吉林省社会科学院（本级）2023年预算公开.pdf

吉林省社会科学院（本级）2023 年部门预算二〇二三年二月二十一日目第一部分录部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表十一、项目支出绩效目标表第三部分情况说明第四部分名词解释 —1— 第一部分部门概况一、主要职能开展社科研究，促进社科发展。开展对哲学社会科学基础理论和现实应用问题的研究。组织社会科学工作者研究吉林省经济发展与社会进步中较重大理论与实际问题，为各级领导机关提供决策政论和咨询服务。指导、组织、管理、协调全省社会科学学会、协会、研究会的工作。制定学术活动规划、组织学术活动，组织国内外学术交流。组织和开展社会科学优秀成果的评奖活动。推动和开展社会科学知识的普及、培训、咨询等工作。规划、部署和指导全省在职一般干部理论教育工作。负责在职一般干部党的政策理论、方针政策及知识更新的讲授辅导。二、机构设置根据上述职责，吉林省社会科学院（吉林省社会科学界联合会）内设 35 个机构(含机关党委)，分别为办公室、人事处、学会工作处、社会科学普及宣传处、社团党建工作处、网络信息处、财务处、行政处、老干部处、机关党委、科研管理处、研究生处、外事处、情报资料室、马克思主义研究所、哲学与文化研究所、语言文学研究所、历史研究所、民族研究所、渤海研究所、宗教研究所（待建）、经济研究所、软科学开发研究所、农村发展研究所、城市发展研究所、法学研究所、社会 —2— 学研究所、日本研究所、朝鲜韩国研究所、俄罗斯研究所、图书馆、《社会科学战线》杂志社、《经济纵横》编辑部、《地域文化研究》编辑部、《现代交际》编辑部。 —3— 第二部分预算表格收支总表单位：万元项目一、财政拨款收入一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入二、财政专户管理资金收入收入支 2023 年预算数当年预算上年结转 7599.98 6513.51 1086.47 一、一般公共服务 7599.98 6513.51 1086.47 二、外交支出目 2023 年预算数当年预算 60.91 上年结转 60.91 三、国防支出 …… 六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、卫生健康支出三、单位资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入 6028.76 5112.77 915.99 719.88 629.90 89.98 440.05 440.05 350.38 330.79 19.59 7599.98 6513.51 1086.47 …… 7599.98 6513.51 1086.47 二十、住房保障支出本年支出合计结转下年支出 7599.98 6513.51 1086.47 支出总计其他收入本年收入合计项出财政拨款结转其他收入结转结余收入总计 —4— 7599.98 6513.51 1086.47 收入总表单位：万元当年预算部门（单位）总计吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会) 合计事业事单业位收经入营收入上级补助收入附属单位上缴收入上年结转结余小计一般公共预算拨款结转 6513.51 1086.47 1086.47 6513.51 1086.47 1086.47 小计一般公共预算 7599.98 6513.51 7599.98 6513.51 —5— 其他收入政府性基金预算拨款结转国有资本经营预算拨款结转财政专户管理资金结转结余单位资金结转结余用事业基金弥补收支差额支出总表单位：万元基本支出项目支出功能分类科目名称总计一、一般公共服务 60.91 60.91 政府办公厅（室）及相关机构事务 60.91 60.91 信访事务 60.91 60.91 二、科学技术支出 6028.76 3477.18 2551.58 基础研究 25.12 25.12 科技人才队伍建设 9.94 9.94 其他基础研究支出 15.18 15.18 社会科学 6003.64 3477.18 社会科学研究机构 3477.18 3477.18 社会科学研究 2163.48 2163.48 其他社会科学支出 362.98 362.98 2526.46 三、社会保障和就业支出 719.88 669.88 行政事业单位养老支出 669.88 669.88 行政单位离退休 269.63 269.63 机关事业单位基本养老保险缴费支出 400.25 400.25 其他社会保障和就业支出 50.00 50.00 其他社会保障和就业支出 50.00 50.00 四、卫生健康支出 440.05 440.05 行政事业单位医疗 440.05 440.05 行政单位医疗 440.05 440.05 五、住房保障支出 350.38 350.38 住房改革支出 350.38 350.38 住房公积金 350.38 350.38 —6— 50.00 事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出财政拨款收支总表单位：万元收入支目 2023 年预算数当年预算上年结转一、本年收入 7599.98 6513. 51 1086. 47 一、一般公共服务 7599.98 6513. 51 1086. 47 二、外交支出项一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款项目 2023 年预算数出一般公共预算政府性基金预算当年预算当年预算 60.91 上年结转 60.91 三、国防支出 …… 6028.7 6 5112. 77 915.9 9 719.88 629.9 0 89.98 440.05 440.0 5 二十、住房保障支出 350.38 330.7 9 19.59 本年支出合计 7599.98 6513.5 1 1086.4 7 7599.98 6513.5 1 1086.4 7 六、科学技术支出 …… 八、社会保障和就业支出 …… 十、卫生健康支出 …… 本年收入合计 7599.98 6513. 51 1086. 47 财政拨款结转结转下年一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款收入总计 7599.98 6513. 51 1086. 47 支出总计 —7— 上年结转一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目名称基本支出总计合计人员经费公用经费项目支出 60.91 60.91 60.91 60.91 信访事务 60.91 60.91 二、科学技术支出 6028.76 一、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务 3477.18 2730.74 746.44 2551.58 25.12 25.12 科技人才队伍建设 9.94 9.94 其他基础研究支出 15.18 15.18 基础研究 6003.64 3477.18 2730.74 746.44 社会科学研究机构 3477.18 3477.18 2730.74 746.44 社会科学研究 2163.48 2163.48 其他社会科学支出 362.98 362.98 三、社会保障和就业支出 719.88 669.88 669.88 行政事业单位养老支出 669.88 669.88 669.88 行政单位离退休 269.63 269.63 269.63 机关事业单位基本养老保险缴费 400.25 400.25 400.25 社会科学支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出 50.00 50.00 50.00 440.05 440.05 行政事业单位医疗 440.05 440.05 440.05 行政单位医疗 440.05 440.05 440.05 五、住房保障支出 350.38 350.38 350.38 住房改革支出 350.38 350.38 350.38 住房公积金 350.38 350.38 350.38 7599.98 4937.49 4191.05 合计 50.00 50.00 440.05 四、卫生健康支出 2526.46 —8— 746.44 2662.49 一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目合计人员经费 3900.29 3900.29 基本工资 1414.65 1414.65 津贴补贴 796.40 796.40 奖金 333.68 333.68 400.25 400.25 职工基本医疗保险缴费 168.89 168.89 公务员医疗补助缴费 198.40 198.40 其他社会保障缴费 132.41 132.41 住房公积金 350.38 350.38 医疗费 51.41 51.41 其他工资福利支出 53.81 53.81 二、商品和服务支出 711.44 711.44 办公费 85.33 85.33 印刷费 1.50 1.50 水费 13.00 13.00 电费 33.87 33.87 一、工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费 —9— 公用经费邮电费 25.00 25.00 取暖费 51.03 51.03 物业管理费 54.15 54.15 差旅费 40.00 40.00 维修（护）费 24.00 24.00 会议费 5.61 5.61 培训费 2.00 2.00 劳务费 10.00 10.00 委托业务费 22.00 22.00 工会经费 45.64 45.64 福利费 122.98 122.98 公务用车运行维护费 14.85 14.85 其他交通费用 61.62 61.62 其他商品和服务支出 98.86 98.86 三、对个人和家庭的补助 290.76 290.76 离休费 207.24 207.24 退休费 62.38 62.38 其他对个人和家庭的补助 21.13 21.13 四、资本性支出 35.00 35.00 办公设备购置 35.00 35.00 —10— 一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项目 2023 年预算数当年预算上年结转合计 25.07 14.85 10.22 1、因公出国（境）费用 10.22 10.22 2、公务接待费 3、公务用车费 14.85 其中：（1）公务用车运行维护费 14.85 （2）公务用车购置说明： 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、“2023 年预算数”的实有人员 502 人，其中：在职人员 255 人，离退休人员 247 人。 3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。 —11— 政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目名称合计合计 —12— 基本支出项目支出国有资本经营预算支出表单位：万元功能分类科目名称合计合计 —13— 基本支出项目支出项目支出表单位：万元项目名称类型本年财政拨款项目单位一级项目合计一般公共预算二级项目人才专项-中青年科技创新创业卓越人才（团队）项目（创新类）吉林省科技创新战略实施舆情监测系统创业促就业专项资吉林省创业就业宣传与指导活动项目吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级）吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级）国政有府资性本基经金营预预算算财政拨款结转一般公共预算 9.94 9.94 50.00 50.00 50.00 50.00 —14— 政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金哲学社会科学研究 444.1 8 444.1 8 吉林省哲学社会科学智库基金项目经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 68.16 68.16 学术交流与调研经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 39.94 39.94 特色研究委托课题立项经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 82.83 82.83 社科院规划课题立项经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 236.1 0 236.1 0 系列“皮书”编辑出版经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 17.15 17.15 —15— 省预算内基本建设 233.2 8 233.2 8 吉林省社会科学院省预算内基本建设资金（重大项目前期工作经费）吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 10.17 10.17 吉林省社会科学院（社科联）2022 年暖气改造工程吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 54.42 54.42 渤海国博物馆改造工程吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 168.6 9 168.6 9 129.9 4 129.9 4 118.6 8 118.6 8 社科管理与服务吉林省第十四届社科优秀成果奖经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） —16— 社会科学科普经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 11.26 11.26 60.91 60.91 60.91 60.91 11.18 11.18 2022 年科技发展计划项目-吉林省农业科技创新驿站助力乡村振兴的模式研究吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 1.71 1.71 2022 年科技发展计划项目-吉林省新型研发机构发展路径及对策研究吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 5.21 5.21 社科综合事务管理 22000022200000008 2218 科技创新专项资金吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） —17— 2022 年科技发展计划项目-新发展阶段吉林省农业农村现代化水平测度与发展研究吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 2.03 2.03 2022 年科技发展计划项目-社会主义现代化新征程下吉林省科技创新发展路径研究吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 2.23 2.23 53.86 53.86 《地域文化研究》出版补贴经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 1.58 1.58 《现代交际》出版补贴经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 2.53 2.53 《社会科学战线》出版补贴经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 0.13 0.13 科研保障与促进 —18— 《经济纵横》出版补贴经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 1.86 1.86 重要成果后期资助与人才培养经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 47.76 47.76 专项业务支出 1669. 20 1669. 20 1150. 50 1150. 50 吉林省哲学社会科学智库基金项目经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 400.0 0 400.0 0 学术交流与调研经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 26.00 26.00 哲学社会科学研究 —19— 智慧法务区《法治蓝皮书》编撰及场所租赁吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 32.00 32.00 特色研究委托课题立项经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 120.0 0 120.0 0 社科院规划课题立项经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 452.5 0 452.5 0 系列“皮书”编辑出版经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 120.0 0 120.0 0 35.00 35.00 35.00 35.00 社科管理与服务社会科学科普经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） —20— 社科综合事务管理更换配电设施科技创新专项资金 2023 年提前下达-吉林省耕地分等评价与质量提升对策研究吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级）吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级）科研保障与促进《地域文化研究》出版补贴经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 121.7 0 121.7 0 121.7 0 121.7 0 4.00 4.00 4.00 4.00 358.0 0 358.0 0 35.00 35.00 —21— 合计《现代交际》出版补贴经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 70.00 70.00 《社会科学战线》出版补贴经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 130.0 0 130.0 0 《经济纵横》出版补贴经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 75.00 75.00 全省哲学社会科学研究系列职称评审经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本级） 8.00 8.00 重要成果后期资助与人才培养经费吉林省社会科学院 (吉林省社会科学界联合会)（本 40.00 40.00 2662. 49 1669. 20 —22— 993.2 9 项目支出绩效目标表项目名称社科院规划课题立项经费项目级次二级项目主管部门及编码吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)-174 项目资金(万元）年度资金总额 452.50 其中：财政拨款 452.50 其他资金 0.00 年度绩效目标目标1：充分调动科研人员积极性，高质量完成各类科研项目。目标2：建设思想库智囊团，为省委省政府决策提供有价值的咨询成果。目标3：促进学科建设，繁荣发展吉林省哲学社会科学。一级指标二级指标数量指标绩效指标产出指标质量指标时效指标效益指标社会效益指标三级指标指标值权重自选课题立项 >=50项 6 重大课题立项 >=10项 6 重点课题立项 >=10项 6 一般课题立项 >=20项 6 项目立项完成比率 >=95% 6 项目成果发表比率 >=70% 6 项目成果被上级部门（领导）批示比例 >=10% 6 重大、重点课题研究周期 2-3年 4 一般课题研究周期 1-2年 4 项目成果被相关部门采纳采用比例 >=10% 40 —23— 项目支出绩效目标表项目名称学术交流与调研经费项目级次二级项目主管部门及编码吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)-174 项目资金(万元）年度资金总额 26.00 其中：财政拨款 26.00 其他资金 0.00 年度绩效目标目标1：扩大国际学术交流，收集国外最新资讯和资料；目标2：通过研究项目实地调研和考察，促进科研成果准确性和时效性；目标3：加强国际问题研究，为省委省政府提供决策咨询。" 一级指标二级指标数量指标产出指标绩效指标时效指标效益指标满意度指标社会效益指标服务对象满意度指标三级指标指标值权重出访团组 >=1组 9 出访人次 >=5人次 9 国内调研人次 >=40人次（不完全统计） 8 参与调研研究所数量 >=15个 8 国际及港澳台出访完成 12月底前 8 国内调研完成 12月底前 8 东北亚区域合作推动长期 10 国际学术交流成果利用长期 10 调研报告数据共享长期 10 参加国际学术交流人员满意率 >=90%（不完全统计） 10 —24— 项目支出绩效目标表项目资金(万元）年度绩效目标项目名称《地域文化研究》出版补贴经费项目级次二级项目主管部门及编码吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)-174 年度资金总额 35.00 其中：财政拨款 35.00 其他资金 0.00 目标 1：保证全年 6 期按时出刊。目标 2：进一步发挥学术研究平台作用，打造精品栏目。目标 3：进一步加强编辑队伍建设，加大组稿约稿力度，提高刊物影响力。目标 4：进一步明晰办刊思路，在“专业”和“特色”上积极探索。一级指标成本指标二级指标经济成本指标数量指标绩效指标产出指标质量指标三级指标指标值权重稿费、外审、劳务等占比 =40% 5 组稿、策划、专家咨询及其他 =10% 5 印刷费、邮费、发行费占比 =50% 10 全年出刊期数 =6 期 10 全年发文数 <=100 篇 5 文章重复率 <=10% 5 名家稿件刊载率 >=5% 5 单月 10 日 10 出版时间时效指标效益指标社会效益指标发行完成时间公众号关注度 —25— 见刊 5 个工作日内比上年提高 1% 5 30 项目支出绩效目标表项目资金(万元）年度绩效目标项目名称《社会科学战线》出版补贴经费项目级次二级项目主管部门及编码吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)-174 年度资金总额 130.00 其中：财政拨款 130.00 其他资金 0.00 目标 1：提高《社会科学战线》出版质量，提升刊物影响力。目标 2：加快《社会科学战线》数字化建设，提升刊物传播力。目标 3：加强编校业务学习，建设更高水平的编校队伍。目标 4：杂志社正常运营，完成刊物正常出版。一级指标成本指标二级指标经济成本指标数量指标绩效指标三级指标指标值权重图书、耗材等费用占比 >=7 2 印刷费、邮费、发行费占比 >=38 10 稿酬、专家审读费、翻译费等占比 >=55 8 全年出版期数 =12 期 5 刊发文章数量 <=400 篇 5 比上一年度提高一个百分点 5 编校差错率 <=0.01% 5 名家稿件比例 >=30% 10 出版每月 1 日出版 5 发行出版后 5 日内完成发行工作 5 web 即年下载量产出指标质量指标时效指标 —26— 项目支出绩效目标表项目资金(万元）年度绩效目标项目名称全省哲学社会科学研究系列职称评审经费项目级次二级项目主管部门及编码吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)-174 年度资金总额 8.00 其中：财政拨款 8.00 其他资金 0.00 配合省人社厅顺利完成 2022 年度全省哲学社会科学研究系列职称评审工作一级指标指标值权重评审费用 =37.5% 8 办公用品费用 =50% 10 其他费用 =12.5% 2 质量指标顺利完成职称评审工作人数 =600 人 20 时效指标人才培养培训完成时间 =20 月 20 效益指标社会效益指标完成职称评审工作社会效益 =20 月 20 满意度指标服务对象满意度指标参加职称评审人员满意度 10 10 成本指标绩效指标产出指标二级指标经济成本指标三级指标 —27— 项目支出绩效目标表项目资金(万元）年度绩效目标项目名称《现代交际》出版补贴经费项目级次二级项目主管部门及编码吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)-174 年度资金总额 70.00 其中：财政拨款 70.00 其他资金 0.00 目标 1：完成本年期刊编辑、出版、发行工作。目标 2：把握时度效，做好新形势下主题出版工作。目标 3：坚持质量为本，加强培训夯实队伍建设。一级指标成本指标二级指标经济成本指标数量指标绩效指标产出指标质量指标三级指标指标值权重印装费、运费等占比 25.4% 5 稿酬、专家审稿、终稿审读、翻译等占比 40.5% 10 差旅费、专家咨询、会议、培训等占比 34.1% 5 全年出版期数 12 期 10 全年发文字数 <=192 万字 5 全年发文篇数 <=168 篇 5 编校差错率 <=0.02% 5 重点稿件占比 >=20% 5 出版时间时效指标发行时间效果指标社会效益指标每月 15 日出版出版后 3 日内完成 5 5 设置主题宣传专栏 >=3 个 20 刊发高质量学术研究成果长期 5 学术资源共享长期 5 —28— 项目支出绩效目标表项目名称智慧法务区《法治蓝皮书》编撰及场所租赁项目级次二级项目主管部门及编码吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)-174 项目资金(万元）年度资金总额 32.00 其中：财政拨款 32.00 其他资金 0.00 年度绩效目标目标：2023 年正式出版一级指标二级指标数量指标绩效指标产出指标质量指标三级指标指标值权重皮书出版数量 =1 部 10 系列皮书总字数 >=35 万字 10 系列皮书报告数 >=25 篇 10 文章重复率 <=15% 5 皮书编撰时效指标皮书出版效益指标社会效益指标一年内完成编撰 12 个月内完成 10 5 科研资源利用长期 20 成果数据共享长期 20 —29— 项目支出绩效目标表项目资金(万元）年度绩效目标项目名称系列“皮书”编辑出版经费项目级次二级项目主管部门及编码吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)-174 年度资金总额 120.00 其中：财政拨款 120.00 其他资金 0.00 目标 1：完成 5 部年度皮书的编辑出版目标 2：支撑吉林省社会科学院宏观经济预测预警研究智库、现代化农业发展研究智库、城乡发展及科技创新研究智库的建设一级指标二级指标数量指标产出指标质量指标三级指标指标值权重皮书出版数量 =5 部 10 系列皮书总字数 >=120 万字 10 系列皮书报告数 >=100 篇 10 文章重复率 <=15% 5 获批示报告数 >=4 篇 5 皮书编撰时效指标绩效指标皮书出版效益指标社会效益指标一年内完成编撰 15 个月内完成出版 5 5 东北农业发展报告影响举办论坛，不低于 4 家媒体进行宣传报道 10 东北蓝皮书影响举办学术活动，不低于 4 家媒体进行宣传报道 10 科研资源利用长期 10 成果数据共享长期 10 —30— 项目支出绩效目标表项目资金(万元）年度绩效目标项目名称更换配电设施项目级次二级项目主管部门及编码吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)-174 年度资金总额 121.70 其中：财政拨款 121.70 其他资金 0.00 目标 1：通过将电路配线由 2.5 平方（供电 4 间办公室）增大至 4 平方（供电 1 间办公室），满足现设备和人员的使用负荷要求，避免出现跳闸、损坏空开等电力故障情况。目标 2：增加墙壁插座，避免由于办公室的电子设备较多导致插排多次连接等危险情况。目标 3：消除安全隐患、节约用电。一级指标二级指标指标值权重设计图纸完成 10 进场人员及材料完成 5 图纸质量完成 10 施工质量完成 10 竣工要求指标完成 10 结项审核完成 5 经济效益指标节约用电完成 10 生态效益指标消防安全指标完成 20 服务对象满意度指标职工满意度完成 10 数量指标产出指标绩效指标质量指标时效指标效益指标满意度指标三级指标 —31— 项目支出绩效目标表项目资金(万元）年度绩效目标项目名称吉林省哲学社会科学智库基金项目经费项目级次二级项目主管部门及编码吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)-174 年度资金总额 400.00 其中：财政拨款 400.00 其他资金 0.00 目标 1：实施研究攻关工程，在全省范围内开展智库基金招标课题研究。目标 2：实施特色智库研发工程，在全国范围内开展智库基金委托课题研究。目标 3：实施高端智库后备人才工程，以立项和项目研究资助和培养中青年智库研究领军人才。目标 4：实施吉林社科大数据工程，在吉林省社科联建设吉林社科人才、智库成果数据库。一级指标二级指标数量指标产出指标质量指标绩效指标时效指标效益指标社会效益指标满意度指标服务对象满意度指标三级指标指标值权重委托课题立项数量 >=9 项 7 招标课题立项数量 >=83 项 7 成果获省部领导及市州主要领导肯定行批示比例 >=15% 5 成果获实际部门采纳比例 >=4% 3 优秀成果比例 >=25% 3 立项后 8 个月内 25 省内社科界立项率 >=70% 20 成果数据库资源学术促进长期 10 立项全省社科界满意率（以结项率统计） >=80% 10 决策咨询及调研报告完成 —32— 项目支出绩效目标表项目资金(万元）年度绩效目标绩效指标项目名称重要成果后期资助与人才培养经费项目级次二级项目主管部门及编码吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)-174 年度资金总额 40.00 其中：财政拨款 40.00 其他资金 0.00 目标 1：整合各类资源，激励科研人员多出精品成果。目标 2：资助重要成果后续研究，为省委、省政府决策提供有价值的咨询成果。目标 3：组织开展人才培养培训，优化研究及科研管理队伍建设。一级指标二级指标成本指标经济成本指标数量指标产出指标质量指标时效指标效益指标社会效益指标三级指标指标值权重重要成果资助占比 =73% 10 人才培养培训资助占比 =27% 10 重要成果出版资助 >=2 项 7 重要成果后期资助 >=8 项 7 科研管理骨干业务培训 >=40 项 6 核心期刊论文发表比例 >=5% 7 重要成果资助完成 12 月底前 7 人才培养培训完成 12 月底前 6 重要成果数据共享长期 30 —33— 项目支出绩效目标表项目资金(万元）年度绩效目标项目名称社会科学科普经费项目级次二级项目主管部门及编码吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)-174 年度资金总额 35.00 其中：财政拨款 35.00 其他资金 0.00 目标 1：通过开展网上科普讲座及科普宣传，普及社科知识，提升公众人文社科素养；目标 2：建立、发展社科普及基地，并以科普基地为平台开展普及宣传活动，提升科普效率；目标 3：开展向市（州）社科联及省属科普基地捐赠科普图书等相关活动；目标 4：视疫情防控情况，开展形式多样、特色鲜明、针对性强、影响面广的科普活动。一级指标成本指标二级指标三级指标指标值权重科普基地及讲课费资助占比 =50% 5 会议及调研经费占比 =35% 3 科普短片制作及科普活动支出经费占比 =15% 12 科普系列讲座（含线上） >=50 场（次） 8 捐赠科普图书 =1 次 11 新建科普基地 >=2 个 11 质量指标科普讲座主讲人为副教授（含）以上职称比例 >=60% 5 时效指标线上科普讲座及宣传完成 1 年内 5 经济成本指标数量指标绩效指标产出指标效益指标满意度指标社会效益指标服务对象满意度指标科普讲座、宣传（含线上） >=10 万人次受众人次 8 科普图书等资源共享长期 4 科普系列讲座知识普及长期 8 科普系列讲座听众满意度 >=80%（不完全统计） 10 —34— 项目支出绩效目标表项目资金(万元）年度绩效目标项目名称特色研究委托课题立项经费项目级次二级项目主管部门及编码吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)-174 年度资金总额 120.00 其中：财政拨款 120.00 其他资金 0.00 目标 1：针对北太平洋及东北亚国家海洋政治安全、历史文化、经济等方面进行跟踪研究，推出高质量学术成果，提供决策咨询。目标 2：围绕朝鲜半岛形势开展动态跟踪及舆情变化研究，打造朝鲜半岛研究精品成果，围绕吉林省边境安全、经济社会发展问题开展研究。目标 3：开展吉林省城市发展及新型城镇化推进相关研究。目标 4：开展以服务业发展重大理论、重点问题、政策规划为主要内容的研究。一级指标成本指标绩效指标二级指标经济成本指标数量指标产出指标时效指标效益指标社会效益指标三级指标指标值权重东北经济发展智库联盟资助占比 =12% 4 国际问题研究资助占比 =37% 7 =17% 3 =17% 3 现代服务业研究资助占比 =17% 3 特色研究委托课题立项 =6 项 6 学术著作出版 >=4 部 6 学术交流 >=7 次 6 学术著作出版完成 2 年内 12 特色委托课题立项完成 3 月底前 5 成果按期完成比例 80% 5 城市研究支撑形成政协提案 >=2 项 10 学术成果资源利用长期 10 成果数据共享长期 10 城市发展问题研究资助占比国情调研基地研究资助占比 —35— 项目支出绩效目标表项目资金(万元）年度绩效目标项目名称《经济纵横》出版补贴经费项目级次二级项目主管部门及编码吉林省社会科学院(吉林省社会科学界联合会)-174 年度资金总额 75.00 其中：财政拨款 75.00 其他资金 0.00 目标 1：保证全年 12 期按时出刊。目标 2：持续打造中宣部重点支持建设的马克思主义政治经济学专业期刊，加强阵地建设。目标 3：进一步加大约稿力度，加强重点专栏建设，提高刊物影响力。目标 4：召开学术会议，加强期刊数字化建设，促进融合发展，提高期刊传播力。一级指标成本指标二级指标经济成本指标数量指标绩效指标产出指标质量指标时效指标三级指标指标值权重稿费、组稿等占比 =50% 10 印刷费、发行费占比 =36% 5 参会、调研及其他 =14% 5 全年出刊期数 =12 期 10 全年发文数 <=140 篇 5 文章重复率 <=8% 5 名家稿件刊载率 >=20% 5 发行完成时间出版 5 个工作日内 5 每月 15 日 10 >=15% 30 出版效益指标社会效益指标转载占比 —36— 第三部分情况说明一、2023 年收支预算总体情况按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 7599.98 万元，其中：当年预算 6513.51 万元；上年结转 1086.47 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 318.27 万元，主要原因是 2023 年收支总预算增加。 —37— 二、2023 年收入预算情况 2023 年收入预算 7599.98 万元，其中：本年收入 6513.51 万元，占 85.7%；上年结转 1086.47 万元，占 14.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6513.51 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1086.47 万元，占 14.3%。 —38— 三、2023 年支出预算情况 2023 年支出预算 7599.98 万元，其中：基本支出 4937.49 万元，占 64.97%；项目支出 2662.49 万元，占 35.03%。 —39— 四、2023 年财政拨款收支预算情况 2023 年财政拨款收支总预算 7599.98 万元，其中：本年收入 6513.51 万元，上年结转 1086.47 万元。支出包括：一般公共服务支出 60.91 万元，科学技术支出 6028.76 万元，社会保障和就业支出 719.88 万元，卫生健康支出 440.05 万元，住房保障支出 350.38 万元。 —40— 五、2023 年一般公共预算支出情况 2023 年一般公共预算拨款 7599.98 万元，其中：基本支出 4937.49 万元，占 64.97%；项目支出 2662.49 万元，占 35.03%。基本支出中，人员经费 4191.05 万元，占 84.88%；公用经费 746.44 万元，占 15.12%。一般公共服务（类）支出 60.91 万元，占 0.8%，主要用于一般公共服务支出。科学技术（类）支出 6028.76 万元，占 79.33%，主要用于科学技术研究等。社会保障和就业（类）支出 719.88 万元，占 9.47%，主要用于养老保险社保缴费等。卫生健康（类）支出 440.05 万元，占 5.79%，主要用于职工医保缴纳。住房保障（类）支出 350.38 万元，占 4.61%，主要用于职工公积金缴纳。 —41— 六、2023 年一般公共预算基本支出情况 2023 年一般公共预算基本支出 4937.49 万元，其中：人员经费 4191.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 746.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。 —42— 七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 2023 年“三公”经费预算数为 25.07 万元，其中:当年预算 14.85 万元；上年结转 10.22 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 3.66 万元。其中： 1.因公出国（境）费 10.22 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 10.22 万元。 2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。 2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 3.66 万元，主要原因是接待任务减少，所以预算数减少。 3.公务用车购置及运行费 14.85 万元，其中：当年预算 14.85 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。公务用车运行维护费 14.85 万元，其中：当年预算 14.85 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同，主要原因是无公务用车购置。 —43— 八、2023 年政府性基金预算支出情况本部门无政府性基金预算拨款。九、2023 年国有资本经营预算支出情况本部门无国有资本经营预算拨款。十、其他重要事项的说明情况（一）机关运行经费 2023 年部门本级的机关运行经费财政拨款预算 684.82 万元，比 2022 年预算增加 14.97 万元，增长 2.23%，主要原因是核增公用经费并有新进人员，所以预算数增加。（二）政府采购情况本部门无政府采购。 —44— （三）国有资产占有使用情况截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 6 辆，土地 0 平方米，房屋 15632.8 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/ 套。（四）项目支出情况说明 2023 年部门项目支出 2662.49 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 14 个；使用本年拨款 1669.2 万元，财政拨款结转 993.29 万元。（五）项目支出绩效目标情况说明按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1669.2 万元。 —45— 第四部分名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政 —46— 府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。 —47— （十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 —48—