上海市普陀区长风新村街道经济发展服务中心2023年度预算.pdf

上海市普陀区2023年区级单位预算预算单位：上海市普陀区长风新村街道经济发展服务中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2023年单位财务收支预算总表 2. 2023年单位收入预算总表 3. 2023年单位支出预算总表 4．2023年单位财政拨款收支预算总表 5．2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8．2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明七、项目经费情况说明八、绩效目标上海市普陀区长风新村街道经济发展服务中心主要职能主要职能包括： 1.开展企业服务、咨询、走访等具体工作；摸排楼宇、企业实际情况，配合做好相关普查、统计工作；配合做好协税护税工作。上海市普陀区长风新村街道经济发展服务中心机构设置上海市普陀区长风新村街道经济发展服务中心无内设机构。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2023年单位预算编制说明 2023年，上海市普陀区长风新村街道经济发展服务中心预算支出总额为405.50万元，其中：财政拨款支出预算405.50万元，比2022年预算执行数增加110.49万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算405.5万元，比2022年预算执行数增加110.49万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数0万元持平。财政拨款支出主要内容如下： 1.“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”38.96万元，主要用于缴纳基础养老保险费支出。2022年当年预算执行数为50.68万元，2023年预算安排38.96万元，比2022年预算执行数减少23.00%。主要原因是：人员经费减少。 2.“社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”19.48万元，主要用于缴纳职业年金支出。2022年当年预算执行数为14.17万元，2023年预算安排19.48万元，比2022年预算执行数增加37.00%。主要原因是：人员经费增加。 3.“社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）”5.00万元，主要用于残疾人保障金支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排5.00万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：人员经费增加。 4.“行政事业单位医疗(类) 卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）”25.57万元，主要用于事业单位在编人员医疗保险支出。2022 年当年预算执行数为16.49万元，2023年预算安排25.57万元，比2022年预算执行数增加55.00%。主要原因是：人员经费增加。 5.“城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）”299.45万元，主要用于经发中心办公经费支出。2022年当年预算执行数为200.81万元，2023年预算安排299.45万元，比2022年预算执行数增加49.00%。主要原因是：人员经费及公用经费增加。 6.“住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）”17.04万元，主要用于缴纳公积金。2022年当年预算执行数为12.86万元，2023年预算安排17.04万元，比2022年预算执行数增加33.00%。主要原因是：人员经费增加。 2023年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区长风新村街道经济发展服务中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 4,054,976 一、一般公共服务支出 634,390 584,390 1.一般公共预算资金 4,054,976 二、卫生健康支出 255,670 255,670 2.政府性基金三、城乡社区支出 2,994,468 2,533,668 3.国有资本经验预算四、住房保障支出 170,447 170,447 4,054,976 3,544,176 公用经费 50,000 460,800 二、事业收入三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 4,054,976 支出总计 460,800 50,000 2023年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区长风新村街道经济发展服务中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 208 社会保障和就业支出 634,390 634,390 行政事业单位养老支出 584,390 584,390 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 389,594 389,594 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 194,797 194,797 208 99 其他社会保障和就业支出 50,000 50,000 208 99 其他社会保障和就业支出 50,000 50,000 卫生健康支出 255,670 255,670 行政事业单位医疗 255,670 255,670 事业单位医疗 255,670 255,670 城乡社区支出 2,994,468 2,994,468 城乡社区管理事务 2,994,468 2,994,468 其他城乡社区管理事务支出 2,994,468 2,994,468 99 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 事业收入事业单位经营收入其他收入 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 170,447 170,447 住房改革支出 170,447 170,447 住房公积金 170,447 170,447 4,054,976 4,054,976 合计 2023年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区长风新村街道经济发展服务中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 634,390 584,390 行政事业单位养老支出 584,390 584,390 50,000 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 389,594 389,594 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 194,797 194,797 208 99 其他社会保障和就业支出 50,000 50,000 208 99 其他社会保障和就业支出 50,000 50,000 卫生健康支出 255,670 255,670 行政事业单位医疗 255,670 255,670 事业单位医疗 255,670 255,670 城乡社区支出 2,994,468 2,994,468 城乡社区管理事务 2,994,468 2,994,468 其他城乡社区管理事务支出 2,994,468 2,994,468 99 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 170,447 170,447 住房改革支出 170,447 170,447 住房公积金 170,447 170,447 4,054,976 4,004,976 合计 50,000 2023年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区长风新村街道经济发展服务中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金财政拨款支出预算数项目 4,054,976 一、一般公共服务支出合计一般公共预算 634,390 634,390 二、政府性基金二、卫生健康支出 255,670 255,670 三、国有资本经营预算三、城乡社区支出 2,994,468 2,994,468 四、住房保障支出 170,447 170,447 4,054,976 4,054,976 收入总计 4,054,976 支出总计政府性基金预算国有资本经营预算 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区长风新村街道经济发展服务中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 634,390 584,390 行政事业单位养老支出 584,390 584,390 50,000 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 389,594 389,594 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 194,797 194,797 208 99 其他社会保障和就业支出 50,000 50,000 208 99 其他社会保障和就业支出 50,000 50,000 卫生健康支出 255,670 255,670 行政事业单位医疗 255,670 255,670 事业单位医疗 255,670 255,670 城乡社区支出 2,994,468 2,994,468 城乡社区管理事务 2,994,468 2,994,468 其他城乡社区管理事务支出 2,994,468 2,994,468 170,447 170,447 99 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 99 住房保障支出项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 221 02 221 02 合计基本支出项目支出项 01 住房改革支出 170,447 170,447 住房公积金 170,447 170,447 4,054,976 4,004,976 合计 50,000 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区长风新村街道经济发展服务中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区长风新村街道经济发展服务中心单位：元项目国有资本经营财政拨款预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。合计基本支出项目支出 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区长风新村街道经济发展服务中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 3,544,176 3,544,176 301 01 基本工资 390,792 390,792 301 02 津贴补贴 135,360 135,360 301 07 绩效工资 1,812,072 1,812,072 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 389,594 389,594 301 09 职业年金缴费 194,797 194,797 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 255,670 255,670 301 12 其他社会保障缴费 24,348 24,348 301 13 住房公积金 170,447 170,447 商品和服务支出 171,096 171,096 302 302 01 办公费 360,800 360,800 302 04 手续费 200,000 200,000 302 05 水费 20,000 20,000 302 06 电费 20,000 20,000 302 07 邮电费 45,000 45,000 302 28 工会经费 51,840 51,840 302 29 福利费 23,960 23,960 302 99 其他商品和服务支出 100,000 100,000 310 02 办公设备购置 100,000 100,000 合计 4,004,976 3,544,176 460,800 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区长风新村街道经济发展服务中心单位:万元 2023年“三公”经费预算数 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计 0 0 0 注：本单位2023年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表为空表。购置费 0 运行费 0 0 0 其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为0万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元。（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元。（三）公务接待费0万元。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费。三、政府采购情况上海市普陀区长风新村街道经济发展服务中心2023年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2023年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。五、国有资产占有情况截止2022年12月31日，本单位流动资产5.37万元。固定资产3.38万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/ 套）；其他固定资产3.38万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。项目经费情况说明一、项目概述 2023年度本单位未安排项目经费。财政项目支出绩效目标填报表（2023年度）项目名称项目性质主管部门实施单位计划开始日期计划完成日期项目资金总额项目类别年度资金申请总额其中：当年财政拨款项目资金（元）其中：财政资金上年结转资金其他资金其他资金项目总目标年度总目标项目绩效目标一级指标二级指标数量指标绩效指标产出指标质量指标成本指标效益指标社会效益指标年度（/项目）指标值