2021年烟台市关心下一代工作委员会办公室预算公开20210312.pdf

2021 年烟台市 关心下一代工作委员会办公室 预 算 公 开 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2021 年部门预算表 一、2021 年部门收支预算总表 二、2021 年部门收入预算表 三、2021 年部门支出预算表（按科目） 四、2021 年财政拨款收支预算表 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表 六、2021 年政府性基金预算支出预算表 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分 类科目） 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分 类科目） 九、2021 年部门政府采购预算表 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年 结转) 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明 第四部门 名词解释 第一部分 部门概况 — 1 — 一、主要职能 负责拟定我市关心下一代工作计划并组织实施；负责组织老 干部对青少年进行革命传统教育，配合协调有关部门开展教育活 动；协助有关部门维护青少年权益；承担市关心下一代工作委员 会的日常工作。 二、部门预算单位构成 烟台市关心下一代工作委员会办公室部门预算，只包括本级 机关预算，没有下属单位预算。 纳入烟台市关心下一代工作委员会办公室 2021 年部门预算 编制范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 1 烟台市关心下一代工作委员会办公室 — 2 — 备注 第二部分 2021 年部门预算表 — 3 — 表1 2021 年部门收支预算总表 单位：万元 收 项 目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 入 支 2021年预算 项 目 120.31 128.09 群众团体事物 120.31 事业运行 120.31 二、社会保障和就业支 出 行政事业单位 养老支出 机关事业单 位基本养老保险缴费 支出 二、财政专户管理资金 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、其他收入 三、卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 128.09 4.56 3.22 3.22 2.08 本年支出合计 128.09 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 用事业基金弥补收支 差额 结余分配 上年结转 2.29 结转下年 财政收回结转结余 -2.29 — 4 — 4.56 1.14 上缴上级支出 128.09 4.56 其他行政事 业单位医疗支出 上级补助收入 收入总计 2021年预算 128.09 一、一般公共服务支出 政府性基金预算 本年收入合计 出 支出总计 128.09 表2 2021 年部门收入预算表 单位：万元 单 位 科目代码 代 码 118 财政拨款(补助) 单位和科目名称 总计 小计 财政 事业 上级 政府 专户 批准 事业 单位 其他 补助 一般公 性基 核拨 留用 收入 经营 收入 收入 共预算 收入 金 资金 合 计 128.09 128.09 128.09 烟台市委老干部局 128.09 128.09 128.09 118 烟台市关心下一代工作 128.09 128.09 128.09 004 委员会办公室 201 一般公共服务支出 120.31 120.31 120.31 20129 群众团体事物 120.31 120.31 120.31 2012950 事业运行 120.31 120.31 120.31 208 社会保障和就业支出 4.56 4.56 4.56 20805 行政事业单位养老支出 4.56 4.56 4.56 2080505 机关事业单位基本养老 4.56 保险费支出 4.56 4.56 210 卫生健康支出 3.22 3.22 3.22 21011 行政事业单位医疗 3.22 3.22 3.22 2101102 事业单位医疗 2.08 2.08 2.08 其他行政事业单位医疗 1.14 支出 1.14 1.14 2101199 — 5 — 附属 用事业 上年结 单位 基金弥 转（扣除 上缴 补收支 财政收 收入 差额 回部分） 表3 2021 年部门支出预算表（按科目） 单位：万元 科目编码 类 款 项 单位编码 合 单位（科目）名称 计 总 计 基本支出 项目支出 128.09 41.69 86.40 118 烟台市委老干部局 128.09 41.69 86.40 118004 烟台市关心下一代工作委员会 办公室 128.09 41.69 86.40 118004 一般公共服务支出 120.31 33.91 86.40 118004 群众团体事物 120.31 33.91 86.40 118004 事业运行 120.31 33.91 86.40 118004 社会保障和就业支出 4.56 4.56 118004 行政事业单位养老支出 4.56 4.56 118004 机关事业单位基本养老保险缴 费 4.56 4.56 118004 卫生健康支出 3.22 3.22 118004 行政事业单位医疗 3.22 3.22 02 118004 事业单位医疗 2.08 2.08 99 118004 其他行政事业单位医疗支出 1.14 1.14 201 29 50 208 05 05 210 11 — 6 — 表4 2021 年财政拨款收支预算 单位：万元 收 项 目 一、一般公共预算 入 支 2021年预算 项 目 128.09 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 120.31 120.31 事业运行 120.31 二、社会保障和就业支出 4.56 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 三、卫生健康支出 3.22 事业单位医疗 2.08 128.09 三、上年结转 2.29 结转下年 四、财政收回结转结余 -2.29 — 7 — 4.56 3.22 支出 128.09 4.56 行政事业单位医疗 其他行政事业单位医疗 收入总计 2021年预算 群众团体事物 行政事业单位养老支出 本年收入合计 出 1.14 本年支出合计 128.09 支出总计 128.09 表5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 科目代 码 基本支出 单位代码 单位名称（科目） 总计 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 项目支出 合计 128.09 41.69 36.27 0.01 5.41 86.40 118 烟台市委老干部局 128.09 41.69 36.27 0.01 5.41 86.40 118004 烟台市关心下一代工 作委员会办公室 128.09 41.69 36.27 0.01 5.41 86.40 2012950 118004 事业运行 120.31 33.91 28.49 0.01 5.41 86.40 2080505 118004 机关事业单位基本养 老保险缴费 4.56 4.56 4.56 2101102 118004 事业单位医疗 2.08 2.08 2.08 2101199 118004 其他行政事业单位医 疗支出 1.14 1.14 1.14 — 8 — 表6 2021 年政府性基金预算支出预算表 单位：万元 科目 代码 基本支出 单位代码 单位名称（科目） 合 计 总计 0 小计 工资福利 支出 对个人和家 庭的补助 商品和服 务支出 0 0 0 0 注：烟台市关心下一代工作委员会办公室不涉及本表内容。 — 9 — 项目支出 0 表7 财政拨款安排的基本支出预算表 （政府预算支出经济分类科目） 单位：万元 金额 科目编码 经济分类和科目名称 合 计 金额 其中：一般公共预算 财政拨款安排 41.69 41.69 505 对事业单位经常性补助 41.68 41.68 50501 工资福利支出 36.27 36.27 50502 商品和服务支出 5.41 5.41 509 对个人和家庭的补助 0.01 0.01 50901 社会福利和救助 0.01 0.01 — 10 — 表8 财政拨款安排的基本支出预算表 （部门预算支出经济分类科目） 单位：万元 金额 科目编码 经济分类和科目名称 合 计 金额 其中：一般公共预算 财政拨款安排 41.69 41.69 301 工资福利支出 36.27 36.27 30101 基本工资 9.48 9.48 30102 津贴补贴 13.62 13.62 30107 绩效工资 1.97 1.97 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.56 4.56 30110 职工基本医疗保险缴费 2.08 2.08 — 11 — 30112 其他社会保障缴费 1.79 1.79 30113 住房公积金 2.77 2.77 302 商品和服务支出 5.41 5.41 30201 办公费 1.89 1.89 30202 印刷费 0.6 0.60 30207 邮电费 0.3 0.30 30211 差旅费 0.4 0.40 30228 工会经费 0.72 0.72 30299 其他商品和服务支出 1.5 1.50 303 对个人和家庭的补助 0.01 0.01 30309 奖励金 0.01 0.01 — 12 — 表9 2021 年部门政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 科目编码 科目名称 类 款 单位 编码 单位名称 财政拨款 总计 项 小计 合 201 29 50 计 财政专 户核拨 一般公 政府性 资金 共预算 基金预算 10.28 10.28 10.28 118 烟台市委老干部局 10.28 10.28 10.28 118004 烟台市关心下一代工作委员会 办公室 10.28 10.28 10.28 一般公共服 118004 务支出 一般公共服务支出 10.28 10.28 10.28 群众团体事 118004 物 群众团体事物 10.28 10.28 10.28 事业运行 10.28 10.28 10.28 事业运行 118004 — 13 — 其他 资金 上年 结转 表 10 2021 年一般公共预算 “三公”经费支出 预算表(含上年结转) 单位：万元 预算单位 烟台市关心下一代工作委员会办公室 总计 因公出国（境） 经费 3.60 公务用车购置和运行维护费 小计 公务用车购置 经费 公务用车运行 维护费 2.88 — 14 — 公务接待费 0.72 第三部分 2021 年部门预算情况和 重要事项说明 — 15 — 一、2021 年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2021 年收入预算为 128.09 万元，比上年增加 0.68 万元， 增长 0.53%，主要原因是新调入 1 人，增加了人员支出。其中： 财政拨款 128.09 万元，占比 100%。 2021 年支出预算为 128.09 万元 ，比上年增加 0.68 万元， 增长 0.53%，主要原因是新调入 1 人，增加了人员支出。其中： 基本支出 41.69 万元，占比 32.55%；项目支出 86.4 万元，占比 67.45%。 收入预算结构图 财政拨款 财政拨款, 128.09 , 100% （二）财政拨款收支预算情况 2021 年财政拨款收入预算为 128.09 万元。其中：经费拨款 128.09 万元。 2021 年财政拨款支出预算为 128.09 万元。具体情况如下： 1.一般公共服务（类）支出 120.31 万元，占比 93.93%，主 要用于关工委事业运行。 2.社会保障和就业（类）支出 4.56 万元，占比 3.56%，主 — 16 — 要用于事业单位基本养老保险缴费支出。 3.卫生健康（类）支出 3.22 万元，占比 2.51%，主要用于 事业单位医疗支出。 支出预算结构图 社会保障和就业 （类）支出, 4.56 , 3.56% 卫生健康（类）支 出, 3.22 , 2.51% 一般公共服务（类）支出 社会保障和就业（类）支出 卫生健康（类）支出 一般公共服务 （类）支出, 120.31 , 93.93% （三）一般公共预算财政拨款收支情况 2021 年一般公共预算财政拨款收入 128.09 万元，比上年增 长 0.53%，主要原因是新调入 1 人，增加了人员支出。 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 128.09 万元，具 体情况如下： 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运 行 （项）120.31 万元，比上年下降 2%，主要原因是：根据市委市 政府要求，压缩了活动经费和三公经费。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.56 万元，比上年 增长 65.82%，主要原因是：新调入 1 人，增加了养老保险支出。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 — 17 — 疗（项）2.08 万元，比上年增长 42.31%，主要原因是：新调入 1 人，增加了医疗保险支出。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单 位医疗（项）1.14 万元，比上年增长 65.82%，主要原因是：新 调入 1 人，增加了补充医疗保险支出。 （四）政府性基金预算收支情况 2021 年烟台市关心下一代工作委员会办公室没有使用政府 性基金预算拨款安排的支出。 （五）一般公共预算基本支出情况 1.人员经费 36.28 万元，主要用于人员支出。按部门预算支 出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对 个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括： 工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 — 18 — 出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常 性补助等。 2.日常公用经费 5.41 万元，主要用于关工办运行。按部门 预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设 备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性 支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、 培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国 （境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和 服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、 对事业单位资本性补助等。 二、重要事项说明 （一）政府采购预算情况 2021 年政府采购预算 10.28 万元， 其中，财政拨款安排 10.28 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。 （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 、公 务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3.6 万元。 — 19 — 1.因公出国（境）费预算 0 万元。 2.公务用车购置及运行费预算 2.88 万元。包括公务用车运 行维护费支出。 3.公务接待费预算 0.72 万元。包括关工委按规定开支的各 类公务接待支出。 与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.4 万元， 主要原因是根据市委市政府要求，压缩支出。其中，因公出国（境） 费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费减少 0.32 万元，主要原因是根据市委市政府要求，压缩支出；公务接待费 减少 0.08 万元，主要原因是根据市委市政府要求，压缩支出。 （三）机关运行经费情况 关工办非行政、参公单位，无机关运行维护费。 （四）国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，关工办共有车辆 1 辆，其中，机 要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。 （五）绩效目标设置情况 2021 年，烟台市关心下一代工作委员会办公室没有安排投 资类发展类项目。 — 20 — 第四部分 名词解释 — 21 — 一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行 管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收 入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。 主要包括教育收费等。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和日常公用经费。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发 展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） ， — 22 — 以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 23 —