2020年度泰安市妇女儿童活动中心决算.pdf

2020 年 度 泰安市妇女儿童活动中心 决 算 1 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、其他重要事项情况说明 十一、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 3 第一部分 单位概况 4 一、单位职责 泰安市妇女儿童服务中心贯彻党中央和省关于妇女儿童服 务工作的方针政策、决策部署，落实市委工作要求，主要承担： 组织开展各类妇女综合素质、技术技能培训，为妇女提供创业就 业指导服务，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精 神，全面提高广大妇女的思想文化素质；组织开展儿童文化、科 普、技能和兴趣培训，开发儿童智力，促进广大儿童德智体美劳 全面发展，为社会主义现代化建设培养人才；组织开展各类有益 妇女儿童身心健康的公益活动，为妇女儿童提供健身、文体、艺 术、娱乐等服务；组织开展家庭教育、心理健康、亲子活动、家 政服务、婚姻咨询等服务，促进家庭和社会和谐；完成主管部门 交办的其他工作任务。 二、机构设置 本单位内设 3 个职能科室，分别是：办公室、培教室、财务 室。 5 第二部分 2020 年 度 单 位 决 算 表 6 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女儿童活动中心 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 决算数 项 目 1 栏 次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 12.9 9 九、卫生健康支出 39 17.72 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 44 15 十四、资源勘探工业信息等支 出 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 48 19 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 51 22 二十一、国有资本经营预算支 出 二十二、灾害防治及应急管理 23 支出 二十三、其他支出 53 24 二十四、债务还本支出 54 25 二十五、债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别国债安排的 支出 本年支出合计 56 本年收入合计 27 240.26 行 次 240.26 45 49 52 57 使用非财政拨款结余 28 结余分配 58 年初结转和结余 29 年末结转和结余 59 总计 60 总计 30 240.26 209.64 240.26 240.26 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 7 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女儿童活动中心 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补 助收入 事 业 收入 经营 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 240.26 240.26 201 一般公共服务支出 209.64 209.64 20129 群众团体事务 209.64 209.64 2012901 行政运行 40.03 40.03 2012950 事业运行 169.61 169.61 208 20805 2080505 20899 2089901 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.9 11.9 11.9 12.9 11.9 11.9 210 21011 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 1 1 17.72 17.72 1 1 17.72 17.72 2101102 事业单位医疗 11.32 11.32 2101103 公务员医疗补助 6.4 6.4 功能分类 科目编码 科目名称 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 8 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女儿童活动中心 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 240.26 209.64 2 240.26 209.64 3 4 5 6 201 栏 次 合 计 一般公共服务支出 20129 群众团体事务 209.64 209.64 2012901 行政运行 40.03 40.03 2012950 事业运行 169.61 169.61 208 社会保障和就业支出 12.9 12.9 20805 2080505 20899 2089901 行政事业单位养老支出 11.9 11.9 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.9 11.9 其他社会保障和就业支出 1 1 210 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 1 17.2 1 17.2 21011 2101102 2101103 行政事业单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 17.2 11.32 6.4 17.2 11.32 6.4 功能分类 科目编码 科目名称 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 9 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女儿童活动中心 收 入 项 目 支 出 行 次 栏 次 金额 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 年初财政拨款结转和结余 行 目 次 栏 次 240.26 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预 财政拨款 预算财政拨款 算财政拨款 2 3 4 5 209.64 209.64 合计 一、一般公共服务支出 15 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 七、文化旅游体育与传媒支出 21 八、社会保障和就业支出 22 12.9 12.9 九、卫生健康支出 23 17.72 17.72 24 240.26 240.26 240.26 240.26 8 本年收入合计 项 9 240.26 10 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 25 一般公共预算财政拨款 11 26 政府性基金预算财政拨款 12 27 国有资本经营预算财政拨款 13 28 总计 14 240.26 总计 29 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 10 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位： 泰安市妇女儿童活动中心 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 240.26 209.64 209.64 40.03 169.61 12.9 11.9 11.9 1 1 2 240.26 209.64 209.64 40.03 169.61 12.9 11.9 11.9 1 1 3 208 20805 2080505 20899 2089901 栏 次 合 计 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 事业运行 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 17.2 17.2 21011 行政事业单位医疗 17.2 17.2 2101102 事业单位医疗 11.32 11.32 2101103 公务员医疗补助 6.4 6.4 201 201129 2012901 2012950 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 11 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位： 泰安市妇女儿童活动中心 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 30101 公用经费 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 210.95 302 商品和服务支出 9.18 307 债务利息及费用支出 基本工资 29.37 30201 办公费 3.65 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 70.21 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 24.2 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 资本性支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24.22 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 2.98 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 39.86 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 20.12 30215 会议费 31010 安置补助 30301 离休费 30216 培训费 31011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 30217 公务接待费 31012 拆迁补偿 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 6.4 13.89 12 0.67 0.35 0.42 0.44 决算数 人员经费 经济分类 科目名称 科目编码 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 公用经费 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 1.02 312 对企业补助 30309 奖励金 30229 福利费 0.25 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 19.47 0.3 0.35 2.38 39908 39999 人员经费合计 231.07 公用经费合计 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 13 决算数 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 其他支出 9.18 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女儿童活动中心 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 1 因公出国 （境）费 2 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 3 4 5 公务用车购置及运行维护费 公务 接待费 6 合计 7 因公出国 （境）费 8 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 9 10 11 公务 接待费 12 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 14 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位： 泰安市妇女儿童活动中心 项 目 功能分类 科目编码 本年支出 年初结转和结余 本年收入 年末结转和结余 科目名称 栏 次 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合 计 注：1、本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性 基金安排的支出，故本表无数据。 15 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：泰安市妇女儿童活动中心 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：1、本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2、本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 16 第三部分 2020 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明 17 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 240.26 万元。与 2019 年度相比， 收、支总计各增加 28.07 万元，增长 13.23%。主要是一般公 共服务支出和卫生健康支出增加。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 本年收入合计 240.26 万元，其中：财政拨款收入 240.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 18 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 240.26 万元。与 2019 年度相比，增加 28.07 万元，增长 13.23%。主要是增加一般公共服务支出和卫 生健康支出。 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年持平。 3、事业收入 0 万元。与 2019 年持平。 4、经营收入 0 万元。与 2019 年持平。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年持平。 6、其他收入 0 万元。与 2019 年持平。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 本年支出合计 240.26 万元，其中：基本支出 240.26 万元， 19 占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 240.26 万元。与 2019 年度相比，增加 28.07 万元，增长 13.23%。主要是一般公共服务支出和卫生健康支 出增加。 2、项目支出 0 万元。与 2019 年持平。 3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年持平。 4、经营支出 0 万元。与 2019 年持平。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年持平。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 20 2020 年度财政拨款收、支总计 240.26 万元。与 2019 年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.07 万元，增长 13.32%。 主要是一般公共服务支出和卫生健康支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 240.26 万元，占本 年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出增加 28.07 万元，增长 13.32%。主要是一般公共服务 支出和卫生健康支出增加。 21 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 240.26 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 209.64 万元，占 87.26%；社会保障和就业支出 12.9 万元，占 5.37%；卫生健 康支出 17.72 万元，占 7.37%。 22 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 203 万 元，支出决算为 240.26 万元，完成年初预算的 118.35%。决 算数大于年初预算数的主要原因一般公共服务支出和卫生健 康支出增加。其中： 1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运 行（项）。年初预算为 177.6 万元，支出决算为 169.61 万元， 完成年初预算的 95.5%。决算数小于年初预算数主要原因是日 常公用经费减少。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 11.9 万元，支出决算为 11.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数 与年初预算持平。 3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1 万元， 支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预 算持平。 4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算数为 6.1 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 185.5%，决算数大于年初预算数主要 原因是增加了新考入人员，事业单位医疗费增加。 23 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）。年初预算数为 6.4 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 240.26 万 元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 231.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员 医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家 庭补助、生活补助、其他对个人和家庭补助等。 公用经费 9.18 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电 费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品服 务支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出 。 （二）“三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算持平。 全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。 24 2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。 其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2020 年泰安市妇女儿童活 动中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 0 万元。截止 2020 年 12 月 31 日泰 安市妇女儿童活动中心财政拨款开支运行维护费的公务用车 保有量为 0 辆。 3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 与 2020 年预算基本持平。其中： 国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接 待 0 批次、0 人次）； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出， 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。 （二）政府采购支出情况 2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货 25 物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业 合同金额0万元。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中符 合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其它用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设 备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十一、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价” 的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评， 涵盖项目 2 个，涉及预算资金 2.7 万元，占单位预算项目支出 总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级 为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自 评情况来看，上述两个项目完成情况较好，主要表现为项目立 项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制 度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现 了预期。 2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算 项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。 26 第四部分 名词解释 27 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政 拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取 得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育 收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上 级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求 使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨 28 款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继 续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆 购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 29 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 十六、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政 运行（项）：反映事业单位的基本支出。 十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业 运行（项）：反映事业单位的基本支出。 十八、社会保障和就业支出支出（类）行政事业单位养老 支出（款）机关事业单位基本缴费支出养老保险（项）：反映 事业单位养老保险支出。 十九、社会保障和就业支出支出（类）其他社会保障和就 业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位的其 他社会保障和就业支出。 二十、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映单位的事业单位医疗支出。 二十一、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映单位的公务员医疗补助支出。 30 第五部分 附 件 31 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表 单位：泰安市妇女儿童活动中心 序号 项目名称 自评得分 自评等级 1 关爱留守儿童“爱心大篷车送温暖”活动 99.8 优 2 母亲公益讲堂、儿童悦读会进社区 97.96 优 32 市级预算项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 关爱留守儿童“爱心大篷车送温暖”活动 泰安市妇女联合会 年度资金总额 其中：当年财政 拨款 上年结转资金 其他资金 年初预算数 全年预算数 1.4 1.4 1.4 1.4 实施单位 泰安市妇女儿童活动中心 全年执行 分值 执行率 得分 数 1.372 10 98 9.8 1.372 _ 98 _ _ _ 年初预期目标 _ _ 目标实际完成情况 推进省妇联“巾帼脱贫攻坚行动”和家庭、儿童工作新发展， 已完成丰富多彩的关爱活动，更好地发挥妇女 进一步用社会主义核心价值观引领新时代家庭观，因地制宜 年度总体目标 儿童活动阵地公益职能，引领社会力量共同做 开展丰富多彩的关爱活动，更好地发挥妇女儿童活动阵地公 好困境儿童的关爱服务，努力让困境儿童有更 益职能，引领社会力量共同做好困境儿童的关爱服务，努力 多获得感、幸福感、安全感。 让困境儿童有更多获得感、幸福感、安全感。 绩效 一级 指标 指标 产 出 指 二级指标 三级指标 年度指标值（A） 数量指标 组织次数 2 质量指标 受助人群符合率 项目实施及时性 标 年 （50 分） 度 绩 效 效 益 指 指 标 时效指标 分值 得分 2 12.50 12.5 100% 达标 12.50 12.5 100% 及时 12.50 12.5 合理 合理 12.50 12.5 显著 达标 30.00 30.0 学生满意度 85% 达标 3.33 3.33 家长满意度 85% 达标 3.33 3.33 教师满意度 85% 达标 3.34 3.34 项目整体进度实施 合理性 社会效益指标 标 实际完成 媒体报道成果增加 率 指标值（B） （30 分） 满意度 指标 （10 分） 服务对象满意度指 标 总分 99.8 33 偏差原因分析 及改进措施 市级预算项目支出绩效自评表 （2020 年度） 项目名称 主管部门 项目资金 （万元） 母亲公益讲堂、儿童阅读会进社区活动 泰安市妇女联合会 年度资金总额 其中：当年财政 拨款 上年结转资金 其他资金 实施单位 泰安市妇女儿童活动中心 全年执行 分值 执行率 得分 数 年初预算数 全年预算数 1.6 1.6 1.273 10 79.56 7.96 1.6 1.6 1.273 _ 79.56 _ _ _ 年初预期目标 年度总体目标 _ _ 目标实际完成情况 全面提升母亲素质，营造孩子良好成长环境；宣传家教知识，按计划进社区进行宣传家教知识，提升母亲素 提高家长科学教子水平；增进家庭关系和谐，提升居民幸福 质，，培养未成年人健康成长。 指数；弘扬优秀传统文化，营造全民阅读的学习氛围，提升 母亲素质，培养未成年人健康成长。 绩效 一级 指标 指标 产 实际完成 二级指标 三级指标 年度指标值（A） 数量指标 进社区次数 20 20 16.67 16.67 质量指标 学习交流情况 良好 达标 16.67 16.67 时效指标 项目完成及时性 及时 及时 16.66 16.66 社会效益指标 提升居民幸福指数 显著 达标 30.00 30.0 儿童满意度 85% 达标 5.00 5.0 家长满意度 85% 达标 5.00 5.0 指标值（B） 分值 得分 出 指 标 年 度 绩 效 指 标 （50 分） 效 益 指 标 （30 分） 满意度 指标 （10 分） 服务对象满意度指 标 总分 97.96 34 偏差原因分析 及改进措施