附件：2022年国家海洋技术中心预算公开表格.pdf

部门公开表1 部门收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项目 出 预算数 8,274.12 一、外交支出 245.00 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、节能环保支出 1,715.00 9,900.00 四、自然资源海洋气象等支出 18,622.35 五、住房保障支出 1,772.15 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 918.45 180.00 本年收入合计 18,354.12 使用非财政拨款结余 3,758.70 结转下年 上年结转 1,160.13 收 入 总 计 23,272.95 本年支出合计 23,272.95 支 23,272.95 出 总 计 部门公开表2 部门收入总表 单位：万元 科目 合计 科目编码 上年结转 科目名称 合 计 23,272.95 1,160.13 一般公共预算 拨款收入 8,274.12 政府性基 金预算拨 款收入 国有资本 经营预算 拨款收入 事业收入 金额 9,900.00 事业单位 上级补 附属单位 其中:教 经营收入 助收入 上缴收入 育收费 其他收入 180.00 使用非财政拨款 结余 3,758.70 202 外交支出 245.00 245.00 20299 其他外交支出 245.00 245.00 2029999 其他外交支出 245.00 245.00 208 社会保障和就业支出 918.45 821.31 97.14 20805 行政事业单位养老支出 918.45 821.31 97.14 2080502 事业单位离退休 2.40 2.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 610.70 545.94 64.76 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 305.35 272.97 32.38 211 节能环保支出 1,715.00 1,715.00 211201 可再生能源 1,715.00 1,715.00 2111201 可再生能源 1,715.00 1,715.00 220 自然资源海洋气象支出 18,622.35 1,160.13 4,319.42 9,900.00 180.00 3,062.80 22001 自然资源事务 18,622.35 1,160.13 4,319.42 9,900.00 180.00 3,062.80 2200104 自然资源规划及管理 16.56 16.56 2200106 自然资源利用与保护 59.50 59.50 2200108 自然资源行业业务管理 8.40 8.40 2200120 海域与海岛管理 100.00 85.00 2200121 自然资源国际合作与海洋权益维护 20.00 20.00 2200122 自然资源卫星 60.67 60.67 2200123 极地考察 64.36 64.36 2200124 深海调查与资源开发 45.00 45.00 2200128 海洋战略规划与预警监测 949.28 804.55 2200129 基础测绘与地理信息监管 8.50 8.50 2200150 事业运行 6,229.95 3,146.88 2200199 其他自然资源事务支出 11,060.13 221 住房保障支出 1,772.15 1,173.39 598.76 22102 住房保障支出 1,772.15 1,173.39 598.76 2210201 住房公积金 501.99 442.50 59.49 2210203 购房补贴 1,270.16 730.89 539.27 1160.13 15.00 144.73 180.00 2,903.07 9,900.00 部门公开表3 部门支出总表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 合 计 基本支出 23,272.95 项目支出 8,920.55 上缴上级支出 14,352.40 202 外交支出 245.00 245.00 20299 其他外交支出 245.00 245.00 2029999 其他外交支出 245.00 245.00 208 社会保障和就业支出 918.45 918.45 20805 行政事业单位养老支出 918.45 918.45 2080502 事业单位离退休 2.40 2.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 610.70 610.70 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 305.35 305.35 211 节能环保支出 1,715.00 1,715.00 211201 可再生能源 1,715.00 1,715.00 2111201 可再生能源 1,715.00 1,715.00 220 自然资源海洋气象支出 18,622.35 6,229.95 12,392.40 22001 自然资源事务 18,622.35 6,229.95 12,392.40 2200104 自然资源规划及管理 16.56 16.56 2200106 自然资源利用与保护 59.50 59.50 2200108 自然资源行业业务管理 8.40 8.40 2200120 海域与海岛管理 100.00 100.00 事业单位经营支出 对附属单位 补助支出 2200121 自然资源国际合作与海洋权益维护 20.00 20.00 2200122 自然资源卫星 60.67 60.67 2200123 极地考察 64.36 64.36 2200124 深海调查与资源开发 45.00 45.00 2200128 海洋战略规划与预警监测 949.28 949.28 2200129 基础测绘与地理信息监管 8.50 8.50 2200150 事业运行 6,229.95 2200199 其他自然资源事务支出 11,060.13 221 住房保障支出 1,772.15 1,772.15 22102 住房保障支出 1,772.15 1,772.15 2210201 住房公积金 501.99 501.99 2210203 购房补贴 1,270.16 1,270.16 6,229.95 11,060.13 部门公开表4 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项目 入 支 预算数 项目 一、本年收入 8,274.12 一、本年支出 （一）一般公共预算拨款 8,274.12 出 预算数 9,434.25 (一)外交支出 245.00 （二）政府性基金预算拨款 (二)社会保障和就业支出 821.31 （三）国有资本经营预算拨款 (三)节能环保支出 1,715.00 (四)自然资源海洋气象等支出 5,479.55 (五)住房保障支出 1,173.39 二、上年结转 1,160.13 （一）一般公共预算拨款 1,160.13 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收 入 总 计 9,434.25 支 出 总 计 9,434.25 部门公开表5 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合 2021年执行数 执行数 2022年预算数比 2021年执行数 2022年预算数 扣除中央基建 投资后执行数 年初预算数 小计 基本支出 项目支出 计 8,857.62 8,857.62 8,274.12 202 外交支出 100.00 100.00 245.00 20205 对外合作与交流 100.00 2020505 对外合作活动 100.00 20299 其他外交支出 245.00 245.00 2029999 其他外交支出 245.00 245.00 208 社会保障和就业支出 816.48 816.48 821.31 20805 行政事业单位养老支出 816.48 816.48 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 544.32 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 211 扣除中央基建 投资后预算数 增减额 增减(%) 2022年预算数比 2021年执行数 （扣除中央基建投资） 增减额 增减(%) 3,132.54 8,274.12 -583.50 -6.59% -583.50 -6.59% 245.00 245.00 145.00 145.00% 145.00 145.00% 100.00 -100.00 -100.00% -100.00 -100.00% 100.00 -100.00 -100.00% -100.00 -100.00% 245.00 245.00 100.00% 245.00 100.00% 245.00 245.00 100.00% 245.00 100.00% 821.31 821.31 4.83 0.59% 4.83 0.59% 821.31 821.31 821.31 4.83 0.59% 4.83 0.59% 2.40 2.40 2.40 2.40 100.00% 2.40 100.00% 544.32 545.94 545.94 545.94 1.62 0.30% 1.62 0.30% 272.16 272.16 272.97 272.97 272.97 0.81 0.30% 0.81 0.30% 节能环保支出 1,845.00 1,845.00 1,715.00 1,715.00 1,715.00 -130.00 -7.05% -130.00 -7.05% 211201 可再生能源 1,845.00 1,845.00 1,715.00 1,715.00 1,715.00 -130.00 -7.05% -130.00 -7.05% 2111201 可再生能源 1,845.00 1,845.00 1,715.00 1,715.00 1,715.00 -130.00 -7.05% -130.00 -7.05% 215 资源勘探工业信息等支出 2.80 2.80 -2.80 -100.00% -2.80 -100.00% 21502 制造业 2.80 2.80 -2.80 -100.00% -2.80 -100.00% 2150208 交通运输设备制造业 2.80 2.80 -2.80 -100.00% -2.80 -100.00% 220 自然资源海洋气象支出 4,527.40 4,527.40 4,319.42 3,146.88 1,172.54 4,319.42 -207.98 -4.59% -207.98 -4.59% 22001 自然资源事务 4,527.40 4,527.40 4,319.42 3,146.88 1,172.54 4,319.42 -207.98 -4.59% -207.98 -4.59% 2200104 自然资源规划及管理 18.00 18.00 16.56 16.56 16.56 -1.44 -8.00% -1.44 -8.00% 2200106 自然资源利用与保护 70.00 70.00 59.50 59.50 59.50 -10.50 -15.00% -10.50 -15.00% 2200108 自然资源行业业务管理 12.00 12.00 8.40 8.40 8.40 -3.60 -30.00% -3.60 -30.00% 2200109 自然资源调查与确权登记 32.00 32.00 -32.00 -100.00% -32.00 -100.00% 2200120 海域与海岛管理 110.00 110.00 85.00 85.00 85.00 -25.00 -22.73% -25.00 -22.73% 2200121 自然资源国际合作与海洋 权益维护 30.00 30.00 20.00 20.00 20.00 -10.00 -33.33% -10.00 -33.33% 2200122 自然资源卫星 75.84 75.84 60.67 60.67 60.67 -15.17 -20.00% -15.17 -20.00% 2200123 极地考察 69.96 69.96 64.36 64.36 64.36 -5.60 -8.00% -5.60 -8.00% 2200124 深海调查与资源开发 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2200128 海洋战略规划与预警监测 1,029.00 1,029.00 804.55 804.55 804.55 -224.45 -21.81% -224.45 -21.81% 2200129 基础测绘与地理信息监管 10.00 10.00 8.50 8.50 8.50 -1.50 -15.00% -1.50 -15.00% 2200150 事业运行 3,025.60 3,025.60 3,146.88 3,146.88 3,146.88 121.28 4.01% 121.28 4.01% 221 住房保障支出 1,565.94 1,565.94 1,173.39 1,173.39 1,173.39 -392.55 -25.07% -392.55 -25.07% 22102 住房保障支出 1,565.94 1,565.94 1,173.39 1,173.39 1,173.39 -392.55 -25.07% -392.55 -25.07% 2210201 住房公积金 515.94 515.94 442.50 442.50 442.50 -73.44 -14.23% -73.44 -14.23% 2210203 购房补贴 1,050.00 1,050.00 730.89 730.89 730.89 -319.11 -30.39% -319.11 -30.39% 5,141.58 部门公开表6 一般公共预算基本支出表 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合 301 计 工资福利支出 2022年基本支出 合计 人员经费 公用经费 5,141.58 4,532.58 4,246.19 4,246.19 609.00 30101 基本工资 1,545.85 1,545.85 30102 津贴补贴 1,186.31 1,186.31 30106 伙食补助费 7.10 7.10 30107 绩效工资 195.52 195.52 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 545.94 545.94 30109 职业年金缴费 272.97 272.97 30113 住房公积金 442.50 442.50 30199 其他工资福利支出 50.00 50.00 302 商品和服务支出 549.00 549.00 30201 办公费 15.00 15.00 30202 印刷费 3.80 3.80 30203 咨询费 3.00 3.00 30205 水费 5.00 5.00 30206 电费 15.00 15.00 30207 邮电费 3.00 3.00 30208 取暖费 35.00 35.00 30209 物业管理费 150.00 150.00 30211 差旅费 25.00 25.00 30213 维修(护)费 64.94 64.94 30214 租赁费 2.00 2.00 30215 会议费 1.50 1.50 30216 培训费 5.00 5.00 30217 公务接待费 23.89 23.89 30218 专用材料费 3.00 3.00 30226 劳务费 5.00 5.00 30228 工会经费 61.00 61.00 30229 福利费 15.00 15.00 30231 公务用车运行维护费 87.87 87.87 30239 其他交通费用 5.00 5.00 30299 其他商品和服务支出 20.00 20.00 303 对个人和家庭的补助 286.39 286.39 30301 离休费 59.40 59.40 30302 退休费 192.79 192.79 30304 抚恤金 33.60 33.60 30399 其他对个人和家庭的补助 0.60 0.60 310 资本性支出 60.00 60.00 31002 办公设备购置 50.00 50.00 31007 信息网络及软件购置更新 10.00 10.00 部门公开表7 政府性基金预算支出表 单位:万元 2022年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 （注：2022年国家海洋技术中心部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。） 项目支出 部门公开表8 国有资本经营预算支出表 单位：万元 2022年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 （注：2022年国家海洋技术中心部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。） 基本支出 项目支出 部门公开表9 财政拨款预算“三公”经费支出表 单位：万元 2021年预算数 2022年预算数 公务用车购置及运行费 合计 公务接待费 小计 159.62 公务用车购置及运行费 因公出国 （境）费 15.00 120.73 公务用车 购置费 32.86 合计 因公出国 （境）费 公务用车 运行费 87.87 公务接待费 小计 23.89 126.76 15.00 87.87 公务用车 购置费 公务用车 运行费 87.87 23.89 全国国土空间规划编制与实施监测评估绩效目标表 (2022年度) 项目名称 全国国土空间规划编制与实施监测评估 主管部门 实施单位 年度资金总额： 项目资金（万 元） 国家海洋技术中心 16.56 其中：财政拨款 16.56 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率 分值 （10） 年度目标 总体 分析国土空间规划编制实施中海洋重点问题 ，开展重点涉海产业布局调控政策研究 。在国外海 目标 洋空间规划动态跟踪研究方面 ，提出对我国规划陆海统筹的借鉴与启示 ，为国土空间规划编制 实施提供技术支撑和政策建议 。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 分值权重 ≥1篇 10.00 召开学术交流、研讨、工作部署会议次 ≥1次 数 10.00 开展调研次数 ≥1次 10.00 编写相关技术或政策分析报告 、调研报 ≥1份 告、对策建议、意见、研究报告等数量 10.00 年度工作计划完成率 ≥90% 10.00 政府采购项目预算部门面向中小企业比 ≥60% 例 30.00 使用部门或人员满意度 ≥90% 3.00 服务对象满意度指标 合作单位满意度 ≥90% 2.00 服务对象投诉率 ≤10% 5.00 发表论文篇数 数量指标 产出指标 绩效 指标 质量指标 效益指标 满意度指标 社会效益指标 海洋生态修复关键技术研究绩效目标表 (2022年度) 项目名称 海洋生态修复关键技术研究 主管部门 实施单位 年度资金总额： 项目资金（万 元） 国家海洋技术中心 17.00 其中：财政拨款 17.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率 分值 （10） 年度目标 总体 研究提出海洋保护修复效果监测评价指标，科学评估修复工作实施成效，规范红树林造林验收工 目标 作，明确红树林造林合格认定相关要求，确保红树林造林质量和成效，完成国土空间生态修复司交 办的其他工作，为海洋生态修复管理提供技术支撑。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 绩效 指标 质量指标 效益指标 三级指标 指标值 分值权重 ≥1次 5.00 ≥1份 10.00 ≥1份 10.00 ≥1份 10.00 调研次数 ≥3次 10.00 年度工作计划完成率 ≥95% 5.00 成果刊发、媒体报道次数 ≥1次 15.00 成果资料归档率 ≥90% 15.00 使用部门或人员满意度 ≥95% 5.00 服务对象投诉率 ≤5% 5.00 召开学术交流、专家研讨、工作部署会 议次数 编写完成规划、标准、规范、指南、方 案、办法、规定、文件、公报、年报等 数量 编写相关技术或政策分析报告、调研报 告、对策建议、意见、研究报告、质检 报告等数量 编写相关技术或政策分析报告、调研报 告、对策建议、意见、研究报告等数量 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 海域海岛资源资产核算与评价考核绩效目标表 (2022年度) 项目名称 海域海岛资源资产核算与评价考核 主管部门 实施单位 年度资金总额： 项目资金（万 元） 国家海洋技术中心 42.50 其中：财政拨款 42.50 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率 分值 （10） 年度目标 通过海域、无居民海岛资源资产核算理论方法与管理政策研究，开展海域海岛实物量与价 值量核算技术方法研究，并进行试点试算。 总体 （1）完善实物量核算技术路线，重点解决未开发利用海域海岛的用海类型和方式的确定方 目标 法。 （2）通过理论方法研究，建立宏观-中观-微观层面的海洋资源价值核算体系，形成价值核 算标准。 （3）选择重点省市开展海洋资源资产核算试点工作，完善海洋资产价值量核算技术路径与 工作模式。 一级指标 二级指标 指标值 分值权重 参加调研人天数 ≥150人天 10.00 开展调研次数 ≥10次 10.00 编写相关技术或政策分析报告 、调研报告、对策建议、意见 、研究报告等数量 ≥4份 10.00 质量指标 年度工作计划完成率 ≥95% 10.00 时效指标 基础数据提取按时完成率 ≥100% 10.00 全民所有自然资源资产清查成 果应用 ≥1次 15.00 对策建议被采纳次数 ≥1次 15.00 使用部门或人员满意度 ≥95% 2.00 ≤5% 3.00 ≥90% 5.00 数量指标 产出指标 绩效 指标 效益指标 社会效益指标 三级指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象投诉率 相关支撑单位满意度 海洋观测预报和防灾减灾绩效目标表 (2022年度) 项目名称 主管部门 项目资金（万 元） 海洋观测预报和防灾减灾 实施单位 年度资金总额： 其中：财政拨款 上年结转资金 其他资金 国家海洋技术中心 779.00 634.27 0.00 144.73 执行率 分值 （10） 年度目标 深化国家全球海洋立体观测网顶层设计和重大工程论证，完成海洋专项可行性研究报告编制、海洋 观测监测装备体系顶层设计等，完成《“十四五”全国海洋观测网编制》编制实施等工作。开展全 球海洋观测情报跟踪和战略研究，跟踪全球海洋观测最新进展，支撑我国参与GOOS和POGO等国际计 划有关工作，全球海洋观测技术与装备动态跟踪与趋势研究等，研提技术发展方向与政策建议等， 开展“中国海洋观测”微信公众号业务化运行；深化国家全球海洋立体观测网顶层设计和重大工程 论证，完成专项可行性研究报告等编制等，开展海洋专项工程装备能力建设技术支撑等工作。加强 海洋观测监测技术装备运行管理相关制度与标准规范制修订，完成修订《海洋观测仪器设备运行维 总体 护责任制度》《海洋站（点）观测业务检查考核办法》等相关管理办法编制，保障海洋观测监测业 目标 务标准化、规范化、制度化管理。完成生态监测无人船、海气界面浮标等新技术装备示范应用，为 增强海洋观监测能力提供支持。开展10米智能浮标、S波段测波雷达等新型观测系统的测试评估与 运行评价，保障海洋动力环境实验室和威海测试评估基地等的基本运行并推动开展国家海洋综合试 验场部省共建工作；开展海洋观测网运行监控系统和备品备件管理系统业务化运行，实施海洋站、 浮标、志愿船、雷达站等巡检、培训，指导巡检问题事项整改，保障国家全球海洋立体观测网稳定 运行。通过开展船舶管理业务平台值班值守、航次任务统筹、运维并升级动态监视管理业务平台的 航行动态监控及航次任务管理功能、研提部海上作业船舶动态监控及航次任务管理工作建议等工 作，实现对我部海上作业船舶的有效监督和管理。 一级指标 二级指标 指标值 分值权重 数量指标 保障人员数量 ≥200人 4.00 数量指标 开展海洋防灾减灾宣传教育活 动次数 ≥2次 4.00 数量指标 开展海洋预警监测培训次数 ≥4次 2.00 数量指标 开展质量监督检查次数 ≥1次 2.00 数量指标 持续开展研究与服务保障任务 数量 ≥23个 4.00 数量指标 海洋生态监测要素种类 ≥4种 4.00 数量指标 海洋观测要素种类 ≥6种 4.00 数量指标 组织参加海洋生态调查、监管 、预警监测培训人次 ≥200人次 2.00 数量指标 组织编制或完善技术或标准体 系、方案、指南、办法等份数 ≥9份 2.00 数量指标 组织编制海洋相关调查监测报 告、评价报告份数 ≥72份 2.00 质量指标 发现问题上报时间 ≤2小时 5.00 产出指标 绩效 指标 三级指标 指标 效益指标 质量指标 数据传输到报率 ≥95% 5.00 质量指标 观测数据有效率 ≥95% 5.00 时效指标 监管工作实施频次 ≥0.5次/季度 5.00 社会效益指标 保障人员覆盖率 ≥95% 10.00 社会效益指标 培训合格率 ≥95% 10.00 社会效益指标 成果资料归档率 ≥100% 10.00 服务对象满意度指标 保障人员满意度 ≥95% 3.00 ≤5% 5.00 ≥95% 2.00 满意度指标 服务对象满意度指标 应用和服务部门及单位不满意 度 服务对象满意度指标 管理部门满意程度