量到民建青海省委改革与建设的实 践工作中。2019年，完成情况：（1）举办新会员专题教育 班。培训对象：民建青海省、市新会员。共有60人参加了为 期一天的培训学习；（2）举办基层组织负责人及骨干会员 主题教育赴省外广西培训班。培训对象：省市委员，基层组 织负责人，参加培训人员30余人次，累计培训4天。 （3）2018 届非公论坛在四川成都举行。民建青海省委组织20名优秀会 员参加此次高层次、高水平，大影响的论坛，并拓展了新视 野，开阔了新思路，取得了新收获。今年上半年，组织部选 派会员参加中央社院及省社院举办“民主党派骨干培训班”9 人次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16万元， 实际支出16万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过 项目实施，提升了民建青海省委机关和基层组织负责人及骨 干会员的政治思想水平和履职能力，掌握了新时期、新形势 下基层组织工作的特点，加强了民建的自身建设水平和参政 议政能力。存在的主要问题：在绩效目标指标管理方面仍存 在不规范、不完善之处，尚需进一步细化加强。下一步改进 措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全 绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。 3、刊物发行与网络运行经费项目绩效自评综述 绩效目标：2018年运行维护民建省委网站，域名： www.qhmj.org.cn，内容每周更新1次，预计全年累计登录次数 28 为2万多次；完成2018年软件正版化年度工作计划和工作实施 方案；2018年预计将发行民建独立期刊《青海民建》双月刊6 期，每期56页，每期发行600册，每期发表20多篇涉及参政议 政、社会服务及民建动态等内容文章；组织开展多次宣传活动。 《青海民建》期刊已完成2018年第1、2、3、4、5期编印工作 和2018年期刊年审工作。预算资金安排及使用情况：项目全 年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度 预算的100%。通过项目实施，青海民建网站完成了代码安全 检查和年度信息备份，并对2017年上网发布信息存档文件归档 整理。共收到支部报送和会机关撰写的宣传稿件200余篇，经 宣传部筛选整理出150余篇，分别在青海民建网站、青海民建 公众号和《青海民建》期刊进行编发，并将省级会务动态信息 在民建中央网站编发。向民建中央报送信息十余条，被全部采 用。存在的主要问题：在绩效目标指标管理方面仍存在不规 范、不完善之处，尚需进一步细化加强。下一步改进措施： 设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目 标管理与预算安排有机结合的机制。 4、举办民建青海省委成立三十周年庆祝活动项目绩效自 评综述： 绩效目标：这次庆祝大会，将追忆民建青海省委成立以 来在青海省改革发展建设中的光辉历程，为青海民建今后的 主要工作指明方向，进一步增强青海民建会员的自豪感和干 事创业的信心，将对今后青海民建进一步加强自身建设、提 29 高会的整体素质和充分发挥参政党职能起到重要的指导和 推动作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元， 结转 0 万元， 完成年度预算的 100%。 通过项目实施，（1）由于省委会领导重视、组织部门负责、 会员积极踊跃，此次庆典包括嘉宾、会员及演员等共计 400 多人次参加。（2）共表彰包括先进支部 20 个、先进专委会 4 个、优秀会员 40 人、参政议政积极分子 40 人、社会服务 先进个人获奖代表 40 人等。（3）青海民建 30 年的光辉实 践，为今后进一步推进民建工作积累了丰富的经验，提供了 重要启示。一是坚持中国共产党的领导是青海民建各项事业 不断向前发展的根本保证。二是坚持不断加强自身建设是保 持青海民建工作水平和优势的重要保障。三是坚持把促进发 展作为履行职能的第一要务是青海民建义不容辞的职责。 （4）重温历史是为了更好地面向未来。当前，我国正处于 深化改革和现代化建设的重要战略机遇期。本次庆典中王舰 主委对民建青海省委对今后工作作出以下指示：一要坚持正 确的政治方向，不断把“不忘合作初心，继续携手前进”学习 教育活动推向深入。二要围绕中心、服务大局，为实现青海 跨越式发展贡献力量。三要进一步加强自身建设，增强组织 凝聚力和战斗力。四要发扬民建优良传统，做争先创优的带 头者。存在的主要问题：在绩效目标指标管理方面仍存在不 规范、不完善之处，尚需进一步细化加强。下一步改进措施： 30 设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目 标管理与预算安排有机结合的机制。 十三、其他重要事项情况说明 （一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日， 本共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、 主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 31 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。 二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨 款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结 转和结余。 三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行 政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房 改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员） 发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件 职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休 人员发放的用于购买住房的补贴。 四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也包 括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因 32 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境） 的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车 购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用 过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出； 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 33