2022年广州市妇女干部学校部门预算.pdf

2022 年 广州市妇女干部学校 部门预算 目 录 第一部分 广州市妇女干部学校 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2022 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 十一、单位 预算基本支出预算表 十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广州市妇女干部学校 概况 一、主要职责 广州市妇女干部学校是广州市妇女联合会直属单位。主要工 作职责为：承担妇女干部和从事妇女工作干部的继续教育、岗位 培训和专项培训等任务；承担妇女教育理论研究任务；承担由市 妇联组织的妇女教育工作者联谊交流活动的辅助性任务；负责全 市妇女儿童工作领域社会组织的调查研究工作，并承担对这类社 会组织的培育工作。 二、部门机构设置 本单位设有办公室、培训一部、培训二部 3 个部（室）。截 至 2021 年 12 月 31 日，人员情况如下：公益一类事业单位编制 人数 16 人，实有人数 14 人。 三、部门预算构成 本单位无下属单位，部门预算为校本级预算。 第二部分 2022 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市妇女干部学校 单位：万元 收 项 一、预算拨款 目 入 支 预算 项 582.35 目 一、一般公共服务支出 出 预算 344.17 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 91.74 九、卫生健康支出 1.26 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市妇女干部学校 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 582.35 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 145.18 二十、国有资本经营预算支出 0.00 二十一、粮油物资储备支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 582.35 表1 收支总体情况表 单位名称： 广州市妇女干部学校 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 出 目 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 582.35 支出总计 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。 582.35 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市妇女干部学校 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 582.35 582.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 344.17 344.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 344.17 344.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012950 事业运行 344.17 344.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.74 91.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.74 91.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.42 61.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.21 20.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 2080502 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 事业单位离退 休 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 2080506 机关事业单位 职业年金缴费支出 表2 收入总体情况表 单位名称： 广州市妇女干部学校 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 210 21007 2100799 221 科目名称 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育 事务支出 住房保障支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145.18 145.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 145.18 145.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 34.20 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 110.98 110.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市妇女干部学校 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 582.35 502.95 79.40 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 344.17 264.77 79.40 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 344.17 264.77 79.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2012950 事业运行 344.17 264.77 79.40 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 91.74 91.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 20805 行政事业单位养老支出 91.74 91.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 61.42 61.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.21 20.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.10 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.26 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 210 21007 2100799 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 广州市妇女干部学校 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 221 基本支出 项目支出 科目名称 住房保障支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 145.18 145.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 145.18 145.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 34.20 34.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 110.98 110.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市妇女干部学校 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 一、一般公共服务支出 出 预算 一、一般公共预算 582.35 344.17 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 91.74 九、卫生健康支出 1.26 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 广州市妇女干部学校 单位：万元 收 项 入 目 支 预算 项 目 582.35 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。 582.35 145.18 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 十九、住房保障支出 本年收入合计 出 支出总计 582.35 0.00 582.35 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市妇女干部学校 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 582.35 502.95 79.40 [201]一般公共服务支出 344.17 264.77 79.40 [20129]群众团体事务 344.17 264.77 79.40 [2012950]事业运行 344.17 264.77 79.40 [208]社会保障和就业支出 91.74 91.74 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 91.74 91.74 0.00 [2080502]事业单位离退休 61.42 61.42 0.00 20.21 20.21 0.00 10.10 10.10 0.00 1.26 1.26 0.00 1.26 1.26 0.00 1.26 1.26 0.00 145.18 145.18 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支 出 [210]卫生健康支出 [21007]计划生育事务 [2100799]其他计划生育事务支出 [221]住房保障支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 广州市妇女干部学校 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [22102]住房改革支出 其中：基本支出 项目支出 145.18 145.18 0.00 [2210201]住房公积金 34.20 34.20 0.00 [2210203]购房补贴 110.98 110.98 0.00 注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广州市妇女干部学校 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 502.95 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 361.54 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 47.26 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 69.62 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 79.04 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 20.21 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 10.10 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 1.50 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 34.20 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 99.60 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 36.96 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 1.50 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 1.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广州市妇女干部学校 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 3.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 1.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 7.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 2.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 1.14 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.20 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.12 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 1.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 4.50 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 9.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 1.70 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 广州市妇女干部学校 部门预算支出经济科目 [30299]其他商品和服务支出 [303]对个人和家庭的补助 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [50502]商品和服务支出 1.29 [509]对个人和家庭的补助 102.75 [30302]退休费 [50905]离退休费 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 1.26 [310]资本性支出 [505]对事业单位经常性补助 1.70 [50502]商品和服务支出 1.70 [31002]办公设备购置 注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。 101.49 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 广州市妇女干部学校 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 0.00 0.00 0.00 0.00 “三公”经费 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 1.70 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 广州市妇女干部学校 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称： 广州市妇女干部学校 单位：万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 注： 本表本年无发生额。 计 小计 其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称： 广州市妇女干部学校 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 合 计 预算 79.40 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 75.80 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.50 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 1.99 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 10.50 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 1.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 18.31 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 1.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 42.50 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 3.60 [50601]资本性支出（一） 3.60 [31002]办公设备购置 注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。 表 11 单位 预算基本支出预算表 单位：万元 单位名称： 广州市妇女干部学校 支出项目类别（资金 使用单位） 合 计 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 502.95 502.95 502.95 0.00 0.00 0.00 0.00 502.95 502.95 502.95 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 361.54 361.54 361.54 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 36.96 36.96 36.96 0.00 0.00 0.00 0.00 102.75 102.75 102.75 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 广州市妇女干部学 校 对个人和家庭的 补助 其他资本性等支 出 财政拨款 注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。 表 12 单位 预算项目支出及其他支出预算表 单位名称： 广州市妇女干部学校 支出项目类别（资 金使用单位） 合 计 广州市妇女干部 学校 单位：万元 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 79.40 79.40 79.40 0.00 0.00 0.00 0.00 79.40 79.40 79.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.99 1.99 1.99 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 73.81 73.81 73.81 0.00 0.00 0.00 0.00 广州市妇女 干部学校舞蹈教 室维护维修经费 购置经费 专项工作经 费 注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。 绩效目标 完成舞蹈教室 55 平方铝扣板天 花、LED 灯更换，墙面粉刷维护。 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2022 年本部门收入预算 582.35 万元，比上年减少 13.52 万 元，下降 2.3 %，主要原因是基本支出有所减少 ；支出预算 582.35 万元，比上年减少 13.52 万元，下降 2.3 %，主要原因是基本支 出有所减少 。 二、“三公”经费安排情况 2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.7 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-- %， 主要原因是：与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 1.7 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用 车运行维护费 1.7 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万 元，增长 0 %，主要原因是：与上年持平，无增减变化 ；公务接 待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-- %，主要原因是：与上 年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万 元，增长-- %，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业 单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。 四、政府采购情况 2022 年本部门政府采购安排 19.39 万元，其中：货物类采购 预算 5.3 万元，工程类采购预算 3.14 万元，服务类采购预算 10.95 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 149.13 万元， 分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5.3 万元，主要是电脑、 办公桌椅 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 注： 本单位本年度无重点项目预算绩效目标。 预算数 无 绩效目标 无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用 于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的 经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。