2021年石泉路街道党建中心单位预算公开.pdf

上海市普陀区2021年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区石泉路街道社区党建服务中心 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2021年单位财务收支预算总表 2. 2021年单位收入预算总表 3. 2021年单位支出预算总表 4．2021年单位财政拨款收支预算总表 5．2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 六、其他相关情况说明 普陀区石泉路街道社区党建服务中心主要职能 普陀区石泉路街道社区党建服务中心是普陀区石泉路街道办事处下属的事业单位，受石泉路街道办事处领导，依据法律、法规的规 定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。 主要职责为：承担推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等。 普陀区石泉路街道社区党建服务中心机构设置 根据上述职责，普陀区石泉路街道社区党建服务中心设置1个机构，即普陀区石泉路街道社区党建服务中心。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2021年单位预算编制说明 2021年，石泉路街道社区党建服务中心预算支出总额为5,181.13万元，其中：财政拨款支出预算5,181.13万元，比2020年预算增加 795.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,181.13万元，比2020年预算增加795.30万元；政府性基金拨款支出预算 0万元，与2020年0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下： 1.“社会保障和就业支出(类）-行政事业单位离退休（款）-事业单位离退休（项）”2021年度预算45.34万元，主要用于：支付事业 退休干部活动费及福利费等。 2020年当年预算执行数为45.34万元，2021年预算安排45.34万元，与2020年预算执行数持平。主要原因 是：持平。 “社会保障和就业支出(类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年度预算31.41万元，主要用 于：事业干部社保缴纳。 2020年当年预算执行数为32.11万元，2021年预算安排31.41万元，比2020年预算执行数减少2.18%。主要原因 是：基本持平，正常变动。 。 “社会保障和就业支出(类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2021年度预算15.70万元，主要用于： 事业在职员工的职业年金缴纳。 2020年当年预算执行数为15.05万元，2021年预算安排15.70万元，比2020年预算执行数增加4.32%。主要 原因是：基本持平，正常变动。 2. “医疗卫生与计划生育支出(类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”2021年度预算18.65万元，主要用于：缴纳事 业在职职工的社会保障医疗缴费。2020年当年预算执行数为18.42万元，2021年预算安排18.65万元，比2020年预算执行数增加1.25%。主 要原因是：基本持平，正常变动。 3. “城乡社区支出(类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”2021年度预算5,056.29万元，主要用于：事 业单位人员工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费等支出。以及社工薪酬及福利支出、居委会办公经费、服务群众经费、 社区基金会匹配资金。2020年当年预算执行数为4,043.76万元，2021年预算安排5,056.29万元，比2020年预算执行数增加25.04%。主要原 因是：社工薪酬及福利支出提高、社工人数增加。 4. “住房保障支出(类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”2021年度预算13.74万元，主要用于：按照国家政策规定单位缴 纳在职职工的住房公积金。2020年当年预算执行数为13.34万元，2021年预算安排13.74万元，比2020年预算执行数增加3%。主要原因是： 基本持平，正常变动。 2021年单位财务收支预算总表 编制单位：普陀区石泉路街道社区党建服务中心 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 一、财政拨款收入 51,811,329 一、社会保障和就业支出 924,525 924,525 1、一般公共预算资金 二、卫生健康支出 186,479 186,479 2、政府性基金 三、城乡社区支出 50,562,920 41,782,979 二、事业收入 四、住房保障支出 137,405 137,405 51,811,329 43,031,388 公用经费 8,779,941 三、事业单位经营收入 四、其他收入 收入总计 51,811,329 支出总计 8,779,941 2021年单位收入预算总表 编制单位：普陀区石泉路街道社区党建服务中心 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 社会保障和就业支出 924,525 924,525 行政事业单位离退休 924,525 924,525 项 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 453,420 453,420 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 314,070 314,070 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 157,035 157,035 卫生健康支出 186,479 186,479 行政事业单位医疗 186,479 186,479 事业单位医疗 186,479 186,479 城乡社区支出 50,562,920 50,562,920 城乡社区管理事务 50,562,920 50,562,920 其他城乡社区管理事务支出 50,562,920 50,562,920 137,405 137,405 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 99 住房保障支出 事业收入 事业单位 经营收入 其他收入 221 02 221 02 01 住房改革支出 137,405 137,405 住房公积金 137,405 137,405 51,811,329 51,811,329 合计 2021年单位支出预算总表 编制单位：普陀区石泉路街道社区党建服务中心 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 社会保障和就业支出 924,525 924,525 行政事业单位离退休 924,525 924,525 项 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 453,420 453,420 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 314,070 314,070 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 157,035 157,035 卫生健康支出 186,479 186,479 行政事业单位医疗 186,479 186,479 事业单位医疗 186,479 186,479 城乡社区支出 50,562,920 50,562,920 城乡社区管理事务 50,562,920 50,562,920 其他城乡社区管理事务支出 50,562,920 50,562,920 137,405 137,405 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 99 住房保障支出 项目支出 221 02 221 02 01 住房改革支出 137,405 137,405 住房公积金 137,405 137,405 合计 51,811,329 51,811,329 2021年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：普陀区石泉路街道社区党建服务中心 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资金 财政拨款支出 预算数 51,811,329 一、社会保障和就业支出 二、政府性基金 收入总计 项目 51,811,329 合计 一般公共预算 924,525 924,525 二、卫生健康支出 186,479 186,479 三、城乡社区支出 50,562,920 50,562,920 四、住房保障支出 137,405 137,405 51,811,329 51,811,329 支出总计 政府性基金预算 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：普陀区石泉路街道社区党建服务中心 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 社会保障和就业支出 924,525 924,525 行政事业单位离退休 924,525 924,525 项 208 208 05 208 05 02 事业单位离退休 453,420 453,420 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 314,070 314,070 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 157,035 157,035 卫生健康支出 186,479 186,479 行政事业单位医疗 186,479 186,479 事业单位医疗 186,479 186,479 城乡社区支出 50,562,920 50,562,920 城乡社区管理事务 50,562,920 50,562,920 其他城乡社区管理事务支出 50,562,920 50,562,920 住房保障支出 137,405 137,405 住房改革支出 137,405 137,405 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 221 221 02 99 项目支出 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 221 02 01 住房公积金 合计 合计 基本支出 137,405 137,405 51,811,329 51,811,329 项目支出 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：普陀区石泉路街道社区党建服务中心 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本部门2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 合计 基本支出 项目支出 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：普陀区石泉路街道社区党建服务中心 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 42,576,168 42,576,168 公用经费 款 301 工资福利支出 301 01 基本工资 436,956 436,956 301 02 津贴补贴 387,627 387,627 301 03 奖金 1,525,043 1,525,043 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 314,070 314,070 301 09 职业年金缴费 157,035 157,035 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 186,479 186,479 301 12 其他社会保障缴费 60,852 60,852 301 13 住房公积金 137,405 137,405 301 99 其他工资福利支出 39,370,701 39,370,701 商品和服务支出 8,779,941 8,779,941 办公费 105,000 105,000 302 302 01 302 02 印刷费 10,000 10,000 302 03 咨询费 10,000 10,000 302 04 手续费 2,000 2,000 302 05 水费 60,000 60,000 302 06 电费 105,000 105,000 302 07 邮电费 60,000 60,000 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 13 维修（护）费 40,000 40,000 302 14 租赁费 1,055,941 1,055,941 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 26 劳务费 30,000 30,000 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 39,259 39,259 302 29 福利费 56,160 56,160 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 99 303 其他商品和服务支出 7,206,581 7,206,581 对个人和家庭的补助 455,220 455,220 303 01 离休费 303 02 退休费 453,420 453,420 303 09 奖励金 1,800 1,800 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 51,811,329 43,031,388 合计 8,779,941 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：普陀区石泉路街道社区党建服务中心 单位:万元 2021年“三公”经费预算数 2021年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 注：本单位2021年无“三公”经费和机关运行经费支出，故此表为空。 购置费 运行费 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 编制部门：普陀区石泉路街道社区党建服务中心 单位：元 项目 国有资本经营财政拨款预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 项 合计 注：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。 合计 基本支出 项目支出 其他相关情况说明 一、2021年“三公”经费预算情况说明 2021年“三公”经费预算数为0万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元。 （二）公务用车购置及运行费0万元。 （三）公务接待费0万元。 二、机关运行经费预算 本单位无机关运行经费。 三、政府采购情况 普陀区石泉路街道社区党建服务中心2021年度未安排政府采购预算。 四、绩效目标设置情况 2021年度，本单位未安排项目经费，未申报绩效。