中国科学院宁波材料技术与工程研究所2023年部门预算.pdf

中国科学院宁波材料技术与工程研究所 2023 年部门预算目录一、单位基本情况 ......................................................................1 （一）单位职责 .................................................................... 1 （二）机构设置 .................................................................... 1 二、单位 2023 年部门预算 ........................................................2 收支总表 .................................................................................3 关于收支总表的说明 ............................................................ 4 收入总表 .................................................................................5 关于收入总表的说明 ............................................................ 6 支出总表 .................................................................................7 关于支出总表的说明 ............................................................ 8 财政拨款收支总表 ................................................................ 9 关于财政拨款收支总表的说明 .......................................... 10 一般公共预算支出表 .......................................................... 11 关于一般公共预算支出表的说明 ...................................... 11 一般公共预算基本支出表 .................................................. 13 关于一般公共预算基本支出表的说明 .............................. 15 一般公共预算“三公”经费支出表 .......................................16 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 .................. 17 政府性基金收支表 .............................................................. 18 国有资本经营预算支出表 .................................................. 19 三、其他事项说明 ....................................................................20 （一）政府采购情况说明 .................................................. 20 （二）国有资产占有使用情况说明 .................................. 20 （三）预算绩效情况说明 .................................................. 20 四、名词解释 ............................................................................21 （一）收入科目 .................................................................. 21 （二）支出科目 .................................................................. 21 附表：单位项目预算绩效目标表 ........................................... 24 一、单位基本情况（一）单位职责中国科学院宁波材料技术与工程研究所（以下简称宁波材料所）是由中国科学院、浙江省人民政府、宁波市人民政府于 2004 年三方共建的首家落户浙江省的中科院系统研究机构。宁波材料所以“致力科技创新、引领产业发展”为宗旨，以“协同创新、追求卓越”为核心价值观，以“新材料探索与前瞻性研究，提供原创与竞争性技术；关键技术与系统集成研究，提供成套与系统性技术；工程化验证与产业化研究，提供规模与产业化技术；人才培养输送、技术咨询服务，提供人才技术支撑”为使命，紧密结合国际科技发展趋势和国家创新驱动发展需求，围绕“材料研究”，先后布局了材料技术、先进制造、新能源与生物医学工程 4 大领域，逐渐形成了材料应用链、科研技术链、人才培养引进链相辅相成、“三链融通”的科学布局。（二）机构设置宁波材料所组织架构包含 4 个二级研究所，1 个公共技术中心及 13 个管理部门。4 个二级所分别是材料技术研究所（含 5 个实验室）、新能源技术研究所、先进制造技术研究所、生物医学工程研究所。 1 二、2023 年单位预算 2023 年宁波材料所坚决贯彻落实党中央和院党组重大决策部署，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，加强党建引领，提升成效，推动高质量发展；全力推进“海洋关键材料” 全国重点实验室，策划筹建“磁性材料与器件”全国重点实验室，以国重建设为抓手，创新科研组织模式；瞄准需求，精准定位，落实服务国家战略三年强基行动；成立前沿交叉中心，打造基础研究特区；立足特色，任务牵引，高标准全方位引才育才；提升成熟度，贯通价值链，启动工程化验证基地建设。 2 收支总表部门公开表 1 单位：万元收入项目支出预算数一、一般公共预算拨款收入项目 20,987.43 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款三、教育支出 101,305.88 四、事业收入 153,803.85 四、科学技术支出五、事业单位经营收入五、文化旅游体育与传媒支出 5,000.00 六、其他收入预算数六、社会保障和就业支出 1,116.00 七、资源勘探工业信息等支出 2,605.56 八、住房保障支出本年收入合计 127,293.31 使用非财政拨款结余 20,000.00 上年结转 108,732.96 收入总计本年支出合计 98,500.86 结转下年 256,026.27 支 3 157,525.41 出总计 256,026.27 关于收支总表的说明按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我单位 2023 年收支总预算 256,026.27 万元。 4 收入总表部门公开表 2 单位：万元合计 256,026.27 上年结转 108,732.96 一般公共预算拨款收入 20,987.43 政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入金额 101,305.88 5 其中:教育收费事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入使用非财政拨款结余 5,000.00 20,000.00 关于收入总表的说明 2023 年初，我单位收入总计 256,026.27 万元，其中，一般公共预算拨款收入 20,987.43 万元，占 8.2%；上年结转 108,732.96 万元，占 42.47%；事业收入 101,305.88 万元，占 39.57%；其他收入 0.5 万元，占比 1.95%；使用非财政拨款结余 20,000.00 元，占比 7.81%。 6 支出总表部门公开表 3 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出 206 科学技术支出 153,803.85 34,917.49 118,886.36 20602 基础研究 114,720.64 7,143.70 107,576.94 2060201 机构运行 7,143.70 7,143.70 2060203 自然科学基金 3,760.16 3,760.16 2060206 专项基础科研 97,647.58 97,647.58 2060299 其他基础研究支出 6,169.20 6,169.20 20603 应用研究 33,023.61 20605 科技条件与服务 1,021.00 1,021.00 2060503 科技条件专项 1,021.00 1,021.00 20608 科技交流与合作 367.12 367.12 2060801 国际交流与合作 367.12 367.12 20609 科技重大项目 4,671.48 4,671.48 2060901 科技重大专项 737.00 737.00 2060902 重点研发计划 3,934.48 3,934.48 208 社会保障和就业支出 1,116.00 1,116.00 20805 行政事业单位养老支出 1,116.00 1,116.00 744.00 744.00 372.00 372.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 27,773.79 221 住房保障支出 2,605.56 2,605.56 22102 住房改革支出 2,605.56 2,605.56 2210201 住房公积金 1,737.39 1,737.39 2210203 购房补贴 868.17 868.17 合计 157,525.41 38,639.05 7 5,249.82 118,886.36 上缴上级事业单位支出经营支出对下级单位补助支出关于部门支出总表的说明 2023 年初，我单位支出总计 157,525.41 万元，其中基本支出 38,639.05 万元，占 24.53%；项目支出 118,886.36 万元，占 75.47%。 8 财政拨款收支总表部门公开表 4 单位：万元收入项目支出预算数项目一、本年收入 20,987.43 一、本年支出 (一)一般公共预算财政拨款 20,987.43 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出二、上年结转 207.43 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 207.43 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出预算数 21,194.86 18,599.39 1,116.00 1,479.47 二、结转下年收入总计 21,194.86 支出总计 9 21,194.86 关于财政拨款收支总表的说明（一）收入预算 2023 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 20,987.43 万元；；上年结转 207.43 万元。（二）支出预算 2023 年初，科学技术支出预算数为 18,599.39 万元；社会保障和就业支出预算数为 1,116 万元；住房保障支出预算数为 1,479.47 万元。 10 一般公共预算支出表部门公开表 5 单位：万元本年一般公共预算支出科目编码科目名称合计 206 20602 2060201 2060206 2060299 20603 20605 2060503 20608 2060801 208 20805 2080505 2080506 221 22102 2210201 2210203 科学技术支出基础研究机构运行专项基础科研其他基础研究支出应用研究科技条件与服务科技条件专项科技交流与合作国际交流与合作社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出住房保障支出住房改革支出住房公积金购房补贴合计基本支出 18,391.96 14,060.90 7,143.70 748.00 6,169.20 2,944.84 1,021.00 1,021.00 365.22 365.22 1,116.00 1,116.00 7,914.54 7,143.70 7,143.70 744.00 744.00 372.00 372.00 1,479.47 1,479.47 920.13 559.34 20,987.43 1,479.47 1,479.47 920.13 559.34 10,510.01 11 770.84 项目支出 10,477.42 6,917.20 748.00 6,169.20 2,174.00 1,021.00 1,021.00 365.22 365.22 1,116.00 1,116.00 10,477.42 关于一般公共预算支出表的说明 2023 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2023 年初，我单位一般公共预算支出 20,987.43 万元，其中：基本支出 10,510.01 万元，占 50.08%；项目支出 10,477.42 万元，占 49.92%。 12 一般公共预算基本支出表部门公开表 6 单位：万元人员经费科目编码科目名称公用经费预算数科目编码科目名称日常公用经费商品和服务支出 710.84 310 31002 301 工资福利支出 9,739.17 302 30101 基本工资 2,750.00 30201 办公费 33.00 30102 津贴补贴 4,109.34 30202 印刷费 27.00 30107 绩效工资 155.00 30205 水费 15.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 744.00 30206 电费 42.83 30109 职业年金缴费 372.00 30207 邮电费 25.00 30110 职工基本医疗保险缴费 578.70 30209 物业管理费 300.00 30112 其他社会保障缴费 80.00 30211 差旅费 56.50 30113 住房公积金 920.13 30213 维修(护)费 62.26 30199 其他工资福利支出 30.00 30215 会议费 19.60 30216 培训费 22.80 30217 公务接待费 8.28 13 科目编码科目名称资本性支出办公设备购置日常公用经费 60.00 60.00 人员经费科目编码科目名称人员经费合计公用经费预算数科目编码科目名称日常公用经费 30218 专用材料费 10.00 30226 劳务费 65.43 30227 委托业务费 7.00 30231 公务用车运行维护费 16.14 9,739.17 科目编码科目名称公用经费合计 14 日常公用经费 770.84 关于一般公共预算基本支出表的说明我单位 2023 年初一般公共预算基本支出 10,510.01 万元。其中：（一）人员经费 9,739.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。（二）日常公用经费 770.84 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等。 15 一般公共预算“三公”经费支出表部门公开表 7 单位：万元 2022 年预算数 2023 年预算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计 24.42 16.14 公务用车购置费公务用车购置及运行费公务用车运行费公务接待费 16.14 8.28 合计因公出国（境）费小计 24.42 16.14 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 16.14 8.28 注：根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。 16 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2023 年“三公”经费预算数为 24.42 万元。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费 2023 年预算 16.14 万元，主要用于科研业务用车购置和运行支出，其中公车购置 0 万元；公车运行维护费 16.14 万元。公务接待费 2023 年预算 8.28 万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 17 政府性基金收支表部门公开表 8 单位：万元 2023 年政府性基金预算支出科目编码科目名称合计合计 18 基本支出项目支出国有资本经营预算支出表部门公开表 9 单位：万元 2023 年国有资本经营预算支出科目编码科目名称小计基本支出合计注：中国科学院 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 19 项目支出三、其他事项说明（一）政府采购情况说明我单位 2023 年政府采购预算总额 7,177 万元，其中：政府采购货物预算 6,102 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,075 万元。（二）国有资产占有使用情况说明截至 2022 年 8 月 31 日，我单位共有车辆 6 辆，其中，高层次人才用车 1 辆、应急保障和机要通信用车 1 辆、业务用车 3 辆、班车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备 182 台（套）。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 36 台（套）。（三）预算绩效情况说明 2023 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 20,987.43 万元，其中：一般公共预算拨款 20,987.43 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。 20 四、名词解释（一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（二）支出科目 1.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。 2.外交支出（类）：反映外交事务的支出。 3.教育支出（类）：反映用于教育事务方面的支出。高等教育：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 4.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 21 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。（1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。（2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。（3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。（4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。（5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。（6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 22 助支出等。 5.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。 6.资源勘探工业信息支出（类）：反映用于对资源勘探工业信息等事务支出。 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映推动对外文化贸易发展方向方面的支出。 8.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。 9.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 23 附表：中国科学院宁波材料技术与工程研究所项目预算绩效目标表 24 25 26 27