黑龙江省归国华侨联合会2020年决算公开.pdf
黑龙江省归国华侨联合会2020年决算公开.pdf
附件 1 黑龙江省归国华侨联合会 2020 年度部门决算 目 录 第一部分 黑龙江省侨联概况......................................................................1 一、部门职责............................................................................................ 1 二、机构设置............................................................................................ 3 三、人员构成............................................................................................ 3 第二部分 黑龙江省侨联 2020 年度部门决算公开报表........................... 3 一、收入支出决算总表............................................................................ 3 二、收入决算表........................................................................................ 4 三、 支出决算表...................................................................................... 5 四、 财政拨款收入支出决算总表..........................................................6 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表..............................................7 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................................8 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..........................9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................................9 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................10 第三部分 黑龙江省侨联 2020 年度部门决算情况说明......................... 10 一、关于收入支出总体情况说明..........................................................10 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明..........................................11 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明......................... 11 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..................... 12 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明......................... 13 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.................................. 13 七、关于机关运行经费情况说明..........................................................14 八、关于政府采购支出情况说明..........................................................14 九、关于国有资产占有使用情况说明..................................................14 十、预算绩效情况说明.......................................................................... 14 第四部分 名词解释.................................................................................... 19 第五部分 附录............................................................................................ 21 第一部分 黑龙江省侨联概况 一、部门职责 黑龙江省归国华侨联合会（简称：省侨联）是党领导的由 归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷、海 外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务全省归侨侨眷和海外侨胞的 群众组织。其主要职责： （一）坚持为侨服务的宗旨，积极教育归侨、侨眷遵守我 国宪法和法律，依法维护他们的合法权益，反映他们的意见与 建议，保障各级侨联依法开展活动；充分发挥侨联群众团体的 作用，积极为广大侨胞提供法律服务。 （二）根据中国侨联《章程》和我省的中心工作，研究提 出省侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施并指导、检查、 监督全省归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定贯彻执行 情况。 （三）研究在新世纪、新形势下侨联工作的特点及任务， 了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求与建议，探索改革和 确定符合我省省情的侨联工作和侨联组织体制。 （四）配合有关部门做好省人大、省政协中的归侨、侨眷 代表、委员的人事安排工作，促进他们积极参政议政，积极参 与我省政治、经济文化和社会事务活动，认真履行政治协商、 1 民主监督的职能。 （五）开展对省内外侨情调查研究工作，及时掌握重大动 向，为有关部门制订侨务工作的方针、政策，提供议案和提案； 参与有关法律、法规的研究与制定工作，并对其实施发挥监督 作用。 （六）协助海外侨胞在省内投资兴办实业、文化卫生、社 会公益事业；研究提出有关方面的问题和建议，与海外华侨、 华人在经济、科技、文化和社会福利事业等方面进行交流合作； 扶持侨属企业发展，为侨属企业提供服务。 （七）广泛联系和团结广大归侨、侨眷和海外侨胞，不断 拓宽联络渠道，努力发挥这两大群体的优势，加强侨务对台工 作，进一步开展与台湾同胞的联系渠道，促进两岸的联系与统 一；密切与海外侨胞及其社团的联系，开展引资、引智，为科 教兴省和我省现代化建设贡献智慧和力量。 （八）加强侨联的会务、组织建设和干部队伍建设，指导 全省各级侨联基层组织建设，特别是以大中城市为重点的侨联 基层组织建设；指导省侨联所属企业、社团组织的工作；按照 干部管理权限和程序，加强干部队伍建设，考核任免所属企业 的主要领导干部。 （九）承担省委、省政府授权的有关事项。 2 二、机构设置 省侨联无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。机 关内设一室三部：即办公室、经济工作部、文化宣传部、联谊 联络部。 三、人员构成 2020 年末省侨联实有人数 31 人，其中：参公人员 15 人、 退休人员 16 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，参公人员增加 4 人、退休人员减少 1 人。 第二部分 省侨联 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 收 入 项 目 栏 次 公开 01 表 单位金额：万元 2020 年度 支 行 次 出 行 次 金额 项 目 金额 1 栏 次 一、一般公共服务支出 32 384.0 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 450.6 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 四、上级补助收入 2 0.0 二、外交支出 33 0.0 3 0.0 三、国防支出 34 0.0 4 0.0 四、公共安全支出 35 0.0 五、事业收入 5 0.0 五、教育支出 36 0.0 六、经营收入 6 0.0 六、科学技术支出 37 0.0 七、附属单位上缴收入 7 0.0 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.0 八、其他收入 8 52.0 八、社会保障和就业支出 39 63.7 3 9 九、卫生健康支出 40 35.1 10 十、节能环保支出 41 0.0 11 十一、城乡社区支出 42 0.0 12 十二、农林水支出 43 0.0 13 十三、交通运输支出 44 0.0 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.0 15 十五、商业服务业等支出 46 0.0 16 十六、金融支出 47 0.0 17 十七、援助其他地区支出 48 0.0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.0 19 十九、住房保障支出 50 19.6 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.0 21 52 0.0 53 0.0 23 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 54 0.0 24 二十四、债务还本支出 55 0.0 25 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 本年支出合计 56 0.0 57 0.0 58 502.5 22 26 本年收入合计 27 502.5 使用非财政拨款结余 28 0.0 结余分配 59 0.0 年初结转和结余 29 0.0 年末结转和结余 60 0.0 30 61 总计 31 502.5 总计 62 502.5 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误 差。 二、收入决算表 收入决算表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 项 目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 本年收 入合计 财政拨 款收入 上级 补助 收入 事业 收入 1 2 3 4 公开 02 表 金额单位：万元 附 属 经 单 营 位 其他 收 上 收入 入 缴 收 入 5 6 7 502.5 450.6 0.0 0.0 0.0 0.0 52.0 2020 年度 201 一般公共服务支出 384.0 332.1 0.0 0.0 0.0 0.0 52.0 20125 港澳台事务 293.7 293.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4 2012501 行政运行 259.7 259.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2012502 一般行政管理事务 34.0 33.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 90.3 38.4 0.0 0.0 0.0 0.0 51.9 90.3 38.4 0.0 0.0 0.0 0.0 51.9 20134 统战事务 2013405 华侨事务 208 社会保障和就业支出 63.7 63.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20805 行政事业单位养老支出 63.7 63.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2080501 51.5 51.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 210 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 卫生健康支出 35.1 35.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21011 行政事业单位医疗 35.1 35.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2101101 行政单位医疗 23.4 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2101103 公务员医疗补助 11.7 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2080505 221 住房保障支出 19.6 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22102 住房改革支出 19.6 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2210201 住房公积金 19.6 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 三、支出决算表 支出决算表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 项 目 功能分类科 目编码 公开 03 表 金额单位：万元 2020 年度 科目名称 栏次 合计 本年支 出合计 基本 支出 项目 支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 502.5 378.3 124.3 0.0 0.0 0.0 201 一般公共服务支出 384.0 259.7 124.3 0.0 0.0 0.0 20125 港澳台事务 293.7 259.7 34.0 0.0 0.0 0.0 2012501 行政运行 259.7 259.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2012502 一般行政管理事务 34.0 0.0 34.0 0.0 0.0 0.0 90.3 0.0 90.3 0.0 0.0 0.0 90.3 0.0 90.3 0.0 0.0 0.0 20134 2013405 统战事务 华侨事务 208 社会保障和就业支出 63.7 63.7 0.0 0.0 0.0 0.0 20805 行政事业单位养老支出 63.7 63.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2080501 行政单位离退休 51.5 51.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.2 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 210 卫生健康支出 35.1 35.1 0.0 0.0 0.0 0.0 21011 行政事业单位医疗 35.1 35.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2101101 行政单位医疗 23.4 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0 2101103 公务员医疗补助 11.7 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5 221 住房保障支出 19.6 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 22102 住房改革支出 19.6 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2210201 住房公积金 19.6 19.6 0.0 0.0 0.0 0.0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 收 入 项 目 栏次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 财政拨款 行 次 支 金额 1 1 450.6 2 3 公开 04 表 金额单位：万元 2020 年度 项 目 出 行 次 栏次 合计 一般 公共 预算 财政 拨款 2 3 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 4 国有 资本 经营 预算 财政 拨款 5 一、一般公共服务支出 33 332.1 332.1 0.0 0.0 0.0 二、外交支出 34 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 三、国防支出 35 0.0 0.0 0.0 0.0 4 四、公共安全支出 36 0.0 0.0 0.0 0.0 5 五、教育支出 37 0.0 0.0 0.0 0.0 6 六、科学技术支出 38 0.0 0.0 0.0 0.0 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.0 0.0 0.0 0.0 8 八、社会保障和就业支出 40 63.7 63.7 0.0 0.0 9 九、卫生健康支出 41 35.1 35.1 0.0 0.0 10 十、节能环保支出 42 0.0 0.0 0.0 0.0 11 十一、城乡社区支出 43 0.0 0.0 0.0 0.0 12 十二、农林水支出 44 0.0 0.0 0.0 0.0 13 十三、交通运输支出 45 0.0 0.0 0.0 0.0 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.0 0.0 0.0 0.0 15 十五、商业服务业等支出 47 0.0 0.0 0.0 0.0 16 十六、金融支出 48 0.0 0.0 0.0 0.0 17 十七、援助其他地区支出 49 0.0 0.0 0.0 0.0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.0 0.0 0.0 0.0 19 十九、住房保障支出 51 19.6 19.6 0.0 0.0 6 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.0 0.0 0.0 0.0 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.0 0.0 0.0 0.0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.0 0.0 0.0 0.0 23 二十三、其他支出 55 0.0 0.0 0.0 0.0 24 二十四、债务还本支出 56 0.0 0.0 0.0 0.0 25 二十五、债务付息支出 57 0.0 0.0 0.0 0.0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.0 0.0 0.0 0.0 本年收入合计 27 450.6 本年支出合计 59 450.6 450.6 0.0 年初财政拨款结转 28 0.0 年末财政拨款结转和结余 60 0.0 0.0 0.0 和结余 一般公共预算财 29 0.0 61 政拨款 政府性基金预算 30 0.0 62 财政拨款 国有资本经营预 31 0.0 63 算财政拨款 总计 32 450.6 总计 64 450.6 450.6 0.0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算 财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 0.0 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 项 目 功能分类科目编码 科目名称 栏 公开 05 表 金额单位：万元 本年支出 2020 年度 次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 450.6 378.3 72.3 201 一般公共服务支出 332.1 259.7 72.3 20125 港澳台事务 293.6 259.7 33.9 2012501 行政运行 259.7 259.7 0.0 2012502 一般行政管理事务 33.9 0.0 33.9 38.4 0.0 38.4 38.4 0.0 38.4 20134 2013405 统战事务 华侨事务 208 社会保障和就业支出 63.7 63.7 0.0 20805 行政事业单位养老支出 63.7 63.7 0.0 2080501 行政单位离退休 51.5 51.5 0.0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.2 12.2 0.0 210 卫生健康支出 35.1 35.1 0.0 21011 行政事业单位医疗 35.1 35.1 0.0 2101101 行政单位医疗 23.4 23.4 0.0 7 0.0 0.0 2101103 公务员医疗补助 11.7 11.7 0.0 221 住房保障支出 19.6 19.6 0.0 22102 住房改革支出 19.6 19.6 0.0 2210201 住房公积金 19.6 19.6 0.0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 人员经费 科目 编码 科目名称 决算 数 科目 编码 301 工资福利支出 231.6 302 30101 基本工资 125.3 30201 30102 津贴补贴 3.8 30103 奖金 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 公开 06 表 金额单位：万元 2020 年度 公用经费 科目名称 决算 数 科目 编码 科目名称 决算 数 商品和服务支出 36.8 307 债务利息及费用支出 0.0 办公费 2.9 30701 国内债务付息 0.0 30202 印刷费 0.0 30702 国外债务付息 0.0 9.4 30203 咨询费 0.0 310 伙食补助费 0.0 30204 手续费 0.1 31001 房屋建筑物购建 0.0 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 0.0 30205 水费 0.1 31002 办公设备购置 0.0 12.2 30206 电费 2.1 31003 专用设备购置 0.0 0.0 30207 邮电费 0.6 31005 基础设施建设 0.0 10.5 30208 取暖费 1.4 31006 大型修缮 0.0 5.0 30209 物业管理费 0.5 31007 0.0 30211 差旅费 4.3 31008 物资储备 0.0 0.0 31009 土地补偿 0.0 安置补助 地上附着物和青苗补 0.0 因公出国（境）费 资本性支出 信息网络及软件购置 更新 0.0 0.0 30113 住房公积金 19.6 30212 30114 医疗费 其他工资福利支 0.0 30213 维修（护）费 1.3 31010 46.0 30214 租赁费 0.0 31011 109.9 30215 会议费 0.0 31012 拆迁补偿 0.0 0.0 30216 培训费 0.0 31013 公务用车购置 0.0 30199 303 30301 出 对个人和家庭的补 助 离休费 用 偿 0.0 30302 退休费 50.7 30217 公务接待费 0.0 31019 其他交通工具购置 0.0 30303 退职（役）费 0.0 30218 专用材料费 0.0 31021 文物和陈列品购置 0.0 30304 抚恤金 27.9 30224 被装购置费 0.0 31022 无形资产购置 0.0 30305 生活补助 1.2 30225 专用燃料费 0.0 31099 其他资本性支出 0.0 30306 救济费 0.0 30226 劳务费 0.0 399 其他支出 0.0 30307 医疗费补助 19.7 30227 委托业务费 0.0 39906 赠与 0.0 30308 助学金 0.0 30228 工会经费 2.9 39907 国家赔偿费用支出 0.0 30309 奖励金 0.0 30229 福利费 3.3 39908 对民间非营利组织和 0.0 8 群众性自治组织补贴 30310 30311 30399 个人农业生产补 贴 代缴社会保险费 其他对个人和家 庭的补助 人员经费合计 30239 公务用车运行维 护费 其他交通费用 12.2 30240 税金及附加费用 0.0 30299 其他商品和服务 支出 2.1 0.0 30231 0.0 10.4 341.5 2.9 39999 其他支出 0.0 公用经费合计 36.8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 预算数 公务用车购置及运行 费 因公出国 公务 公务 合计 （境）费 小 用车 用车 计 购置 运行 费 费 1 2 3 4 5 公开 07 表 金额单位：万元 2020 年度 公务 接待 费 合计 因公出国 （境）费 6 7 8 决算数 公务用车购置及运行 费 公务 公务 小 用车 用车 计 购置 运行 费 费 9 10 11 公务 接待 费 12 17.4 0.0 5.5 0.0 5.5 11.9 11.2 0.0 4.0 0.0 4.0 7.2 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 项目 功能分类科目 编码 栏次 科目名 称 公开 08 表 金额单位：万元 2020 年度 本年支出 年初结转和 结余 本年收 入 1 2 小 计 基本支 出 项目支 出 3 4 5 年末结转和 结余 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空 9 表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 项 目 功能分类科目编码 栏 科目名称 公开 09 表 金额单位：万元 2020 年度 本年支出 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空 表。 第三部分 省侨联 2020 年度部门决算情况说明 一、关于收入支出总体情况说明 （一）总体情况。省侨联 2020 年度部门决算收支总额 502.51 万元，其中：本年收入 502.51 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 502.51 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总 额增加 82.89 万元，增长 19.75%，主要原因是由于我单位承办 2020 年 “寻根之旅”项目获得中国侨联拨款 51.87 万元；支出 总额增加 82.89 万元，增长 19.75%，主要原因同上。 项目 2020 年度决算 同比增减额 10 同比+% 金额单位：万元 增减变化原因 本年收入合计 502.5 82.9 19.8 1.财政拨款收入 450.6 31.0 7.4 本年新增在职人员 4 人。 2.上级补助收入 3.事业收入 4.经营收入 5.附属单位上缴收入 6.其他收入 项目 本年支出合计 52.0 51.9 2020 年度决算 同比增减额 502.5 82.9 741.9 同比+% 19.8 1.基本支出 378.3 47.9 14.5 2.项目支出 124.3 35.0 39.2 承办 2020 年 “寻根之 旅”项目获得中国侨联 拨款 51.87 万元。 金额单位：万元 增减变化原因 本年新增在职人员 4 人。 承办 2020 年 “寻根之 旅”项目获得中国侨联 拨款 51.87 万元。 3.上缴上级支出 4.经营支出 5.对附属单位补助支出 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 （一）总体情况。省侨联 2020 年度财政拨款收入 450.6 万 元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 450.6 万元， 年末财政拨款结转和结余 0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 31.0 万 元，增长 7.4%；财政拨款支出增加 31.0 万元，增长 7.4%。 （三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 98.7 万 元，增长 28.0%；财政拨款支出增加 98.7 万元，增长 28.0%。 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明 （一）总体情况。省侨联 2020 年度一般公共预算财政拨款 收入 450.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万 11 元；本年支出 450.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和 结余 0 万元。 （二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 31.0 万元，增长 7.4%，主要原因是本年新增在职人员 4 人；一般公共预算财政拨款支出增加 31.0 万元，增长 7.4%， 主要原因同上。 （三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 增加 98.7 万元，增长 28.0%，变化的主要原因是本年新增在职 人员 4 人，此外有 1 名退休干部去世，增加抚恤金支出；一般 公共预算财政拨款支出增加 98.7 万元，增长 28.0%，变化的主 要原因同上。 （四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年 度财政拨款基本支出 378.3 万元，其中：人员经费 341.5 万元， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老 保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住 房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助及其他对个人和家庭的补助；公用经费 36.8 万元， 主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。 12 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 省侨联政府性基金预算财政拨款收支为 0。 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 省侨联国有资本经营预算财政拨款收支为 0。 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 2020 年度，省侨联一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 总额为 11.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 7.1 万元，下降 38.9%，变化的主要原因是受疫情影响 2020 年公务接待和用车 均有减少；与 2020 年度预算相比减少 6.2 万元，下降 35.6%， 变化的主要原因是受疫情影响。2020 年公务接待费有所压减。 （一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比减 少 4.8 万元，变化的主要原因是受疫情影响，2020 年未安排出 国计划；与 2020 全年预算相比持平。 （二）公务用车购置及运行费 4.0 万元。 1.公务用车运行维护费 4.0 万元，与 2019 年度决算相比减 少 2.3 万元，下降 36.5%，变化的主要原因是受疫情影响，2020 年公务用车减少；与 2020 全年预算相比减少 1.5 万元，下降 27.3%，变化的主要原因同上。 公务用车保有量 2 辆，与上年相比持平。 13 （三）公务接待费 7.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.1 万元，增长下降 1.5%，与上年基本持平；与 2020 全年预算相 比减少 4.7 万元，下降 39.5%，变化的主要原因是受疫情影响， 年中公务接待费有所压缩。 全年国内公务接待的批次为 11 次，比上年增加接待批次 4 次；接待人数 510 人，比上年增加接待人数 318 人。 七、关于机关运行经费情况说明 本部门2020年度机关运行经费支出36.8万元，比2019年决 算数增加9.2万元，下降33.3%，主要原因是本年新增在职人员4 人。比2020年度预算数减少0.1万元，与预算数基本持平。 八、关于政府采购支出情况说明 本部门2020年度政府采购支出总额17.3万元，其中：政府 采购货物支出0.7万元、政府采购服务支出16.6万元。无授予中 小企业及小微企业合同。 九、关于国有资产占有使用情况说明 截至2020年度12月31日，省侨联共有车辆2辆，其中，副省 级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是正厅级主要领导人定向工作 14 用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求，我会对2020年度部门预算整 体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门 预算整体支出自评涉及资金450.6万元；省级项目（专项）支出 自评共涉及项目（专项）7个，资金67.8万元，占一般公共预算 项目支出总额的15.0%。组织对7个项目开展了项目（专项）支 出部门评价，涉及一般公共预算支出81.9万元。 （二）部门预算整体支出自评结果 我会部门预算整体支出自评涉及资金351.9万元，执行数为 450.6万元，得分95分。绩效目标完成情况：推荐侨企参加全省 统一战线促进县域经济高质量发展签约会；组织“海外华商龙 江行”活动,加强了与海外华侨、华人在经济、科技、人才等方 面进行交流与合作。赴侨属企业调研并成立黑龙江省侨联新侨 创新创业联盟。召开省侨联七届常委、委员会，研究提出工作 方针、计划和发展规划；加强基层组织建设：协助地市举办侨 联系统干部培训班。举办“寻根之旅”海外华裔青少年夏（冬） 夏令营，增进了华裔青少年对祖籍国的了解，传承中华优秀传 统文化，向海外宣传、展示龙江风貌；编辑《黑龙江侨联》工 15 作期刊；建立黑龙江省华侨国际文化交流基地。发现的主要问 题及原因：一是部分工作进展没有达到预期目标，原因是受疫 情影响，接待活动减少；二是开展调研次数较少，原因是受疫 情影响，异地出差调研受限。下一步改进措施：结合疫情防控 实际，科学制定年度绩效目标，争取效益最大化。 （三）项目（专项）支出绩效自评结果 我会对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项） 支出全年预算数合计81.9万元，执行数合计67.8万元，完成预算 的82.8%，平均得分94.4分。具体情况为： 1.“办公设备购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年 预算数为0.7万元，执行数为0.7万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：购入办公桌、柜，用于保障机关工作人员 能顺利开展工作，机关正常运转，侨联各项事业有序开展。发 现的主要问题及原因：无。 2.“常委例会经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算 数为1.3万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：本年 绩效目标已完成，执行率差异为年中预算压减导致，且为了节 约经费，常委会和全委会合并办会。我会已高质、高效召开全 省侨联常委会议，传达中国侨联十代会的会议精神，选举产生 新一届委员，扩大侨联的基层组织建设，为省侨联下一步的工 16 作做出了重要的部署。发现的主要问题及原因：预算执行进度 低于预期，原因是常委会与全委会合并办会，会议费支出减少。 下一步改进措施：一是下年度根据防疫形势适当减少会议费预 算安排；二是剩余预算指标全部交回财政。 3.“全委例会”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为 4.1万元，执行数为1.8万元，完成预算的43.9%。项目绩效目标 完成情况：本年绩效目标已完成，执行率差异为年中预算压减 导致，且为了节约经费，常委会和全委会合并办会。我会已高 质、高效召开全省侨联常委会议，传达中国侨联十代会的会议 精神，选举产生新一届委员，扩大侨联的基层组织建设，为省 侨联下一步的工作做出了重要的部署。发现的主要问题及原因： 预算执行进度低于预期，原因是常委会与全委会合并办会，会 议费支出减少。下一步改进措施：一是下年度根据防疫形势适 当减少会议费预算安排；二是剩余预算指标全部交回财政。 4.“侨联专项经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算 数为19.9万元，执行数为12.0万元，完成预算的60.3%。项目绩 效目标完成情况：(1)坚持为侨服务，积极为广大侨胞提供法律 服务。(2)根据中国侨联《章程》和我省的中心工作，提出省侨 联工作方案，监督并贯彻执行情况。(3)配合有关部门做好侨眷 代表参政议政。(4)协助海外侨胞在省内投资兴办实业，与海外 17 华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利事业方面进行交流 合作，扶持侨属企业发展。以上绩效目标均已顺利完成。发现 的主要问题及原因：预算执行率不高，原因是受新冠肺炎疫情 影响，部分时间居家办公，所需业务经费减少。下一步改进措 施：根据单位实际情况，统筹考虑，合理安排项目资金，提高 项目预算执行率。 5.“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预 算数为30.3万元，执行数为28.6万元，完成预算的94.4%。项目 绩效目标完成情况：1.开展对省内外侨情调查研究工作。2.加强 侨联的会务、组织建设和干部队伍建设，指导全省各级侨联基 层组织建设。3.为侨联工作有序开展，各部门业务正常运行提 供经费支持和保障。4.以侨为“桥”，广泛联系海外侨胞，充 分发挥侨界人才资源荟萃、经济实力雄厚的优势，为东北振兴， 为龙江经济发展做出贡献。与此同时海内外侨商也能借此机会 深化交流、合作共赢。5.利用好网络资源大力宣传侨联各项工 作。以上绩效目标均已顺利完成。发现的主要问题及原因：支 出执行进度与预算计划相比较慢，原因是受疫情影响，部分工 作计划改期导致。下一步改进措施：下年度根据防疫形势合理 规划各季度支出执行进度。 6. “寻根之旅”海外华裔青少年冬（夏）令营活动经费”项 目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评 18 价得分95分。全年预算数为25万元(预算金额包括省级专项资金 外事和国际友城交流经费及侨联专项--“寻根之旅”海外华裔 青少年冬（夏）令营活动经费2项)，执行数为24.7万元，完成 预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：广泛联系和团结了广 大归侨、侨眷和海外侨胞，拓宽了联络渠道，加强了对海外华 裔青少年的文化宣传及交流。发现的主要问题及原因：活动经 费制约，营员数量上远未能满足海外侨胞的需求，活动内容尤 其是地方自然风物、人文景观体验课设置不多。下一步改进措 施：梳理考虑增加办营经费。来黑龙江的海外营员大都是希望 参加冬令营。冬天办营涉及参观、体验冰雪文化内容，还要为 营员提供一些御寒措施，随着我省冰雪旅游文化知名度的提高， 也带动了食宿、交通等消费的不断攀升，原来的经费预算已无 法保障活动正常开展。为满足更多海外侨胞对黑龙江营的需求， 同时也保证办营的高水准，在海外侨胞中树立龙江美好形象， 保证高质量完成任务，考虑适当增加活动经费。 （四）项目（专项）支出部门评价结果 我会组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预 算数合计25万元，执行数合计24.7万元，完成预算的98.7%，平 均得分95分。具体情况为： 1.“寻根之旅”海外华裔青少年冬（夏）令营活动经费”项 目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部 门评价得分95分。全年预算数为25万元(预算金额包括省级专项 19 资金外事和国际友城交流经费及侨联专项--“寻根之旅”海外 华裔青少年冬（夏）令营活动经费2项)，执行数为24.7万元， 完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：广泛联系和团结 了广大归侨、侨眷和海外侨胞，拓宽了联络渠道，加强了对海 外华裔青少年的文化宣传及交流。发现的主要问题及原因：活 动的宣传力度需进一步提高。下一步改进措施：加强宣传工作， 着力扩大媒体宣传范围，提高宣传力度。 上述各项绩效评价表详见附录。 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 2、其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外 的各项收入，包括利息收入等。 3、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支 出，经济分类包括工资福利支出和商品服务支出。 4、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的 事业单位）的基本支出。 5、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 20 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 8、社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的 支出，经济分类包括离退休费支出和离退休公用支出。 9、医疗卫生：指反映政府医疗卫生方面的支出，经济分类 包括社会保障缴费支出（包括：行政单位医疗和公务员医疗补 助）。 10、住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出，经 济分类包括住房公积金支出、提租补贴支出和购房补贴支出。 11、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和 其他资金等安排的住房改革支出。 12、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 13、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单 位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 14、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位想符 合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离 退休人员发放的用于购买住房的补贴。 15、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管 21 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 16、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 17.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工 作的前提和基础。 第五部分 附录 1.部门预算整体支出绩效自评表 22 2.项目（专项）支出绩效自评表 23 24 25 26 27 28 29 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表 30