2020年清远市清新区浸潭镇人民政府部门决算.pdf

2020 年清远市清新区浸潭镇人民政府 部门决 算 1 目 录 第一部分 清远市清新区浸潭镇人民政府 概况 一、清远市清新区浸潭镇人民政府主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 清远市清新区浸潭镇人民政府 2020 年部 门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 清远市清新区浸潭镇人民政府 2020 年部 门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 清远市清新区浸潭镇人民政府 概况 （一） 清远市清新区浸潭镇人民政府主要职责 1、贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行 政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提 高行政效率。 2、加强和完善农村服务体系建设，扶持发展特色经济和优 势产业，引导推进新型农村经济合作社组织和农业产业化发展， 促进农民增加收入。 3、按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域和 政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以 及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设施等 工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平。 4、负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务， 维护良好的社会秩序，保持社会和谐稳定。 5、指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。 6、按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道 路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村 整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、 卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。 7、负责本行政区域的社会主义民主法制建设，以及物质文 明、精神文明和政治文明建设。 8、配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属 3 事业单位开展工作。 9、承办上级党委、人民政府交办的其他事项。 （二） 部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门（浸潭镇人民政府） 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括政府本级和下属 2 个预算单位，分别是：浸潭镇人力资源和社会保障服务所，浸潭 镇农业综合服务中心。下属 2 个单位为非独立核算单位，以上直 属机构均纳入镇本级进行决算公开。 4 第二部分 清远市清新区浸潭镇人民政府 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 6,665.84 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 4,641.16 762.92 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 67.14 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 51.85 八、其他收入 8 6,244.26 八、社会保障和就业支出 38 541.40 9 九、卫生健康支出 39 295.49 10 十、节能环保支出 40 17.50 5 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 1,058.70 12 十二、农林水支出 42 5,008.99 13 十三、交通运输支出 43 83.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 1.50 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 5.00 19 十九、住房保障支出 49 371.43 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 79.25 23 二十三、其他支出 53 0.00 6 表1 收入支出决算总表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 12,222.40 本年收入合计 27 13,673.02 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 11.42 年末结转和结余 59 1,462.05 总计 30 13,684.45 总计 60 13,684.45 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 7 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 13,673.02 7,428.76 0.00 0.00 0.00 0.00 6,244.26 201 一般公共服务支出 5,315.62 2,344.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2,971.23 20101 人大事务 61.04 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.04 2010101 行政运行 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010150 事业运行 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 53.04 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.04 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1,968.32 1,959.72 0.00 0.00 0.00 0.00 8.60 2010301 行政运行 1,771.76 1,771.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 59.08 59.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 13,673.02 7,428.76 0.00 0.00 0.00 0.00 6,244.26 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出 137.48 128.88 0.00 0.00 0.00 0.00 8.60 20105 统计信息事务 40.19 23.57 0.00 0.00 0.00 0.00 16.62 2010507 专项普查活动 40.19 23.57 0.00 0.00 0.00 0.00 16.62 20106 财政事务 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 2010699 其他财政事务支出 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 20111 纪检监察事务 49.00 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 35.80 2011199 其他纪检监察事务 支出 49.00 13.20 0.00 0.00 0.00 0.00 35.80 20132 组织事务 197.70 197.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 197.70 197.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 9 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 13,673.02 7,428.76 0.00 0.00 0.00 0.00 6,244.26 2013399 其他宣传事务支出 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 20136 其他共产党事务支 出 17.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 2013699 其他共产党事务支 出 17.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 20138 市场监督管理事务 22.32 22.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理 事务 22.32 22.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 2,925.05 84.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2,840.17 2019999 其他一般公共服务 支出 2,925.05 84.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2,840.17 204 公共安全支出 67.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.14 20499 其他公共安全支出 67.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.14 10 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 13,673.02 7,428.76 0.00 0.00 0.00 0.00 6,244.26 2049901 其他公共安全支出 67.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67.14 205 教育支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 76.85 53.50 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 53.50 53.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支 出 38.50 38.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育 与传媒支出 23.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.35 2079999 其他文化旅游体育 与传媒支出 23.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.35 23.35 11 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 13,673.02 7,428.76 0.00 0.00 0.00 0.00 6,244.26 208 社会保障和就业支 出 547.83 378.79 0.00 0.00 0.00 0.00 169.04 20802 民政管理事务 72.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.90 2080299 其他民政管理事务 支出 72.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.90 20805 行政事业单位养老 支出 348.26 348.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 85.70 85.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 49.12 49.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 142.30 142.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 71.15 71.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 13,673.02 7,428.76 0.00 0.00 0.00 0.00 6,244.26 2080799 其他就业补助支出 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 33.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.43 2081004 殡葬 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 2081005 社会福利事业单位 25.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.80 2081099 其他社会福利支出 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 20811 残疾人事业 23.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.86 2081104 残疾人康复 23.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.86 20819 最低生活保障 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 2081901 城市最低生活保障 金支出 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 13 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 13,673.02 7,428.76 0.00 0.00 0.00 0.00 6,244.26 2081902 农村最低生活保障 金支出 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 20820 临时救助 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082002 流浪乞讨人员救助 支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 22.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.26 2082102 农村特困人员救助 供养支出 22.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.26 20828 退役军人管理事务 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.10 2082804 拥军优属 16.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.10 20899 其他社会保障和就 业支出 2.13 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 14 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 13,673.02 7,428.76 0.00 0.00 0.00 0.00 6,244.26 2.13 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 2089901 其他社会保障和就 业支出 210 卫生健康支出 295.49 202.56 0.00 0.00 0.00 0.00 92.93 21004 公共卫生 100.73 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.73 2100408 基本公共卫生服务 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 50.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.73 2100499 其他公共卫生支出 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 21007 计划生育事务 18.15 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 12.20 2100799 其他计划生育事务 支出 18.15 5.95 0.00 0.00 0.00 0.00 12.20 21011 行政事业单位医疗 54.21 54.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 51.20 51.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.01 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 13,673.02 7,428.76 0.00 0.00 0.00 0.00 6,244.26 21099 其他卫生健康支出 122.40 122.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 122.40 122.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 17.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 17.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 17.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1,156.85 801.35 0.00 0.00 0.00 0.00 355.50 21205 城乡社区环境卫生 38.43 38.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 38.43 38.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 908.42 552.92 0.00 0.00 0.00 0.00 355.50 2120801 征地和拆迁补偿支 出 855.50 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 355.50 2120803 城市建设支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 13,673.02 7,428.76 0.00 0.00 0.00 0.00 6,244.26 2120804 农村基础设施建设 支出 40.92 40.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套 费安排的支出 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 210.00 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 5,649.57 3,139.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2,510.07 21301 农业农村 2,790.49 684.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2,105.99 2130122 农业生产发展 17.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.49 2130126 农村社会事业 23.27 23.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 2,749.73 661.23 0.00 0.00 0.00 0.00 2,088.50 21302 林业和草原 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 17 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 13,673.02 7,428.76 0.00 0.00 0.00 0.00 6,244.26 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 2130299 其他林业和草原支 出 21303 水利 103.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.93 2130399 其他水利支出 103.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103.93 21305 扶贫 533.02 233.02 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 2130504 农村基础设施建设 23.60 23.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 509.42 209.42 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 21307 农村综合改革 2,221.98 2,221.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村 党支部的补助 1,410.50 1,410.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革 支出 811.48 811.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 13,673.02 7,428.76 0.00 0.00 0.00 0.00 6,244.26 21406 车辆购置税支出 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140601 车辆购置税用于公 路等基础设施建设 支出 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 217 金融支出 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21799 其他金融支出 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2179901 其他金融支出 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象 等支出 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 22099 其他自然资源海洋 气象等支出 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2209901 其他自然资源海洋 气象等支出 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 221 住房保障支出 371.43 371.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 13,673.02 7,428.76 0.00 0.00 0.00 0.00 6,244.26 22101 保障性安居工程支 出 93.90 93.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 93.90 93.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 277.53 277.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 277.53 277.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管 理支出 79.25 29.25 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 22403 森林消防事务 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 2240399 其他森林消防事务 支出 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 22406 自然灾害防治 28.85 28.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2240601 地质灾害防治 28.85 28.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢 复重建支出 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 表2 收入决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 2240799 单位：万元 其他自然灾害救灾 及恢复重建支出 13,673.02 7,428.76 0.00 0.00 0.00 0.00 6,244.26 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 21 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 12,222.40 2,386.28 9,836.12 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 4,641.16 1,765.61 2,875.55 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 51.35 1.80 49.55 0.00 0.00 0.00 2010101 行政运行 0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 2010150 事业运行 1.80 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 43.35 0.00 43.35 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 1,968.32 1,251.19 717.13 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1,771.76 1,183.51 588.25 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 59.08 59.08 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 22 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 12,222.40 2,386.28 9,836.12 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2010399 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 137.48 8.60 128.88 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 40.19 0.00 40.19 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普查活动 40.19 0.00 40.19 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 49.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支 出 49.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 197.70 7.02 190.68 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 197.70 7.02 190.68 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 23 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 12,222.40 2,386.28 9,836.12 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20136 其他共产党事务支出 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 20138 市场监督管理事务 22.32 0.00 22.32 0.00 0.00 0.00 2013899 其他市场监督管理事 务 22.32 0.00 22.32 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支 出 2,260.27 505.59 1,754.68 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支 出 2,260.27 505.59 1,754.68 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 67.14 0.00 67.14 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 67.14 0.00 67.14 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 67.14 0.00 67.14 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 51.85 0.00 51.85 0.00 0.00 0.00 24 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 12,222.40 2,386.28 9,836.12 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 28.50 0.00 28.50 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 28.50 0.00 28.50 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化旅游体育与 传媒支出 23.35 0.00 23.35 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文化旅游体育与 传媒支出 23.35 0.00 23.35 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 541.40 283.79 257.61 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 72.90 0.00 72.90 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支 出 72.90 0.00 72.90 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 348.26 283.79 64.48 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 85.70 65.90 19.80 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 49.12 4.44 44.68 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 25 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 12,222.40 2,386.28 9,836.12 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 142.30 142.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 71.15 71.15 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡抚恤 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 33.43 0.00 33.43 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 0.63 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00 2081005 社会福利事业单位 25.80 0.00 25.80 0.00 0.00 0.00 2081099 其他社会福利支出 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 23.86 0.00 23.86 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 23.86 0.00 23.86 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 0.19 0.00 0.19 0.00 0.00 0.00 26 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 12,222.40 2,386.28 9,836.12 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2081901 城市最低生活保障金 支出 0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 2081902 农村最低生活保障金 支出 0.04 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 7.27 0.00 7.27 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 5.13 0.00 5.13 0.00 0.00 0.00 2082002 流浪乞讨人员救助支 出 2.14 0.00 2.14 0.00 0.00 0.00 20821 特困人员救助供养 22.26 0.00 22.26 0.00 0.00 0.00 2082102 农村特困人员救助供 养支出 22.26 0.00 22.26 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 16.10 0.00 16.10 0.00 0.00 0.00 2082804 拥军优属 16.10 0.00 16.10 0.00 0.00 0.00 27 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 12,222.40 2,386.28 9,836.12 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20899 其他社会保障和就业 支出 2.13 0.00 2.13 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业 支出 2.13 0.00 2.13 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 295.49 54.21 241.28 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 100.73 0.00 100.73 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 50.73 0.00 50.73 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 18.15 0.00 18.15 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 18.15 0.00 18.15 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 54.21 54.21 0.00 0.00 0.00 0.00 28 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 12,222.40 2,386.28 9,836.12 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 51.20 51.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3.01 3.01 0.00 0.00 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 122.40 0.00 122.40 0.00 0.00 0.00 2109901 其他卫生健康支出 122.40 0.00 122.40 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 17.50 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 17.50 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 17.50 0.00 17.50 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 1,058.70 0.00 1,058.70 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 876.84 0.00 876.84 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 855.50 0.00 855.50 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 29 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 12,222.40 2,386.28 9,836.12 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2120804 农村基础设施建设支 出 10.92 0.00 10.92 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 0.43 0.00 0.43 0.00 0.00 0.00 21213 城市基础设施配套费 安排的支出 181.85 0.00 181.85 0.00 0.00 0.00 2121301 城市公共设施 181.85 0.00 181.85 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 5,008.99 0.15 5,008.84 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 2,676.49 0.00 2,676.49 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产发展 17.49 0.00 17.49 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 2,659.00 0.00 2,659.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 30 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 12,222.40 2,386.28 9,836.12 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21303 水利 103.93 0.00 103.93 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水利支出 103.93 0.00 103.93 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 439.32 0.00 439.32 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 23.60 0.00 23.60 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 415.72 0.00 415.72 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 1,789.10 0.00 1,789.10 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 1,254.72 0.00 1,254.72 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农村综合改革支 出 534.38 0.00 534.38 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 83.00 0.00 83.00 0.00 0.00 0.00 21406 车辆购置税支出 83.00 0.00 83.00 0.00 0.00 0.00 31 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 12,222.40 2,386.28 9,836.12 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2140601 车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出 83.00 0.00 83.00 0.00 0.00 0.00 217 金融支出 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 21799 其他金融支出 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 2179901 其他金融支出 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等 支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22099 其他自然资源海洋气 象等支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2209901 其他自然资源海洋气 象等支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 371.43 277.53 93.90 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支出 93.90 0.00 93.90 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 93.90 0.00 93.90 0.00 0.00 0.00 32 表3 支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 12,222.40 2,386.28 9,836.12 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 277.53 277.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 277.53 277.53 0.00 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理 支出 79.25 0.00 79.25 0.00 0.00 0.00 22403 森林消防事务 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 2240399 其他森林消防事务支 出 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 22406 自然灾害防治 28.85 0.00 28.85 0.00 0.00 0.00 2240601 地质灾害防治 28.85 0.00 28.85 0.00 0.00 0.00 22407 自然灾害救灾及恢复 重建支出 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 2240799 其他自然灾害救灾及 恢复重建支出 0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注： 本表反映部门本年度各项支出情况。 33 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 6,665.84 二、政府性基金预算财政拨 款 2 762.92 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 2,334.70 2,334.70 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 28.50 28.50 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 372.36 372.36 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 202.56 202.56 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 17.50 17.50 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 703.20 0.00 703.20 0.00 34 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 2,570.77 2,570.77 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 83.00 83.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 1.50 1.50 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 371.43 371.43 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 29.25 29.25 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 35 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 58 6,714.76 6,011.57 703.20 0.00 年末财政拨款结转和结 余 59 714.00 654.28 59.72 0.00 7,428.76 6,665.84 762.92 0.00 27 7,428.76 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 60 30 0.00 61 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 62 总计 32 7,428.76 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 63 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 36 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,011.57 1,866.94 4,144.63 2,334.70 1,251.41 1,083.28 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 31.31 1.80 29.51 2010101 行政运行 0.20 0.00 0.20 2010102 一般行政管理事务 6.00 0.00 6.00 2010150 事业运行 1.80 1.80 0.00 2010199 其他人大事务支出 23.31 0.00 23.31 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 1,959.72 1,242.59 717.13 2010301 行政运行 1,771.76 1,183.51 588.25 2010350 事业运行 59.08 59.08 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 128.88 0.00 128.88 20105 统计信息事务 23.57 0.00 23.57 37 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,011.57 1,866.94 4,144.63 2010507 专项普查活动 23.57 0.00 23.57 20111 纪检监察事务 13.20 0.00 13.20 2011199 其他纪检监察事务支出 13.20 0.00 13.20 20132 组织事务 197.70 7.02 190.68 2013299 其他组织事务支出 197.70 7.02 190.68 20136 其他共产党事务支出 2.00 0.00 2.00 2013699 其他共产党事务支出 2.00 0.00 2.00 20138 市场监督管理事务 22.32 0.00 22.32 2013899 其他市场监督管理事务 22.32 0.00 22.32 20199 其他一般公共服务支出 84.88 0.00 84.88 2019999 其他一般公共服务支出 84.88 0.00 84.88 205 教育支出 0.00 0.00 0.00 38 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,011.57 1,866.94 4,144.63 20508 进修及培训 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 28.50 0.00 28.50 20701 文化和旅游 28.50 0.00 28.50 2070109 群众文化 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 28.50 0.00 28.50 208 社会保障和就业支出 372.36 283.79 88.57 20805 行政事业单位养老支出 348.26 283.79 64.48 2080501 行政单位离退休 85.70 65.90 19.80 2080502 事业单位离退休 49.12 4.44 44.68 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 142.30 142.30 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 71.15 71.15 0.00 39 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,011.57 1,866.94 4,144.63 20807 就业补助 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 15.00 0.00 15.00 2080801 死亡抚恤 15.00 0.00 15.00 20820 临时救助 7.27 0.00 7.27 2082001 临时救助支出 5.13 0.00 5.13 2082002 流浪乞讨人员救助支出 2.14 0.00 2.14 20899 其他社会保障和就业支出 1.83 0.00 1.83 2089901 其他社会保障和就业支出 1.83 0.00 1.83 210 卫生健康支出 202.56 54.21 148.35 21004 公共卫生 20.00 0.00 20.00 2100408 基本公共卫生服务 20.00 0.00 20.00 40 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,011.57 1,866.94 4,144.63 21007 计划生育事务 5.95 0.00 5.95 2100799 其他计划生育事务支出 5.95 0.00 5.95 21011 行政事业单位医疗 54.21 54.21 0.00 2101101 行政单位医疗 51.20 51.20 0.00 2101102 事业单位医疗 3.01 3.01 0.00 21099 其他卫生健康支出 122.40 0.00 122.40 2109901 其他卫生健康支出 122.40 0.00 122.40 211 节能环保支出 17.50 0.00 17.50 21103 污染防治 17.50 0.00 17.50 2110399 其他污染防治支出 17.50 0.00 17.50 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 41 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,011.57 1,866.94 4,144.63 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 2,570.77 0.00 2,570.77 21301 农业农村 570.50 0.00 570.50 2130126 农村社会事业 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 570.50 0.00 570.50 21305 扶贫 211.17 0.00 211.17 2130504 农村基础设施建设 23.60 0.00 23.60 2130599 其他扶贫支出 187.57 0.00 187.57 21307 农村综合改革 1,789.10 0.00 1,789.10 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,254.72 0.00 1,254.72 2130799 其他农村综合改革支出 534.38 0.00 534.38 214 交通运输支出 83.00 0.00 83.00 42 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,011.57 1,866.94 4,144.63 21406 车辆购置税支出 83.00 0.00 83.00 2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 83.00 0.00 83.00 217 金融支出 1.50 0.00 1.50 21799 其他金融支出 1.50 0.00 1.50 2179901 其他金融支出 1.50 0.00 1.50 221 住房保障支出 371.43 277.53 93.90 22101 保障性安居工程支出 93.90 0.00 93.90 2210105 农村危房改造 93.90 0.00 93.90 22102 住房改革支出 277.53 277.53 0.00 2210203 购房补贴 277.53 277.53 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 29.25 0.00 29.25 22406 自然灾害防治 28.85 0.00 28.85 43 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 6,011.57 1,866.94 4,144.63 2240601 地质灾害防治 28.85 0.00 28.85 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 0.40 0.00 0.40 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 0.40 0.00 0.40 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 44 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 1,582.51 302 商品和服务支出 211.18 基本工资 892.12 30201 办公费 14.83 30102 津贴补贴 277.53 30202 印刷费 2.14 30103 奖金 25.39 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 142.30 30206 电费 15.35 30109 职业年金缴费 71.15 30207 邮电费 12.37 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 54.21 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 0.28 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 18.47 30199 其他工资福利支出 119.81 30214 租赁费 7.32 301 工资福利支出 30101 45 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 73.26 30215 会议费 6.10 30301 离休费 0.00 30216 培训费 2.63 30302 退休费 70.34 30217 公务接待费 12.62 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 2.92 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 4.11 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 26.05 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 56.83 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 32.07 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 46 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 47 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1,655.76 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 211.18 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 48 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 预算数 合计 1 78.00 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 58.00 20.00 69.45 58.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 56.83 12.62 56.83 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 49 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 762.92 703.20 0.00 703.20 59.72 212 城乡社区支出 0.00 762.92 703.20 0.00 703.20 59.72 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 552.92 521.34 0.00 521.34 31.57 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 2120803 城市建设支出 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 2120804 农村基础设施建设支出 0.00 40.92 10.92 0.00 10.92 30.00 2120899 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 0.00 2.00 0.43 0.00 0.43 1.57 21213 城市基础设施配套费安 排的支出 0.00 210.00 181.85 0.00 181.85 28.15 2121301 城市公共设施 0.00 210.00 181.85 0.00 181.85 28.15 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 50 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 51 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 清远市清新区浸潭镇人民政府 项 单位：万元 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无发生额。 52 第三部分 清远市清新区浸潭镇人民政府 2020 年部门决 算情况说明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 清远市清新区浸潭镇人民政府 2020 年度总收入 13,684.45 万元，其中本年收入 13,673.02 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 6,665.84 万元，比上年决算 增加 197.6 万元，增长 3.1%。主要变动情况：一是疫情防控经 费增加，二是乡村振兴战略专项资金增加，三是农村道路硬底化 改造资金增加。 2.政府性基金预算财政拨款收入 762.92 万元，比上年决算 减少 23.95 万元，下降 3%。主要变动情况：乡镇卫生院标准化 建设置换资金减少。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决 算编报范围，我部门本年无发生额。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况： 无。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情 况：无。 53 8．其他收入 6,244.26 万元，比上年决算增加 3,546.28 万 元，增长 131.4%。主要变动情况：扶贫专项资金和高标准农田 建设资金增加。 （二）年度支出总体情况 清远市清新区浸潭镇人民政府 2020 年度总支出 13,684.45 万元，其中本年支出 12,222.4 万元。具体情况如下： 1.基本支出 2,386.28 万元，比上年决算减少 487.48 万元， 下降 17%，主要变动情况：其他一般公共服务支出减少。 2.项目支出 9,836.12 万元，比上年决算增加 2,222.01 万元， 增长 29.2%，主要变动情况：美丽乡村建设奖补资金、省定贫困 村综合性文化中心建设奖补资金、高标准农田建设资金、村村通 农村饮水安全工程项目管理费的增加。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况： 无。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动 情况：无。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 清远市清新区浸潭镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合 计 7,428.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,665.84 万元，比上年决算数增加 197.6 万元，增长 3.1%，主要变动情 54 况：疫情防控经费、乡村振兴战略专项资金、农村道路硬底化改 造资金的增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 762.92 万元，比 上年决算数减少 23.95 万元，下降 3%，主要变动情况：乡镇卫 生院标准化建设置换资金减少 ；国有资本经营预算财政拨款收 入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况： 无增减变化。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 清远市清新区浸潭镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合 计 6,714.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,011.57 万元，比年初预算数增加 3,150.72 万元，增长 110.1%，主要变 动情况：乡村振兴专项资金、文化站专项资金、农村危房改造资 金的增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 703.2 万元，比年初预 算数增加 703.2 万元，增长 0%，因年初预算数为 0，所以不可对 比，主要变动情况：创文奖补资金的增加 ；国有资本经营预算 财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要 变动情况：无增减变化。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清远市清新区浸潭镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政 拨款支出决算为 69.45 万元，完成预算 78 万元的 89% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ； 55 公务用车购置及运行费支出决算为 56.83 万元，完成预算 58 万 元的 98%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万 元的 0% ；公务用车运行费支出决算为 56.83 万元， 完成预算 58 万 元的 98% ）；公务接待费支出决算为 12.62 万元，完成预算 20 万 元的 63.1% 。 2020 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严 控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 56.83 万元，占 81.8% ；公务接待费支出 12.62 万元，占 18.2% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排清 远市清新区浸潭镇人民政府及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，无主要使 用情况；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要使用情 况；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。 2.公务用车购置及运行维护费支出 56.83 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 56.83 万元，2020 年清远市清新区浸潭镇人民 政府及下属 2 个单位 公务用车保有量为 6 辆，主要用于办理公 务、机要通信、处理突发事件等。 56 3.公务接待费支出 12.62 万元，主要用于上级单位检查和相 关单位交流业务工作的接待 。2020 年，清远市清新区浸潭镇人 民政府及下属 2 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人 次；发生国内接待 275 次，接待人数共 2173 人，主要包括区级 部门检查和指导业务工作。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本部门机关运行经费支出 211.18 万元，比预算数增 加 17.82 万元，增长 9.2%。 主要增减变动情况是：人员增加。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额 630.51 万元，其中：政府 采购货物支出 58.37 万元、政府采购工程支出 553.67 万元、政 府采购服务支出 18.47 万元。授予中小企业合同金额 612.04 万 元，占政府采购支出总额的 97.1%，其中：授予小微企业合同金 额 611.1 万元，占政府采购支出总额的 96.9%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗 位保障用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 57 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其 中一级项目 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 698.23 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 16.8%；组织对 2020 年度 0 个政 府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性 基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：项目资 金管理制度明确，项目资金管理执行到位。 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算 支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委 托 0 个第三方机构开展绩效评价。2020 年度没有开展重点绩效 评价工作。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个，浸潭镇农 业综合服务中心，浸潭镇人力资源和社会保障服务所），涉及一 般公共预算支出 6,011.57 万元，政府性基金预算支出 703.2 万 元。从评价情况来看，项目资金管理制度明确，项目资金管理执 行到位。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及农村基层 组织运转经费、妇联工作经费和团委工作经费等 8 个项目绩效自 评。 部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,673.02 万元， 执行数 12,222.4 万元，完成预算的 89.4%。部门整体支出绩效 目标完成情况与效益主要是：一是切实保障了各项工作任务的落 实和推进，二是有效规范了财政资金的使用范围和支出结构，三 是重点建设发展公共事业领域，用有限的财力最大限度地满足人 58 民群众需求。发现的问题及原因主要是：各项财政支出配置未达 最优化，导致财政不能满足支出需要。下一步改进措施主要是： 一是加强预算编制管理，明确预算支出范围，提高财政职能履行 水平，保证财政支出的科学性和规划性；二是坚守“效率优先、 兼顾公平”的公共财政分配原则，合理调整资金使用方向，科学 优化资金使用效果。 农村基层组织运转经费、妇联工作经费和团委工作经费等 8 个项目绩效自评绩效自评综述：全年预算数为 698.23 万元，执 行数为 698.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 与效益主要是：农村基层组织运转经费、妇联工作经费和团委工 作经费等 8 个项目已顺利完成。发现的问题及原因主要是：乡镇 预算专项资金少，资金压力大。下一步改进措施主要是：针对我 镇经济基础薄弱、财力不足的现状，重点项目如圩镇环境卫生保 洁、垃圾收集及垃圾运输项目尚需进一步的加强。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2020 年没有开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 59 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 60 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 61