赣州市赣县区交通运输局2023年部门预算公开.pdf

赣州市赣县区交通运输局 2023 年部门预算 目 第一部分 录 赣州市赣县区交通运输局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 赣州市赣县区交通运输局 2023 年 部门预算表 一、 《收支预算总表》 二、 《部门收入总表》 三、 《部门支出总表》 四、 《财政拨款收支总表》 五、 《一般公共预算支出表》 六、 《一般公共预算基本支出表》 七、 《财政拨款“三公”经费支出表》 八、 《政府性基金预算支出表》 九、 《国有资本经营预算支出表》 十、 《部门整体支出绩效目标表》 十一、《重点项目支出绩效目标表》 第三部分 赣州市赣县区交通运输局 2023 年 部门预算情况说明 1 一、2023 年部门预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 赣州市赣县区交通运输局概况 一、部门主要职责 （一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策， 拟订有关规范性文件草案，在全区经济社会发展总体规划的 框架内，拟订全县公路、水路等行业规划、政策、标准并组 织实施。负责拟订物流产业发展规划，拟订有关政策和标准 并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。 （二）承担公路、水路运输体系的规划协调工作。在全 区经济社会发展总体规划的框架内，组织编制公路、水路运 输体系规划，指导公路、水路运输枢纽管理。 （三）承担公路、水路运输，交通建设市场管理责任。 组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和 运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理 工作，负责出租汽车和城市公交行业管理工作。负责汽车运 输、河流运输有关管理工作。协调铁路、民航、高速公路、 海事部门工作。 （四）按规定承担交通建设市场监管责任。拟订交通工 程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施，组织协调公 路、水路交通基础设施建设程序的审查、审批、工程招标、 建设和工程质量、安全生产监督管理工作，负责农村公路竣 工验收工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关 重要设施的管理和维护。按规定负责港口建设规划、岸线使 用管理工作，负责渔船检验和监督管理工作。 3 （五）负责提出全区交通固定资产投资规模和方向，在 区财政资金安排意见下，负责统筹全区交通运输收支预算的 编制、使用、管理，按区政府规定权限审批、核准全区规划 内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责对全区交通有 关规费资金使用情况监督实施。协调交通建设资金的筹集工 作。 （六）承担全区交通运输综合行政执法工作。 （七）指导交通行业安全生产和应急管理工作，按规定 组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全区春运工 作，负责区乡主干道路网运行监测和协调，承担国防动员有 关工作。 （八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况， 开展相关统计工作，发布有关信息，指导交通行业环境保护 和节能减排工作。 （九）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置及人员情况 赣州市赣州市赣县区交通运输局编制数 63 人，其中： 行政编制 8 人，工勤编制 1 人，全额事业编制 54 人；实有 人数 56 人，其中：在职人员 56 人，包括行政人员 8 人，工 勤人员 1 人，全额事业人员 47 人；退休人员 88 人。 4 第三部分 赣州市赣县区交通运输局 2023 年部门预算情况 说明 一、2023 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年赣州市赣县区交通运输局本年收入预算总额为 848.21 万元，较上年预算增加 149 万元。其中：财政拨款收 入 848.21 万元，占收入预算总额的 100%，较上年预算增加 149 万元教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加（减 少）0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 （减少）0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算 安排增加（减少）0 万元。 （二）支出预算情况 2023 年 赣 州 市 赣 县 区 交 通 运 输 局 支 出 预 算 总 额 为 848.21 万元，较上年预算增加 149 万元。其中： 按支出项目类别划分：基本支出 848.21 万元，占支出 预算总额的 100%，较上年预算增加 149 万元，包括工资福利 支出 720.01 万元、商品和服务支出 57 万元、对个人和家庭 的补助支出 71.2 万元、资本性支出 0 万元。项目支出 0 万 元,较上年预算安排减少 0 万元;其中：工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性 支出 0 万元。 5 按支出功能科目划分：社会保障支出 149.26 万元，较 上年预算增加 26.71 万元，卫生健康支出 55.98 万元，较上 年预算增加 0.92 万元，住房保障支出 57.84 万元，较上年 减少 0.74 万元，交通运输支出 585.12 万元，较上年增加 122.1 万元，结转下年支出总额为 0 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 720.01 万元,较上 年预算安排增加 158.06 万元;商品和服务支出 57 万元,较上 年预算安排减少 13.79 万元;对个人和家庭的补助支出 71.2 万元,较上年预算安排增加 4.73 万元;资本性支出 0 万元,较 上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安 排增加（减少)0 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年赣州市赣县区交通运输局财政拨款支出预算 848.21 万元，占支出预算总额的 100%，较上年预算增加 149 万元。具体为：一般公共服务支出 848.21 万元，较上年预 算增加 149 万元。 2023 年赣州市赣县区交通运输局财政拨款支出预算总 额为 848.21 万元,较上年预算安排减少 149 万元; 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元,教育 支出 0 万元,社会保障和就业支出 149.26 万元,卫生健康支 出 55.98 万元,住房保障支出 57.84 万元，交通运输支出 585.12 万元。 6 按支出项目类别划分：基本支出 848.21 万元,较上年预 算安排减少 149 万元;其中：工资福利支出 720.01 万元,商 品和服务支出 57 万元,对个人和家庭的补助 71.2 万元,资本 性支出 0 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万 元;其中：商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万 元,资本性支出 0 万元。 （四）政府性基金情况 本年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 （五）国有资本经营情况 2023 年赣州市赣县区交通运输局无国有资本经营支出 预算。 （六）机关运行经费等重要事项的说明 2023 年部门机关运行费预算 57 万元，比 2022 年预算减 少 13.79 万元，下降 19.48%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2023 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政 府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采 购服务预算 0 万元。 7 （八）国有资产占有使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中， 一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。 （九）预算绩效管理情况说明 2023 年赣州市赣州市赣县区交通运输局对部门整体支 出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出 预算金额 848.21 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。 2023 年赣州市赣县区供销合作社联合社部门预算安排 项目 0 个，项目预算金额合计 0 万元，其中：财政事业专项 经费项目 0 万元，预算绩效管理工作经费项目 0 万元，项目 0 万元。 （十）重点项目情况说明（无） 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年区交通运输局“三公”经费一般公共预算安排 9.80 万元。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。 公务接待费 9.8 万元，比上年减少 0.6096 万元，主要 原因是：严格公务接待制度，节约公务接待费用。 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元。 公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。 8 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用 途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余 的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项 级科目的其他项目支出。 9 （三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中 支出收付业务方面的支出。 （四）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支 出。 （五）事业运行：反映事业单位的基本支出。 （六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他 财政事务方面的支出。 （七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 的支出。 （八）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事 业单位基本医疗保险缴费经费。 （九）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单 位基本医疗保险缴费经费。 （十）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务 员医疗补助经费。 （十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 10