86.兴国县梅窖镇人民政府2020年部门决算公开.pdf

梅窖镇人民政府 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 梅窖镇人民政府部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 梅窖镇人民政府部门概况 一、部门主要职能 （一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级 党组织的决定，领导本镇工作，对本镇重大工作、重点问题进行 决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组 织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战 斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。 （二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公 办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。 （三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定与命令，发布决定。 （四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、 体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡 村建设等行政事务工作。 （五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调 整产业结构，发展特色产业。 （六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。 （七）承办县委、县政府交办的其他工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：镇政府机 关。 本部门 2020 年年末实有人数 43 人，其中在职人员 43 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生 人数 0 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位：兴国县梅窖镇人民政府 收 项 目 栏 次 2020 年度 金额单位：元 入 支 行次 决算数 项目（按功能分类） 出 行次 次 决算数 1 栏 2 一、一般公共服务支出 32 5,707,403.20 一、一般公共预算财政拨款收入 1 17,558,003.81 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 3 0.00 三、国防支出 34 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 300,000.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 180,000.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 588,606.33 9 九、卫生健康支出 40 11,389.76 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 5,119,412.13 12 十二、农林水支出 43 6,474,658.35 13 十三、交通运输支出 44 0.00 45 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 十四、资源勘探工业信息等支 14 出 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 49 0.00 十八、自然资源海洋气象等支 18 出 19 十九、住房保障支出 50 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 52 0.00 53 0.00 二十一、国有资本经营预算支 21 出 二十二、灾害防治及应急管理 22 支出 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 57 0.00 58 18,381,469.77 二十六、抗疫特别国债安排的 26 本年收入合计 27 支出 17,558,003.81 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 0.00 年初结转和结余 29 9,681,135.93 结余分配 59 0.00 年末结转和结余 60 8,857,669.97 30 总计 31 61 27,239,139.74 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 总计 62 27,239,139.74 收入决算表 公开 02 表 编制单位：兴国县梅窖镇人民政府 2020 年度 金额单位：元 项目 上级 支出功能 分类科目 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 收入 编码 类 款 项 单位 其他 收入 收入 上缴 收入 收入 2 3 4 5 6 7 合计 17,558,003.81 17,558,003.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,948,400.24 4,948,400.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,740.52 18,740.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,740.52 18,740.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,929,659.72 4,929,659.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,929,659.72 4,929,659.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 2010301 经营 1 一般公共服务支出 20103 事业 栏次 201 2010101 补助 附属 行政运行 政府办公厅（室）及相 关机构事务 行政运行 208 社会保障和就业支出 587,251.68 587,251.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 301,843.68 301,843.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 251,843.68 251,843.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,408.00 185,408.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080507 2080599 20808 对机关事业单位基本 养老保险基金的补助 其他行政事业单位养 老支出 抚恤 2080801 死亡抚恤 133,808.00 133,808.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 51,600.00 51,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 2082001 临时救助 临时救助支出 211 节能环保支出 618,900.00 618,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态保护 618,900.00 618,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 618,900.00 618,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 3,731,105.53 3,731,105.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 3,731,105.53 3,731,105.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,781,105.53 1,781,105.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120303 2120399 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设 施支出 213 农林水支出 7,672,346.36 7,672,346.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 3,919,724.36 3,919,724.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,660.00 45,660.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,874,064.36 3,874,064.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,929,700.00 2,929,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,899,700.00 2,899,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 822,922.00 822,922.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病虫害控制 2130199 其他农业农村支出 21305 扶贫 2130501 行政运行 2130599 其他扶贫支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党 支部的补助 822,922.00 822,922.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开 03 表 编制单位：兴国县梅窖镇人民政府 项 2020 年度 金额单位：元 目 对附 上缴 支出功 本年支出合计 能分类 基本支出 项目支出 科目名称 科目编 上级 支出 经营 支出 类 款 项 助支 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 18,381,469.77 7,213,421.56 11,168,048.21 0.00 0.00 0.00 5,707,403.20 5,707,403.20 0.00 0.00 0.00 0.00 18,740.52 18,740.52 0.00 0.00 0.00 0.00 18,740.52 18,740.52 0.00 0.00 0.00 0.00 5,638,262.68 5,638,262.68 0.00 0.00 0.00 0.00 5,638,262.68 5,638,262.68 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 20103 位补 出 码 2010101 属单 行政运行 政府办公厅（室）及相关 机构事务 2010301 行政运行 20129 群众团体事务 50,400.00 50,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 50,400.00 50,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 其他科学技术支出 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 文化旅游体育与传媒支出 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 588,606.33 584,866.33 3,740.00 0.00 0.00 0.00 2069999 207 20799 2079903 其他文化旅游体育与传媒 支出 文化产业发展专项支出 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 3,740.00 0.00 3,740.00 0.00 0.00 0.00 2080201 行政运行 3,740.00 0.00 3,740.00 0.00 0.00 0.00 254,270.33 254,270.33 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204,270.33 204,270.33 0.00 0.00 0.00 0.00 82,478.00 82,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 2080507 2080599 20807 行政事业单位养老支出 对机关事业单位基本养 老保险基金的补助 其他行政事业单位养老 支出 就业补助 2080705 公益性岗位补贴 2,478.00 2,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,408.00 185,408.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 133,808.00 133,808.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 51,600.00 51,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,710.00 62,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62,710.00 62,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 2082001 临时救助 临时救助支出 210 卫生健康支出 11,389.76 11,389.76 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 11,389.76 11,389.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 6,389.76 6,389.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 5,119,412.13 0.00 5,119,412.13 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 4,235,893.53 0.00 4,235,893.53 0.00 0.00 0.00 1,781,105.53 0.00 1,781,105.53 0.00 0.00 0.00 2,454,788.00 0.00 2,454,788.00 0.00 0.00 0.00 883,518.60 0.00 883,518.60 0.00 0.00 0.00 883,518.60 0.00 883,518.60 0.00 0.00 0.00 2120303 2120399 21208 2120801 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施 支出 国有土地使用权出让收入 安排的支出 征地和拆迁补偿支出 213 农林水支出 6,474,658.35 909,762.27 5,564,896.08 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 1,150,669.59 167,870.27 982,799.32 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,144,669.59 161,870.27 982,799.32 0.00 0.00 0.00 326,189.29 0.00 326,189.29 0.00 0.00 0.00 2130119 防灾救灾 2130199 其他农业农村支出 21303 水利 2130306 水利工程运行与维护 276,189.29 0.00 276,189.29 0.00 0.00 0.00 2130316 农村水利 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 2,982,150.44 48,400.00 2,933,750.44 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 2130501 行政运行 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130505 生产发展 1,068.00 0.00 1,068.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 2,965,082.44 32,400.00 2,932,682.44 0.00 0.00 0.00 2,015,649.03 693,492.00 1,322,157.03 0.00 0.00 0.00 1,322,157.03 0.00 1,322,157.03 0.00 0.00 0.00 693,492.00 693,492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 2130701 2130705 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支 部的补助 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位：兴国县梅窖镇人民政府 收 项 金额单位：元 入 支 出 目 决算数 行 次 栏 2020 年度 行 决算数 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 财政拨款 算财政拨款 预算财政拨款 2 3 4 5 项目（按功能分类） 次 小计 1 栏 1 17,558,003.81 一、一般公共服务支出 33 5,707,403.20 5,707,403.20 0.00 0.00 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 588,606.33 588,606.33 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 11,389.76 11,389.76 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 5,119,412.13 4,235,893.53 883,518.60 0.00 12 十二、农林水支出 44 6,474,658.35 6,474,658.35 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 次 次 一、一般公共预算财政 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 三、国有资本经营预算 财政拨款 二十二、灾害防治及应急管理支 22 出 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 18,381,469.77 17,497,951.17 883,518.60 0.00 60 8,857,669.97 8,007,463.42 850,206.55 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支 26 出 本年收入合计 27 17,558,003.81 年初财政拨款结转和 28 9,681,135.93 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 结余 一、一般公共预算财政 29 7,947,410.78 61 30 1,733,725.15 62 31 0.00 63 32 27,239,139.74 拨款 二、政府性基金预算财 政拨款 三、国有资本经营预算 财政拨款 总计 总计 64 27,239,139.74 25,505,414.59 1,733,725.15 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位：兴国县梅窖镇人民政府 项 项 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 2010101 20103 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 17,497,951.17 7,213,421.56 10,284,529.61 5,707,403.20 5,707,403.20 0.00 18,740.52 18,740.52 0.00 18,740.52 18,740.52 0.00 5,638,262.68 5,638,262.68 0.00 5,638,262.68 5,638,262.68 0.00 科目名称 目编码 款 金额单位：元 目 支出功能分类科 类 2020 年度 行政运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 20129 群众团体事务 50,400.00 50,400.00 0.00 2012901 行政运行 50,400.00 50,400.00 0.00 206 科学技术支出 300,000.00 0.00 300,000.00 20699 其他科学技术支出 300,000.00 0.00 300,000.00 其他科学技术支出 300,000.00 0.00 300,000.00 207 文化旅游体育与传媒支出 180,000.00 0.00 180,000.00 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 180,000.00 0.00 180,000.00 2079903 文化产业发展专项支出 180,000.00 0.00 180,000.00 588,606.33 584,866.33 3,740.00 2069999 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 3,740.00 0.00 3,740.00 2080201 行政运行 3,740.00 0.00 3,740.00 254,270.33 254,270.33 0.00 20805 行政事业单位养老支出 2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 50,000.00 50,000.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 204,270.33 204,270.33 0.00 82,478.00 82,478.00 0.00 20807 就业补助 2080705 公益性岗位补贴 2,478.00 2,478.00 0.00 2080799 其他就业补助支出 80,000.00 80,000.00 0.00 20808 抚恤 185,408.00 185,408.00 0.00 2080801 死亡抚恤 133,808.00 133,808.00 0.00 2080899 其他优抚支出 51,600.00 51,600.00 0.00 62,710.00 62,710.00 0.00 62,710.00 62,710.00 0.00 20820 2082001 临时救助 临时救助支出 210 卫生健康支出 11,389.76 11,389.76 0.00 21007 计划生育事务 11,389.76 11,389.76 0.00 2100717 计划生育服务 6,389.76 6,389.76 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 5,000.00 5,000.00 0.00 212 城乡社区支出 4,235,893.53 0.00 4,235,893.53 21203 城乡社区公共设施 4,235,893.53 0.00 4,235,893.53 2120303 小城镇基础设施建设 1,781,105.53 0.00 1,781,105.53 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2,454,788.00 0.00 2,454,788.00 213 农林水支出 6,474,658.35 909,762.27 5,564,896.08 21301 农业农村 1,150,669.59 167,870.27 982,799.32 6,000.00 6,000.00 0.00 1,144,669.59 161,870.27 982,799.32 326,189.29 0.00 326,189.29 2130119 防灾救灾 2130199 其他农业农村支出 21303 水利 2130306 水利工程运行与维护 276,189.29 0.00 276,189.29 2130316 农村水利 50,000.00 0.00 50,000.00 2,982,150.44 48,400.00 2,933,750.44 21305 扶贫 2130501 行政运行 16,000.00 16,000.00 0.00 2130505 生产发展 1,068.00 0.00 1,068.00 2130599 其他扶贫支出 2,965,082.44 32,400.00 2,932,682.44 2,015,649.03 693,492.00 1,322,157.03 1,322,157.03 0.00 1,322,157.03 693,492.00 693,492.00 0.00 21307 农村综合改革 2130701 对村级一事一议的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位：兴国县梅窖镇人民政府 2020 年度 金额单位：元 人员经费 公用经费 经济 经济 分类 分类 科目名称 科目 金额 科目 编码 科目名称 金额 类科目 工资福利支出 5,366,102.85 302 30101 基本工资 1,945,800.00 30201 30102 津贴补贴 0.00 30103 奖金 30106 30107 科目名称 金额 编码 编码 301 30108 经济分 商品和服务 债务利息及费用支 1,563,302.71 307 办公费 432,852.44 30701 国内债务付息 0.00 30202 印刷费 186,000.00 30702 国外债务付息 0.00 0.00 30203 咨询费 70,000.00 30703 伙食补助费 455,000.00 30204 手续费 0.00 30704 绩效工资 950,000.00 30205 水费 0.00 310 526,764.01 30206 电费 80,000.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 机关事业单位基本养老保 险缴费 支出 出 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 30109 职业年金缴费 76,246.84 30207 邮电费 60,000.00 31002 办公设备购置 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 286,000.00 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴款 0.00 30209 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 160,000.00 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 300,000.00 30212 0.00 31007 30114 医疗费 0.00 30213 0.00 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 826,292.00 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 284,016.00 30215 会议费 25,000.00 31010 安置补助 0.00 培训费 0.00 310111 40,000.00 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30301 离休费 0.00 30216 30302 退休费 0.00 30217 30303 退职（役）费 0.00 30218 物业管理 费 差旅费 因公出国 （境）费用 维修（护） 费 公务接待 费 专用材料 费 信息网络及软件 购置更新 地上附着物和青 苗补偿 0.00 0.00 被装购置 30304 抚恤金 133,808.00 30224 30305 生活补贴 51,600.00 30225 30306 救济费 68,710.00 30226 30307 医疗费补助 0.00 30227 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 0.00 30239 29,898.00 30240 30311 30399 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 支出 30299 费 专用燃料 费 劳务费 委托业务 费 公务用车 运行维护费 其他交通 费用 税金及附 加费用 其他商品 和服务支出 其他交通工具购 0.00 31019 0.00 31021 219,450.27 31022 无形资产购置 0.00 180,000.00 31099 其他资本性支出 0.00 50,000.00 312 置 文物和陈列品购 置 对企业补助 资本金注入 0.00 0.00 0.00 0.00 31201 40,000.00 31203 20,000.00 31204 费用补贴 0.00 0.00 31205 利息补贴 0.00 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 政府投资基金股 权投资 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支 出 0.00 对民间非营利组 39908 织和群众性自治组 0.00 织补贴 39999 其他支出 0.00 1,563 人员经费合计 5,650,118.85 公用支出合计 ,302. 71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 编制单位：兴国县梅窖镇人民政府 项目 行次 一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人） 2020 年度 金额单位：元 栏次 年初预算数 决算数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 80,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 - 2 80,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0 0 0 1 180 0 2,100 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费 年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际 支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位：兴国县梅窖镇人民政府 项 支出功能分 类科目编码 类 款 212 项 2020 年度 目 金额单位：元 本年支出 年初结转和结 本年 科目名称 余 收入 小计 栏次 1 2 3 合计 1,733,725.15 0.00 1,733,725.15 城乡社区 支出 年末结转和 基本 项目支出 结余 4 5 6 883,518.60 0.00 883,518.60 850,206.55 0.00 883,518.60 0.00 883,518.60 850,206.55 1,733,725.15 0.00 883,518.60 0.00 883,518.60 850,206.55 1,733,725.15 0.00 883,518.60 0.00 883,518.60 850,206.55 支出 国有土地 21208 使用权出 让收入安 排的支出 征地和 2120801 拆迁补偿 支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 编制单位：兴国县梅窖镇人民政 2020 年 府 度 项 科目名 称 目 科目名 称 支出功能分类科目编码 类 款 项 栏次 合计 金额单位：元 合计 基本支 出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 国有资产占用情况表 单位：台、量、套 编制单位：兴国县梅窖镇人民政府 2020 年度 项 目 栏次 一、车辆数合计(台、辆) 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） 10 三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） 11 注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。 公开 10 表 决算数 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 2723.91 万元，其中年初结转和 结余 968.11 万元，较 2019 年减少 93.02 万元，下降 3%；本年 收入合计 1755.8 万元， 较 2019 年减少 669.64 万元， 下降 38.1%， 主要原因是：该年度脱贫攻坚项目较上年明显减少。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1755.8 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 2723.91 万元，其中本年支出合 计 1838.15 万元，较 2019 年减少 93.02 万元，下降 3%，主要原 因是：该年度脱贫攻坚项目较上年明显减少；年末结转和结余 885.77 万元，较 2019 年减少 82.34 万元，下降 9.3%，主要原因 是：单位正常运转支出。 本年支出的具体构成为：基本支出 721.34 万元，占 39.24%； 项目支出 1116.8 万元，占 60.76%；经营支出 0 万元，占 0%；其 他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1838.15 万元，决算数为 1838.15 万元，完成年初预算的 100%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 570.74 万元，决算 数为 570.74 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正 常运转支出。 （二）科学技术支出年初预算数为 30 万元，决算数为 30 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。 （三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 18 万元，决 算数为 18 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常 运转支出。 （四）社会保障和就业支出年初预算数为 58.86 万元，决算 数为 58.86 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正 常运转支出。 （五） 卫生健康支出年初预算数为 1.14 万元， 决算数为 1.14 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。 （六）城乡社区支出年初预算数为 511.94 万元，决算数为 511.94 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常 运转支出。 （七）农林水支出年初预算数为 647.47 万元，决算数为 647.47 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运 转支出。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 721.34 万 元，其中： （一）工资福利支出 536.61 万元，较 2019 年增加 81.61 万 元，增长 15%，主要原因是：人员正常增加及工资进级等。 （二）商品和服务支出 156.33 万元，较 2019 年增加 8.82 万元，增长 5.6%，主要原因是：单位正常运转支出。 （三）对个人和家庭补助支出 28.4 万元，较 2019 年增加 25.18 万元，增长 88.67%，主要原因是：单位正常运转支出。 （四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%，主要原因是：……。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 8 万元，决算数为 8 万元，完成预算的 100%，决 算数较 2019 年减少 1.7 万元，下降 21%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元， 增长（下降 0%，主要原因是。决算数较年初预算数增加（减少） 的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次，主要为：……。 （二）公务接待费支出年初预算数为 4 万元，决算数为 4 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 1.2 万元，增长 下降 30%，主要原因是单位正常运转支出。 决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：。全年国 内公务接待 180 批，累计接待 2100 人次，其中外事接待 0 批， 累计接待 0 人次，主要为：机关食堂分列出公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %， 主要原因是，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 （减少）的主要原因是：；公务用车运行维护费支出年初预算数 为 4 万元，决算数为 4 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2019 年减少 055 万元，下降 13.75 %，主要原因是单位正常运转支 出，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加（减少） 的主要原因是：。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 156.33 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年 决算数）增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要原因是： 办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减 少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减 少）/落实过紧日子要求压减 XX 支出/......等（具体增减原因 由部门根据实际情况填列）。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 购支出总额的 万元，占政府采 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为： 本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之 和，不包括涉密采购项目的支出金额。） 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》，主要是主要领导干部 用车。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在部门决算中项目绩效自评总体综述：无 （三）部门评价项目绩效评价结果。 无 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。 （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。 （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 （七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的 非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。 （八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 二、支出科目 对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项 级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规 范说明行解释。