中国科学院南海海洋研究所2022年部门预算.pdf

中国科学院南海海洋研究所 2022 年部门预算 目 录 一、中国科学院南海海洋研究所基本情况 ............................. 1 （一）单位职责 .................................................................... 1 （二）机构设置 .................................................................... 1 二、中国科学院南海海洋研究所 2022 年部门预算 ............... 3 收支总表 ................................................................................ 4 关于收支总表的说明 ............................................................ 5 收入总表 ................................................................................ 6 关于收入总表的说明 ............................................................ 8 支出总表 ................................................................................ 9 关于支出总表的说明 .......................................................... 10 财政拨款收支总表 .............................................................. 11 关于财政拨款收支总表的说明 .......................................... 12 一般公共预算支出表 .......................................................... 13 关于一般公共预算支出表的说明 ...................................... 14 一般公共预算基本支出表 .................................................. 15 关于一般公共预算基本支出表的说明 .............................. 17 一般公共预算“三公”经费支出表 ...................................... 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .................. 19 政府性基金收支表 .............................................................. 20 国有资本经营预算支出表 .................................................. 21 三、其他事项说明 ................................................................... 22 （一）政府采购情况说明 .................................................. 22 （二）国有资产占有使用情况说明 .................................. 22 （三）预算绩效情况说明 .................................................. 22 四、名词解释............................................................................ 23 （一）收入科目 .................................................................. 23 （二）支出科目 .................................................................. 23 附表：中国科学院南海海洋研究所项目预算绩效目标表 ... 26 一、中国科学院南海海洋研究所基本情况 （一）单位职责 中国科学院南海海洋研究所 1959 年 1 月 7 日在穗成立； 1962 年改为中国科学院海洋研究所（青岛）南海分所；1966 年 2 月 7 日改为中国科学院南海海洋研究所；1969 年改名为 广东海洋研究所；1978 年初恢复定名为中国科学院南海海洋 研究所。 研究所以海-陆-气相互作用与环境安全、生态安全与绿 色发展、边缘海与大洋板块相互作用和海洋环境保障为战略 主题，主要研究热带海洋环境动力与生态过程、边缘海地质 演化与油气资源、热带海洋生物资源可持续利用与生态安全 及生态保护和海洋环境观测体系及其关键技术，着力突破海 洋领域前沿科学问题和关键核心技术，建成国际水平的热带 海洋科学研究、人才培养、成果转移转化三个高地，为保障 我国海洋权益做出贡献。 （二）机构设置 内设党政办公室、科研与规划处、创新融合处、人事教 育处、资产财务处、技术转移与合作处、监察审计处，以及 海洋信息服务中心、海洋科学考察船队、仪器设备公共服务 中心、造船办公室、海洋环境检测中心等。 1 拥有热带海洋环境国家重点实验室、中国科学院边缘海 与大洋地质重点实验室、中国科学院热带海洋生物资源与生 态重点实验室、中国科学院应用海洋学实验室、中国科学院 海洋微生物研究中心、中国科学院岛礁综合研究中心、中国 科学院中国-斯里兰卡联合科教中心以及广东省海洋药物重 点实验室、广东省应用海洋生物学重点实验室、广东省海洋 遥感重点实验室、海南省热带海洋生物技术重点实验室与海 洋环境工程中心等。 拥有广东大亚湾海洋生态系统国家野外科学观测研究 站、海南三亚海洋生态系统国家野外科学观测研究站，海南 西沙海洋环境国家野外科学观测研究站、湛江海洋经济动物 实验站、汕头海洋植物实验站和南沙海洋生态环境实验站。 有“实验 1”“实验 2”“实验 3”号和“实验 6”共四艘大 型海洋科学考察船。 2 二、中国科学院南海海洋研究所 2022 年部门预算 2022 年是全面推进“十四五”规划、狠抓贯彻落实的关 键之年，中国科学院南海海洋研究所将全面贯彻落实党的十 九大精神，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，按照习近平总书记对中科院提出的“四个率先”和“两 加快一努力”目标要求，坚守国家战略科技力量的职责定位， 当好“国家队”“国家人”，扛起“国家事”“国家责”， 立足岛礁，深耕南海、跨越深蓝，认真抓好重大改革创新发 展举措的落实，为加快建设海洋科技强国、构建海洋命运共 同体、实现中华民族伟大复兴的“中国梦”作出新的更大的 贡献！ 中国科学院南海海洋研究所 2022 年初部门预算总额 121,441.59 万元，部门预算既包括开展科技创新活动、人才 引进及培养、国内外科技交流与合作等支出，也包括在职人 员和离退休人员支出、科研设施运行与维护、科研条件建设 等机构运行支出。 3 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 预算数 四、科学技术支出 50,602.62 五、事业单位经营收入 六、其他收入 目 一、一般公共服务支出 24,563.72 二、政府性基金预算拨款收入 四、事业收入 出 76,482.63 五、文化旅游体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 3,981.00 2,835.98 七、资源勘探工业信息等支出 八、住房保障支出 本年收入合计 本年支出合计 79,147.34 使用非财政拨款结余 上年结转 收 3,746.45 结转下年 83,295.06 38,146.53 42,294.25 入 总 计 支 121,441.59 4 出 总 计 121,441.59 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、 其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、 住房保障支出。我单位 2022 年收支总预算 121,441.59 万元。 5 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 事业收入 科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般公共预算 财政拨款收入 政府性基 金预算财 政拨款收 入 金额 其中：教育收 费 事业 单位 经营 收入 上 级 补 助 收 入 下级单 位 上缴收 入 其他收入 206 科学技术支出 114,629.16 42,294.25 21,230.79 47,123.12 3,981.00 20602 基础研究 45,815.65 14,977.83 15,254.82 14,383.00 1,200.00 2060201 机构运行 17,831.32 9,248.32 7,383.00 1,200.00 2060203 自然科学基金 19,157.34 12,157.34 2060204 实验室及相关设施 715.43 15.43 2060205 重大科学工程 2,961.00 2060206 专项基础科研 2,726.47 2,726.47 2060299 其他基础研究支出 2,424.09 78.59 2,345.50 20603 应用研究 36,953.57 20,735.57 2,437.00 11,000.00 20605 科技条件与服务 18,921.80 1,177.83 2,743.97 15,000.00 2060503 科技条件专项 18,921.80 1,177.83 2,743.97 15,000.00 20608 科技交流与合作 1,157.22 362.22 795.00 2060801 国际交流与合作 1,157.22 362.22 795.00 7,000.00 700.00 2,961.00 6 2,781.00 使用 非财 政拨 款结 余 科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般公共预算 财政拨款收入 政府性基 金预算财 政拨款收 入 事业收入 金额 20609 科技重大项目 11,780.92 5,040.80 6,740.12 2060902 重点研发计划 11,780.92 5,040.80 6,740.12 社会保障和就业支出 2,835.98 1,758.75 1,077.23 2,835.98 1,758.75 1,077.23 1,890.67 1,172.50 718.17 945.31 586.25 359.06 208 20805 2080505 2080506 行政事业单位养老 支出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 221 住房保障支出 3,746.45 1,344.18 2,402.27 22102 住房改革支出 3,746.45 1,344.18 2,402.27 2210201 住房公积金 2,394.43 908.17 1,486.26 2210203 购房补贴 1,352.02 436.01 916.01 24,563.72 50,602.62 合计 121,441.59 42,294.25 7 其中：教育收 费 事业 单位 经营 收入 上 级 补 助 收 入 下级单 位 上缴收 入 其他收入 3,981.00 使用 非财 政拨 款结 余 关于收入总表的说明 2022 年初，我单位收入总计 121,441.59 万元，其中，一 般公共预算拨款收入 24,563.72 万元，占 20.23%；上年结转 42,294.25 万元，占 34.83%；事业收入 50,602.62 万元，占 41.67%；其他收入 3,981.00 万元，占 3.27%。 8 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 76,482.63 17,831.32 58,651.31 20602 基础研究 33,658.31 17,831.32 15,826.99 17,831.32 2060201 机构运行 17,831.32 2060203 自然科学基金 7,000.00 7,000.00 2060204 实验室及相关设施 715.43 715.43 2060205 重大科学工程 2,961.00 2,961.00 2060206 专项基础科研 2,726.47 2,726.47 2060299 其他基础研究支出 2,424.09 2,424.09 20603 应用研究 16,221.15 16,221.15 20605 科技条件与服务 18,705.83 18,705.83 2060503 科技条件专项 18,705.83 18,705.83 20608 科技交流与合作 1,157.22 1,157.22 1,157.22 1,157.22 6,740.12 6,740.12 重点研发计划 6,740.12 6,740.12 社会保障和就业支出 2,835.98 2,835.98 2,835.98 2,835.98 1,890.67 1,890.67 945.31 945.31 2060801 20609 2060902 208 20805 2080505 2080506 国际交流与合作 科技重大项目 行政事业单位养老支 出 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 221 住房保障支出 3,746.45 3,746.45 22102 住房改革支出 3,746.45 3,746.45 2210201 住房公积金 2,394.43 2,394.43 2210203 购房补贴 1,352.02 1,352.02 合计 83,295.06 24,413.75 9 58,881.31 上缴 上级 支出 事业单 位经营 支出 对下 级单 位补 助支 出 关于支出总表的说明 2022 年初，我单位支出总计 83,295.06 万元，其中基本 支出 24,413.75 万元，占 29.31%；项目支出 58,881.31 万元， 占 70.69%。 10 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 24,563.72 (一)一般公共预算财政拨款 24,563.72 出 项目 一、本年支出 预算数 28,711.44 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 4,147.72 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 4,147.72 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 25,378.51 1,758.75 1,344.18 二、结转下年 收 入 总 计 支 出 总 计 28,711.44 11 28,711.44 关于财政拨款收支总表的说明 （一） 收入预算 2022 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 24,563.72 万元；上年结转 4,147.72 万元。 （二）支出预算 2022 年初，科学技术支出预算数为 25,378.51 万元；社 会保障和就业支出预算数为 1,758.75 万元；住房保障支出预 算数为 1,344.18 万元。 12 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 科目编 码 本年一般公共预算支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 206 科学技术支出 21,230.79 9,248.32 11,982.47 20602 基础研究 15,254.82 9,248.32 6,006.50 2060201 机构运行 9,248.32 9,248.32 2060204 实验室及相关设施 2060205 700.00 700.00 重大科学工程 2,961.00 2,961.00 2060299 其他基础研究支出 2,345.50 2,345.50 20603 应用研究 2,437.00 2,437.00 20605 科技条件与服务 2,743.97 2,743.97 2060503 科技条件专项 2,743.97 2,743.97 20608 科技交流与合作 795.00 795.00 国际交流与合作 795.00 795.00 208 社会保障和就业支出 1,758.75 1,758.75 20805 行政事业单位养老支出 1,758.75 1,758.75 1,172.50 1,172.50 586.25 586.25 2060801 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 221 住房保障支出 1,344.18 1,344.18 22102 住房改革支出 1,344.18 1,344.18 2210201 住房公积金 908.17 908.17 2210203 购房补贴 436.01 436.01 合计 24,563.72 12,351.25 13 12,212.47 关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行 节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公 用经费支出，合理保障了重大支出需求。2022 年初，我单位 一般公共预算支出 24,563.72 万元，其中：基本支出 12,351.25 万元，占 50.28%；项目支出 12,212.47 万元，占 49.72%。 14 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 301 工资福利支出 9,724.45 302 30101 基本工资 2,951.36 30201 30102 津贴补贴 1,396.01 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 科目名称 商品和服务支出 预算数 科目编码 科目名称 预算数 1,931.42 30228 工会经费 60.00 办公费 10.00 30229 福利费 20.00 30202 印刷费 10.00 30231 公务用车运行维护费 12.13 2,303.00 30203 咨询费 15.00 30239 其他交通费用 31.80 1,172.50 30205 水费 46.00 30299 其他商品和服务支出 253.49 30109 职业年金缴费 586.25 30206 电费 350.00 310 30110 职工基本医疗保险缴费 17.16 30207 邮电费 25.00 31002 办公设备购置 35.00 30112 其他社会保障缴费 50.00 30209 物业管理费 300.00 31003 专用设备购置 15.00 30113 住房公积金 908.17 30211 差旅费 121.00 31007 30114 医疗费 140.00 30213 维修(护)费 180.00 30199 其他工资福利支出 200.00 30214 租赁费 15.00 15 资本性支出 信息网络及软件购置 更新 55.00 5.00 人员经费 科目编码 303 科目名称 对个人和家庭的补助 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 预算数 640.38 30215 会议费 35.00 30301 离休费 65.17 30216 培训费 5.00 30304 抚恤金 350.00 30217 公务接待费 12.00 30305 生活补助 41.70 30218 专用材料费 95.00 30307 医疗费补助 23.51 30225 专用燃料费 15.00 30308 助学金 140.00 30226 劳务费 170.00 20.00 30227 委托业务费 150.00 30399 其他对个人和家庭的补 助 人员经费合计 10,364.83 科目编码 科目名称 公用经费合计 16 预算数 1,986.42 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2022 年初一般公共预算基本支出 12,351.25 万 元。其中： （一）人员经费 10,364.83 万元，主要包括基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业 年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住 房公积金、医疗费、其他工资福利支出；离休费、抚恤金、 生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。 （二）日常公用经费 1,986.42 万元，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件 购置更新。 17 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2021 年预算数 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 41.13 因公出国（境）费 0 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 24.13 0 24.13 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 17 41.13 因公出国（境）费 0 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 24.13 0 24.13 公务接待 费 17 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工 作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不 纳入中央部门“三公”经费预算。 18 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子” 和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制 “三公”经费支出。2022 年“三公”经费预算数为 41.13 万 元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织 部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临 时出国管理工作的指导意见>的通知》 （厅字〔2016〕17 号）， 从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术 交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费 预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交 流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费 2022 年预算 24.13 万元，主要用于科研业务用车公车运行维护费。 公务接待费 2022 年预算 17 万元，主要用于国内外科技交流 与合作的公务接待支出。 19 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2022 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 合计 注：中国科学院南海海洋研究所 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。 20 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2022 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 项目支出 计 注：中国科学院南海海洋研究所 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 21 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2022 年政府采购预算总额 15,937.95 万元， 其中： 政 府 采 购 货 物 预 算 4,015.78 万 元 、 政 府 采 购 工 程 预 算 10,717.17 万元、政府采购服务预算 1,205.00 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2021 年 7 月 31 日，我单位共有车辆 19 辆，主要 是野外台站、观测、采集及试验等科研业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 82 台（套）；单位价值 100 万元以上 专用设备 58 台（套）。 2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。 （三）预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及 预算拨款 12,212.47 万元，其中：一般公共预算拨款 12,212.47 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元。 22 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1. 科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 （3）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 23 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （4）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 2.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 3.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 4.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 24 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 25 附表：中国科学院南海海洋研究所项目预算绩效目标表 项目绩效目标 (2022 年度) 项目名称 主管部门 广东大亚湾海洋生态系统国家野外科学观测研究站 中国科学院 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 中国科学院南海海洋研究所 100.00 其中：财政拨款 100.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率 分值 （10） 完成年度生态网络规范指定的出海调查和观测项目，为国家对海湾生态系统的 健康维护与管理提供科学依据。在 1、4、8、10 月份分 4 次进行出海调查，气象站 维护与数据收集与处理，以及完成成其它相关工作,并在年底完成数据上报任务。 一级 指标 二级指标 数量指标 产出 指标 数量指标 时效指标 绩 效 指 标 实施单位 经济效益指标 效益 指标 满意 度指 标 三级指标 合格观测数据 和年度报告 提供生态网络 观测数据一批 合格观测数据 一套 水文、生物、 水化和气象观 测数据一套 指标值 分值权重 ≥2 套 20.00 ≥1 批 20.00 ≥20 人次 10.00 ≥1 年 10.00 10.00 社会效益指标 提高研究所社 会影响力 培养后输送优秀 的海洋科研人才 进入社会，为国家 做出贡献，提高研 究所的社会影响 力 生态效益指标 提供生态网络 观测数据 12 月 10.00 服务对象满意度指标 服务公众和科 学研究 100% 10.00 26