2017年怀集县食品药品监督管理局部门决算.pdf

2017 年 怀集县食品药品监督 管理局部门决算 目录 第一部分 怀集县食品药品监督管理局部门概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2017 年度怀集县食品药品监督管理局部门 决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2017 年度怀集县食品药品监督管理局部门 决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县食品药品监督管理局概 况 一、主要职责 ( 一 ) 、贯彻执行国家、省和市有关食品 (含食品添 加剂、保健食品、酒类食品) 安全、药品 (含中药、民族药)、 医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规，推动建 立落实食品药品安全企业主体责任、县人民政府负总责的机 制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检 查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。 ( 二 ) 、负责食品的行政许可和监督管理，建立食品安 全隐患排查治理机制，贯彻落实国家、省和市食品安全检查 年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣 传和信息发布工作，统一发布重大食品安全信息；组织开展 食品安全重大专项治理和综合检查。参与制定食品安全风险 监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监 测工作。 ( 三 ) 、负责药品 (零售 ) 、 医疗器械经营 ( 门店 ) 的 行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。健全药 品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展监测工 -1- 作。配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施药品分 类管理制度。负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神 药品和药品类易制毒化学品的监督管理。监测药品、保健食 品、 医疗器械广告行为。 ( 四 ) 、负责组织实施全县食品、药品、医疗器械、化 妆品监督管理的稽查制度，组织查处本辖区违法行为。监督 实施问题产品召回和处置制度。 ( 五 ) 、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和 指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故 查处落实情况。 ( 六 ) 、负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组 织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和 信息化建设。 (七) 、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外 交流与合作，推进诚信体系建设。 ( 八) 、指导各乡镇食品药品监督管理工作，规范行政 执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。 (九) 、承担县食品安全委员会日常工作，负责食品安 全监督管理综合协调，健全协调联动机制。督促检查乡镇政 府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。 (十) 、承办县人民政府和上级主管部门及县食品安全 委员会交办的其他事项。 二、机构设置 ( 一 ) 、按照部门决算编报要求，纳入我部门 2017 年 -2- 部门决算编报范围的单位共 1 个,本部门无下属单位，部门 决算为本级决算。 ( 二 ) 、本部门内设机构情况： 内设 9 个职能股 ( 室 ) 和 7 个派出机构，分别是：办公室、执法监督股、综合协调 股、食品生产安全监管股、食品市场安全监管股、食品餐饮 安全监管股、药械与化妆品监管股、行政审批股、稽查分局、 怀城食品药品监督管理所、冷坑食品药品监督管理所、甘洒 食品药品监督管理所、中洲食品药品监督管理所、梁村食品 药品监督管理所、桥头食品药品监督管理所、诗洞食品药品 监督管理所。 人员构成情况：本部门总编制 74 人，行政编制人员 22 人，执法专项编制 48 人，工勤编制人员 4 人。 2017 年 12 月底实有人数为 73 人，其中：行政编制在职 62 人，工勤编制在职 4 人，退休人员 7 人。 -3- 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门：怀集县食品药品监督管理局 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 决算数 项 目 1 栏 次 727.08 行次 2 一、一般公共服务支出 14 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 7.39 六、科学技术支出 19 八、社会保障和就业支 出 九、医疗卫生与计划生 育支出 7 8 9 用事业基金弥 补收支差额 年初结转和结 余 734.48 11 配 106.51 年末结 转和结余 12 13 20 21 684.20 23 24 25 840.99 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 -4- 32.68 22 结余分 10 决算数 26 124.12 收入决算表 公开 02 表 部门:怀集县食品药品监督管理局 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 本年 收入 合计 财政拨 款收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 1 2 3 4 5 6 7 栏次 合计 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 单位：万元 734.4 8 727.08 32.68 32.68 32.68 32.68 归口管理的行 政单位离退休 27. 12 27. 12 机关事业单位 2080505 基本养老保险 缴费支出 5.56 5.56 208 20805 2080501 210 21010 医疗卫生与计 划生育支出 食品和药品监 督管理事务 701.8 0 682.7 4 255.6 2101001 行政运行 2101002 一般行政管理 事务 211.8 2101016 食品安全事务 47 2101099 21011 2101101 其他食品和药 品监督管理事 务支出 行政事业单位 医疗 行政单位医疗 3 2 168.3 0 7.39 694.41 7.39 675.35 7.39 255.63 204.42 47 168.30 19.06 19.06 19.06 19.06 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -5- 7.39 支出决算表 公开 03 表 部门：怀集县食品药品监督管理局 项 单位：万元 目 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 716.87 497.93 218.94 32.68 32.68 32.68 32.68 27. 12 27. 12 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 5.56 5.56 210 医疗卫生与计划 生育支出 684.20 465.26 218.94 21010 食品和药品监督 管理事物 665. 14 446.20 218.94 2101001 行政运行 255.63 255.63 2101002 一般行政管理事 务 220. 13 185.92 2101016 食品安全事务 3.00 2101099 其他食品和药品 监督管理事务支 出 186.38 4.65 21011 行政事业单位医 疗 19.06 19.06 2101101 行政单位医疗 19.06 19.06 功能分类 科目编码 208 20805 2080501 科目名称 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 归口管理的行政 单位离退休 34.22 3.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -6- 181.72 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：怀集县食品药品监督管理局 单位：万元 收入 栏 次 一、一般公共预 算财政拨款 1 二、政府性基金 预算财政拨款 金额 项 目 1 栏 次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府 性基 金预 算财 政拨 款 2 3 4 21 32.68 32.68 22 669.92 669.92 23 702.60 702.60 行 次 目 行 次 项 支出 一、一般公共服 务支出 15 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支 出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支 出 20 727.08 八、社会保障和 就业支出 九、医疗卫生 与计划生育支出 7 8 9 727.08 年初财政拨款结 转和结余 10 99.37 一般公共 预算财政拨款 11 25 政府性 基金预算财政拨 款 12 26 13 27 14 年末结转和结余 826.45 123.85 24 28 826.45 826.45 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -7- 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门：怀集县食品药品监督管理局 项 功能分 类科目 编码 208 20805 2080501 2080505 210 21010 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 702.60 485.88 216.71 科目名称 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 归口管理的行 政单位离退休 32.68 32.68 32.68 32.68 27.12 27.12 机关事业单位 基本养老保险 5.56 缴费支出 医 疗 卫 生 与计 669.92 划生育支出 食品和药品监 650.86 督管理事务 5.56 453.21 216.71 434. 15 216.71 2101001 行政运行 255.63 255.63 2101002 一般行政管理 事务 212.74 178.52 2101016 食品安全事务 3.00 2101099 21011 2101101 3.00 其他食品和药 179.50 品监督管理事 务支出 行政事业单位 19.06 医疗 行政单位医疗 34.22 179.50 19.06 19.06 19.06 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 -8- 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 怀集县食品药品监督管理局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 公用经费 科目名称 金额 经济分类 科目编码 工资福利支出 312.67 302 科目名称 金额 商品和服务支出 53.49 187.0 30101 基本工资 30201 办公费 1.60 2 30102 津贴补贴 30.16 30202 印刷费 30103 奖金 35.65 30203 咨询费 30104 其他社会保障缴费 26.40 30204 手续费 30106 伙食补助费 30205 水费 30107 绩效工资 30206 电费 机关事业单位基本 30108 5.56 30207 邮电费 30208 取暖费 0.35 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 27.88 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 119.72 30211 差旅费 因公 出国 (境 ) 费 30301 离休费 30212 用 -9- 1.08 经济分类 人员经费 科目名称 公用经费 科目名称 金额 经济分类 27.12 30213 维修(护)费 30214 租赁费 15.14 30215 会议费 30302 退休费 30303 退职 (役) 费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30216 培训费 30306 救济费 30217 公务接待费 30307 医疗费 30218 专用材料费 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 30311 住房公积金 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 30313 购房补贴 30229 福利费 28.44 48.17 金额 2.35 1.22 公务用车运行维护 30314 采暖补贴 30231 费 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 31.58 其他对个人和家庭 30399 0.85 的补助支出 其他商品和服务支 30299 15.31 出 310 31001 - 10 - 其他资本性支出 房屋建筑物购建 经济分类 人员经费 科目名称 金额 经济分类 公用经费 科目名称 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 信息网络及软件购 31007 置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 地上附着物和青苗 31011 补偿 -11- 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位 金额 人员经费 科目名称 经济分类 金额 公用经费 科目名称 经济分类 金额 的补贴 债务利息支出 307 人员经费合计 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 公用经费合计 53.49 432.39 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：怀集县食品药品监督管理局 单位：万元 2017 年度预算数 合计 1 因 公 出 国 ( 境) 费 2 2017 年度决算数 公务用车购置及运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 3 4 5 公务 接待 费 合计 6 7 - 12 - 因 公 出 国 ( 境) 费 8 公务用车购置及运行 费 小计 公务 用车 购置 费 公务 用车 运行 费 9 10 11 公务 接待 费 12 28.24 0 21.33 0 21.33 6.91 23.77 0 18.16 0 18.16 5.61 注：本表反映部门本年度财政拨款 “三公”经费支出情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：怀集县食品药品监督管理局 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 本年支出 年初结 转和结 余 本年收 入 小计 基本 支出 项目支 出 年末结 转和结 余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 科目名称 - 13 - 212 城乡社区支出 本部门没有政府性 21209 城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出 基金预算财政拨款收 入支出数据，本表为 空表。 2120901 城市公共设施 …… …… 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。 说明：怀集县食品药品监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用 政府性基金安排支出，故本表没有数据。 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变 化情况。 怀集县食品药品监督管理局 2017 年度总收入 840.99 万 - 14 - 元，其中本年收入 734.48 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 727.08 万元，比上年决算数减少 0.26 万元，下降 0.03%。 主要原因： 日常公用经费 2017 年决算 53.49 万元比上年决算 58.60 万元减少了 5.11 万元。 2．其他收入 7.39 万元， 比上年决算数减少 20.12 万元 下降 70.14 %。主要原因：上年机构改革巡查人员经费通过 该项目核算，而 2017 年没有该项目资金。 怀集县食品药品监督管理局 2017 年度总支出 840.99 万 元，其中本年支出 716.87 万元。具体情况如下： 1、社会保障和就业类支出 32.68 万元，主要用于归 口 管理的行政单位离退休 27.12 万元，比上年决算数 28.49 万 元，减少 1.37 万元，下降 4.80%，主要原因是退休人员减 少；机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.56 万元。 2、医疗卫生与计划生育支出 684.20 万元 (其中：行政 单位医疗 19.06 万元；行政运行 255.63 万元；一般行政管 理事务 220.13 万元；食品安全事务 3.00 万元；其他食品和 药品监督管理事务 186.38 万元 ) ，比上年决算数 691.83 万 元，减少 7.63 万元，下降 1.10%，主要原因： 日常公用经费 2017 年决算 53.49 万元比上年决算 58.60 万元减少了 5.11 万元。 - 15 - 怀集县食品药品监督管理局 2017 年度财政拨款收入合 计 727.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 727.08 万元， 比年初预算数增加 330.31 万元，增长 83.24%；主要 原因是追加中央公共卫生服务补助资金 51.3 万元、省级专 项资金 149 万元、食用农产品专项抽检经费 130 万元等预算； 怀集县食品药品监督管理局 2017 年度财政拨款支出合 计 702.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 702.60 万元， 比年初预算数增加 171.99 万元，增长 77.07 %；主要 原因是年中追加中央公共卫生服务补助资金、省级专项资金 等项目支出。 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单 位离退休 (款) 32.68 万元，主要用于归口管理的行政单位 离退休 27.12 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.56 万元，比上年决算数 28.49 万元，减少 1.37 万元，下 降 4.80%，主要原因是退休人员减少。 医疗卫生与计划生育支出 (类) 食品和药品监督管理事 务 (款 ) 650.86 万元，主要用于行政运行 255.63 万元；一 般行政管理事务 212.74 万元；食品安全事务 3 万元；其他 食 品和 药品 监督管理事务 179.50 万 元； 比上年决 算 数 647.32 万元，增加 3.54 万元，增长 0.54%，主要原因是人 员增加，人员经费也增加。 - 16 - 医疗卫生与计划生育支出 (类)行政事业单位医疗 (款) 19.06 万元，主要用于行政单位医疗 19.06 万元。 比上年决 算数 15.56 万元，增加 3.5 万元，增长 18.36 %，主要原因 是人员增加，人员经费也增加。 怀集县食品药品监督管理局 2017 年度 “三公”经费财 政拨款支出决算为 23.77 万元， 完成预算 28.24 万元的 84.17%。其中：因公出国 (境 ) 费支出决算为 0 万元，完成 预算 0 万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.16 万元，完成预算 21.33 万元的 85.14%；公务接待费支 出决算为 5.61 万元，完成预算 6.91 万元的 80.18%。2017 年度 “三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真 贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控 制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年减少 23.93 万元，下降 50.16 %。其中： 因公出国 (境) 费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及 运行维护费支出决算减少 22.61 万元，下降 55.45%；公务接 待费支出决算减少 0.69 万元，下降 9.95%。 因公出国 (境 ) 费支出与上年保持不变，主要原因是去年与今年都没有发生 因公出国 (境) 费支出业务；公务用车购置及运行维护费支 - 17 - 出减少的主要原因是今年公务车购置费减少，且实行公车改 革后，公车保有量减少，运行维护费也相应减少；公务接待 费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和 厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境) 费 0 万元， 占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 18.16 万元， 占 76.40 %；公务接待费支出 5.61 万元， 占 23.60%。 具体情况如下： 1.因公出国 (境) 费支出 0 万元。全年使用财政拨款安 排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 18.16 万元，其中： 公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行及维护支出 18.16 万元，2017 年局机关及下 属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 3 辆。 3.公务接待费支出 5.61 万元，主要用于上级单位检查 和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年本局机关及下属 0 个单位，发生国内接待 105 批次，接待人数共 1120 人。主 要包括局本部门、市县 ( 内 ) 外开展食品药品安全业务检查 业务加班用餐等发生的接待支出。 - 18 - 2017 年本部门机关运行经费支出 53.49 万元， 比 2016 年减少 5.11 万元，下降 8.7%。主要原因是：办公费比上年 减少 0.76 万元；差旅费比上年减少 6.22 万元。 2017 年本部门政府采购支出总额 59.22 万元，其中：政 府采购货物支出 2.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 56.60 万元。授予中小企业合同金额 59.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合 同金额 59.22 万元， 占政府采购支出总额的 100%。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总 体情况为： 国有资产总额 655.46 万元。分布构成情况为： 固定资产 515.19 万元， 占 78.60%；流动资产 140.27 万元， 占 21.40%；主要实物资产数据情况为： ( 一 ) 土地、房屋及 构筑物面积为 1771.5 平方米。 ( 二 ) 交通工具 (车辆 ) 5 辆。 ( 三 )通用设备 316 台 (套)。( 四 )家具、用具 227 套( 张)。 资产变动情况为： 2017 年我单位资产购置 450499.53 元。资产报废 0 元。 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中， 一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术 用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 - 19 - 我县仅对 50 万元以上的重点项目进行绩效评价。 当年 本单位入围项目，所以本部门没有可公开的内容。 指财政当年拨付的资金事业收入。 指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 指除上述 “财政拨款收入” 、 “事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 指事业单位在用当年的 “财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺 口的资 金。 指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 - 20 - 指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 按照党中央、国务院有关文件及 部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国 (境) 费 、公务用车购置及运行费和公务接待费。 ( 1 ) 因公出国 ( 境) 费，指单位工作人员公务出国 (境) 的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。 ( 2 ) 公务用车购置及 运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车 和执法执勤用车。 ( 3 ) 公务接待费，指单位按规定开支的 各类公务接待 (含外宾接待) 支出。 - 21 - 指为保障行政单位 (含参照公务 员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 22 -