萍乡市红十字会2023年度预算信息公开.pdf

2023 年萍乡市红十字会部门预算 目 录 第一部分 萍乡市红十字会部门概况 一、部门主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 萍乡市红十字会部门 2023 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《部门整体支出绩效目标表》 十一、 《项目绩效目标表》 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 萍乡市红十字会部门概况 一、部门主要职责 1．开展备灾救灾工作，储备救灾物资，建设和管理备 灾 救灾设施，向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与 灾后重建。 2．参加国际人道主义救援工作，进行应急救援。 3．普及卫生救护和防病知识，进行初级救护员培训， 组 织群众参加现场救护，提高群众自救互救能力，积极营造 “人 人学救护，人人会救护”的社会氛围。 4．建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库，开展捐 献造血干细胞的宣传动员、组织工作。 5．开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共 同对先进单位和个人进行表彰奖励。 6．依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作，对 遗体、器官（组织）捐献工作进行合法宣传，不断提高遗体、 器官(组织)捐献志愿服务的能力和水平。 7．努力做好志愿服务工作，萍乡市红十字会需普及志 愿服务理念，规范管理红十字会志愿服务队伍，精心培育志 愿服务品牌，不断促进红十字志愿服务活动广泛深入开展， 推进红十字事业发展。 8．完成人民政府委托事宜。 9．其他弘扬“人道、博爱、奉献”精神的工作。 二、机构设置及人员情况 纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：萍乡 市红十字会本级，本部门无下属二级机构。 综合科。 编制人数小计 7 人，其中：参照公务员管理的事业编制 人数 7 人。实有人数小计 8 人，其中：在职人数小计 7 人， 参照公务员管理的事业单位在职人数 7 人。聘用人员 1 人。 第二部分 萍乡市红十字会部门 2023 年部门 预算表 收支预算总表 填报部门：萍乡市红十字会 收 单位：万元 入 项目 支 预算数 出 项目(按支出功能科目类级) 预算数 139.19 社会保障和就业支出 139.19 卫生健康支出 6.33 （二）政府性基金预算收入 住房保障支出 6.06 （三）国有资本经营预算收入 其他支出 1.89 一、财政拨款 （一）一般公共预算收入 126.80 二、教育收费资金收入 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、附属单位上缴收入 六、上级补助收入 七、其他收入 本年收入合计 139.19 七、使用非财政拨款结余 本年支出合计 141.08 结转下年 八、上年结转（结余） 1.89 收入总计 141.08 支出总计 141.08 部门收入总表 填报部门：萍乡市红十字会 单位：万元 财政拨款 功能科目编 码 功能科目名称 合计 上年结转 一般公共 小计 预算拨款 收入 ** ** 1 2 4 139.19 139.19 合计 141.08 社会保障和就业支出 126.80 126.80 126.80 13.56 13.56 13.56 0.18 0.18 0.18 13.38 13.38 13.38 红十字事业 113.24 113.24 113.24 行政运行 113.24 113.24 113.24 卫生健康支出 6.33 6.33 6.33 行政事业单位医疗 6.33 6.33 6.33 2101101 行政单位医疗 4.81 4.81 4.81 2101103 公务员医疗补助 1.52 1.52 1.52 6.06 6.06 6.06 住房改革支出 6.06 6.06 6.06 住房公积金 6.06 6.06 6.06 208 05 行政事业单位养老 支出 2080501 2080505 16 行政单位离退休 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 2081601 210 11 221 住房保障支出 02 2210201 229 其他支出 60 2296002 彩票公益金安排的 支出 用于社会福利的 彩票公益金支出 1.89 3 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 政府性 国有资 教育收 基金预 本经营 费资金 算拨款 预算收 收入 收入 入 5 6 7 事业 收入 8 事业单 附属单 位经营 位上缴 收入 收入 9 10 上级补 其他收 助收入 入 11 12 使用非财 政拨款结 余 13 部门支出总表 填报部门：萍乡市红十字会 单位：万元 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 ** ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 141.08 141.08 社会保障和就业支出 126.80 126.80 行政事业单位养老支出 13.56 13.56 行政单位离退休 0.18 0.18 13.38 13.38 红十字事业 113.24 113.24 行政运行 113.24 113.24 卫生健康支出 6.33 6.33 行政事业单位医疗 6.33 6.33 2101101 行政单位医疗 4.81 4.81 2101103 公务员医疗补助 1.52 1.52 6.06 6.06 住房改革支出 6.06 6.06 住房公积金 6.06 6.06 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 208 05 2080501 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 16 2081601 210 11 221 住房保障支出 02 2210201 229 其他支出 60 2296002 彩票公益金安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支 出 财政拨款收支总表 填报部门：萍乡市红十字会 收 单位：万元 入 项目 一、财政拨款收入 一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算支出 预算支出 营预算支出 139.19 一、本年支出 139.19 139.19 139.19 社会保障和就业支出 126.80 126.80 政府性基金预算拨款收入 卫生健康支出 6.33 6.33 国有资本经营预算收入 住房保障支出 6.06 6.06 139.19 139.19 二、上年结转 二、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 收入总计 139.19 支出总计 一般公共预算支出表 填报部门：萍乡市红十字会 单位：万元 2023 年预算数 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 139.19 139.19 社会保障和就业支出 126.80 126.80 行政事业单位养老支出 13.56 13.56 2080501 行政单位离退休 0.18 0.18 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.38 13.38 红十字事业 113.24 113.24 行政运行 113.24 113.24 卫生健康支出 6.33 6.33 行政事业单位医疗 6.33 6.33 2101101 行政单位医疗 4.81 4.81 2101103 公务员医疗补助 1.52 1.52 6.06 6.06 住房改革支出 6.06 6.06 住房公积金 6.06 6.06 208 05 16 2081601 210 11 221 住房保障支出 02 2210201 一般公共预算基本支出表 填报部门：萍乡市红十字会 单位：万元 2023 年基本支出 支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** ** 1 2 3 合计 139.19 109.41 工资福利支出 109.23 109.23 30101 基本工资 30.24 30.24 30102 津贴补贴 20.29 20.29 30103 奖金 32.09 32.09 30106 伙食补助费 0.84 0.84 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 13.22 13.22 30110 职工基本医疗保险缴费 4.81 4.81 30111 公务员医疗补助缴费 1.52 1.52 30112 其他社会保障缴费 0.16 0.16 30113 住房公积金 6.06 6.06 商品和服务支出 29.78 29.78 301 302 29.78 30201 办公费 0.22 0.22 30205 水费 0.06 0.06 30207 邮电费 0.81 0.81 30211 差旅费 0.91 0.91 30213 维修（护）费 0.28 0.28 30215 会议费 0.40 0.40 30217 公务接待费 0.35 0.35 30229 福利费 0.56 0.56 30239 其他交通费用 6.19 6.19 30299 其他商品和服务支出 20.00 20.00 303 30399 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助 0.18 0.18 0.18 0.18 财政拨款“三公”经费支出表 填报部门：萍乡市红十字会 单位：万元 部门编码 部门名称 合计 ** ** 1 408 萍乡市红十字会 因公出国（境） 费 2 0.35 公务接待费 3 公务用车运行维 护费 4 0.35 公务用车购置费 5 政府性基金预算支出表 填报部门：萍乡市红十字会 单位：万元 2023 年预算数 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 国有资本经营预算支出表 填报部门：萍乡市红十字会 单位：万元 2023 年预算数 支出功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 部门整体支出绩效目标表 详细目标表见附件。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目名称 主管部门及 代码 实施单位 项目属性 项目日期范围 项目资金 （万元） 总 体 目 标 一级指标 2023/1/1 2023/12/31 年度资金总额 其中：财政拨款 其他资金 年度绩效目标 二级指标 指标值 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 效益指标 社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 说明：2023 年本部门预算中没有项目支出，故本表无数据。 第三部分 萍乡市红十字会部门 2023 年部门 预算情况说明 （一）关于 2023 年收支总表的情况说明 萍乡市红十字会部门所有收入和支出均纳入部门预算 管理，萍乡市红十字会部门 2023 年收支总预算 141.08 万元。 较上年预算安排增加 55 万元。 （二）关于 2023 年收入总表的情况说明 萍乡市红十字会部门 2023 年收入预算 141.08 万元，比 上年增加 55 万元，主要原因是人员增加以及工资增长。 其中：上年结转 1.89 万元，占 1.34%；比上年增加 1.89 万元；一般公共预算拨款 139.19 万元，占 98.66%，比上年 增加 53.11 万元。 （三）关于萍乡市红十字会部门 2023 年支出总表的情 况说明 萍乡市红十字会部门 2023 年支出预算 141.08 万元，比 上年增加 55 万元，主要原因是人员增加以及工资增长。其 中： 按支出项目类别划分：基本支出 141.08 万元，较上年预 算安排增加 75 万元；其中：工资福利支出 109.23 万元，商 品和服务支出 29.78 万元，对个人和家庭的补助 0.18 万元， 其他相关支出 1.89 万元。项目支出 0 万元，较上年预算安排 减少 20 万元。 按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 126.8 万元， 较上年预算安排增加 49.1 万元；卫生健康支出 6.33 万元， 较上年预算安排增加 2.74 万元；住房保障支出 6.06 万元， 较上年预算安排增加 1.27 万元；其他支出 1.89 万元，较上 年预算安排增加 1.89 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 109.23 万元，较上 年预算安排增加 51.57 万元；商品和服务支出 29.78 万元， 较上年预算安排增加 1.48 万元；对个人和家庭的补助 0.18 万元，较上年预算安排增加 0.06 万元；其他相关支出 1.89 万元，较上年预算安排增加 1.89 万元。 （四）关于萍乡市红十字会部门 2023 年财政拨款收支 总表的情况说明 萍乡市红十字会部门 2023 年财政拨款收支总预算为 139.19 万元。较上年预算安排增加 53.11 万元；收入包括： 一般公共预算当年拨款收入 139.19 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 139.19 万元，较上年预 算安排增加 73.11 万元；其中：工资福利支出 109.23 万元， 商品和服务支出 29.78 万元， 对个人和家庭的补助 0.18 万元。 项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 20 万元。 （五）关于萍乡市红十字会部门 2023 年一般公共预算 支出表的情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。 萍乡市红十字会部门 2023 年一般公共预算当年拨款 139.19 万元，比 2022 年增加 53.11 万元，增长 61.7%。主要 原因是人员增加以及工资增长。 2.一般公共预算当年拨款结构情况。 萍乡市红十字会部门 2023 年社会保障和就业支出 126.8 万元，占 91.1%；卫生健康支出 6.33 万元，占 4.55%；住房 保障支出 6.06 万元，占 4.35%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。 （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 0.18 万元， 比 2022 年增加 0.06 万元，增长 50%，主要是人员增加以及 工资增长。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年 预算数为 13.38 万元，比 2022 年增加 6.61 万元，增长 97.64%， 主要是人员增加以及工资增长。 （3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行 政运行（项）2023 年预算数为 113.24 万元，比 2022 年增加 42.43 万元，增长 59.92%，主要是人员增加以及工资增长。 （4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行 政单位医疗（项）2023 年预算数为 4.81 万元，比 2022 年增 加 2.42 万元，增长 101.26%，主要是人员增加以及工资增长。 （5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公 务员医疗补助（项）2023 年预算数为 1.52 万元，比 2022 年 增加 0.32 万元，增长 26.67%，主要是人员增加以及工资增 长。 （6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）2023 年预算数为 6.06 万元，比 2022 年增加 1.27 万元，增长 26.51%，主要是人员增加以及工资增长。 （六）关于萍乡市红十字会部门 2023 年一般公共预算 基本支出表的情况说明 萍乡市红十字会部门 2023 年一般公共预算基本支出 139.19 万元，其中： 工资福利支出 109.23 万元，较上年预算安排增加 51.57 万元； 商品和服务支出 29.78 万元，较上年预算安排增加 21.48 万元；对个人和家庭的补助 0.18 万元，较上年预算安排增加 0.06 万元。 （七）关于萍乡市红十字会部门 2023 年一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出表的情况说明 萍乡市红十字会部门 2023 年一般公共预算财政拨款“三 公”经费预算为 0.35 万元，比 2022 年预算增加 0.05 万元，主 要是换届之年，工作开展需要。其中： 因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原 因是与上年持平。 公务用车购置及运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，主 要原因是与上年持平。 其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主 要原因是与上年持平。 公务用车运行费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因 是与上年持平。 公务接待费 0.35 万元，比上年增加 0.05 万元，主要原 因是换届之年，工作开展需要。 （八）关于萍乡市红十字会部门 2023 年政府性基金预 算支出表的情况说明 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 （九）关于萍乡市红十字会部门 2023 年国有资本经营 预算支出表的情况说明 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 本部门无行政参公单位，无机关运行经费。 2.政府采购情况 萍乡市红十字会部门 2023 年政府采购预算总额 0 万元， 其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元； 政府采购服务预算 0 万元。 3.国有资产占用使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆， 其中：主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保 障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台（套） 。 2023 年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位 价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专 用设备。 4.预算绩效目标情况说明 （一）按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，纳入 2023 年萍乡市红十字会部门整体支出绩效目标 141.08 万元， 其中：基本支出 141.08 万元，项目支出 0 万元。全部实行整 体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 139.19 万 元。 （二）2023 年萍乡市红十字会部门项目支出绩效目标 0 个，项目资金总额 0 万元。全部实行项目支出绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。 （三）重点项目情况说明 本部门本年度未安排项目。 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 （五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。 （六）其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入, 事业收入、事业单位经营收入等以外的收入,主要是存款利 息收入等。 （七）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 二、支出科目 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务或事业发展目标所发生的支出。 （三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 三、 “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等等支出。 四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 部门整体支出绩效目标表 （ 2023 年度） 部门名称 萍乡市红十字会 当年预算情况（万元） 收入预算合计 其中：财政拨款 141.08 139.19 其他经费 支出预算合计 其中：基本支出 年度总体目标 1.89 141.08 139.19 项目支出 1.89 开展应急救护知识培训，普及防灾避险和卫生健康知识，完成持 证培训 550 人，参与、推动无偿献血、造血干细胞捐献及人体器 官捐献等相关工作，造血干细胞成功捐献数达 2 例，遗体器官捐 献数达 6 例，年度工作任务均按时完成，控制成本，保证工作质 量及服务对象满意度。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 目标值 造血干细胞捐献例数 ≥2 人 救护员持证培训人数 ≥550 人 遗体器官捐献例数 ≥6 例 捐献反悔率 ≤10% 培训合格率 ≥95% 培训计划完成及时率 ≥100% 捐献计划完成及时率 ≥100% 成本指标 人均培训成本 ≤100 元 效益指标 市民院前急救知识水平 提升 应急救护学员满意度 ≥90% 捐献者家属满意度 ≥90% 产出指标 产出指标 三级指标 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标 满意度指标