2021年吉林省社会科学院部门预算公开.pdf

附件 1：吉林省社会科学院 2021 年部门预算二〇二一年二月二十六日目第一部分录部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表十一、项目支出绩效目标表第三部分情况说明第四部分名词解释 —1— 第一部分部门概况一、主要职能开展社科研究，促进社科发展。开展对哲学社会科学基础理论和现实应用问题的研究。组织社会科学工作者研究吉林省经济发展与社会进步中较重大理论与实际问题，为各级领导机关提供决策政论和咨询服务。指导、组织、管理、协调全省社会科学学会、协会、研究会的工作。制定学术活动规划、组织学术活动，组织国内外学术交流。组织和开展社会科学优秀成果的评奖活动。推动和开展社会科学知识的普及、培训、咨询等工作。规划、部署和指导全省在职一般干部理论教育工作。负责在职一般干部党的政策理论、方针政策及知识更新的讲授辅导。二、机构设置根据所承担的工作职责，吉林省社会科学院（吉林省社会科学界联合会）内设 31 个机构(含机关党委)，分别为办公室、人事处、学会工作处、社会科学普及宣传处、讲师团工作处、网络信息处、财务处、行政处、老干部处、机关党委、科研管理处、研究生处、外事处、情报资料室、马克思主义研究所、哲学与文化研究所、语言文学研究所、历史研究所、民族研究 —2— 所、宗教研究所、经济研究所、软科学开发研究所、农村发展研究所、城市发展研究所、法学研究所、社会学研究所、日本研究所（满铁资料馆）、朝鲜韩国研究所、俄罗斯研究所、图书馆、《社会科学战线》杂志社。所属事业单位 3 个，分别为吉林省东北亚研究中心、吉林省日本侵华历史研究中心（吉林省社会科学院满铁研究中心）、《经济纵横》杂志社。代管事业单位 1 个，为高句丽研究中心。 —3— 第二部分预算表格收支总表单位：万元收项入目一、财政拨款收入一般公共预算拨款收入支预算数项目 6510.86 一、一般公共服务 6510.86 二、外交支出政府性基金预算拨款收入出预算数三、国防支出国有资本经营预算拨款收入二、财政专户管理资金收入四、科学技术支出 5596.86 五、社会保障和就业支出 581.68 三、单位资金收入 500 六、卫生健康支出 487.01 事业收入 500 七、住房保障支出 345.31 事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计 7010.86 财政拨款结转本年支出合计 7010.86 结转下年支出其他收入结转结余用事业基金弥补收支差额收入总计 7010.86 —4— 支出总计 7010.86 收入总表单位：万元本年收入部门（单位）名称总计吉林省社会科学院（吉林省 7010.86 社会科学界联合会）吉林省社会科学院（吉林省 6686.97 社会科学界联合会）（本级）吉林省东北亚 170.20 研究中心吉林省高句丽 153.69 研究中心合计 7010.86 国财政有政府资专性本户基经管金营理预预资算算金上年结转结余事业收入小计一般公共预算 7010.86 6510.86 500 6686.97 6186.97 500 170.20 170.20 153.69 153.69 7010.86 6510.86 —5— 500 政一府事附般性业上属公基单级单其共金位补位他小预预经助上收计算算营收缴入拨拨收入收款款入入结结转转国有资本经营预算拨款结转财政专户管理资金结转结余用事单业位基资金金弥结补转收结支余差额支出总表单位：万元功能分类科目名称总计基本项目事业单位支出支出经营支出一、科学技术支出 5596.86 3396.86 2200.00 社会科学 5596.86 3396.86 2200.00 3396.86 3396.86 社会科学研究机构社会科学研究二、社会保障和就业支出 2200.00 2200.00 581.68 581.68 581.68 581.68 行政单位离退休 190.45 190.45 事业单位离退休 2.09 2.09 机关事业单位基本养老保险缴费支出 389.14 389.14 三、卫生健康支出 487.01 487.01 行政事业单位医疗 487.01 487.01 行政单位医疗 465.21 465.21 事业单位医疗 21.80 21.80 四、住房保障支出 345.31 345.31 住房改革支出 345.31 345.31 住房公积金 345.31 345.31 合计 7010.86 4810.86 行政事业单位养老支出 —6— 2200.00 上缴对附属上级单位补支出助支出财政拨款收支预算表单位：万元收项入目一、本年收入一般公共预算拨款预算数项目 6510.86 一、本年支出 6510.86 （一）一般公共服务政府性基金预算拨款（二）外交支出国有资本经营预算拨款（三）国防支出本年收入合计 6510.86 财政拨款结转支出合计一般公共预算 6510.86 6510.86 5096.86 （四）科学技术支出（五）社会保障和就业支出（六）卫生健康支出（七）住房保障支出 5096.86 本年支出合计 6510.86 6510.86 6510.86 6510.86 581.68 487.01 345.31 581.68 487.01 345.31 结转下年一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款收入总计 6510.86 支出总计 —7— 政府性基金预算一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目名称基本支出项目总计合计人员经费公用经费支出一、科学技术支出 5096.86 3396.86 2657.10 739.76 1700.00 社会科学 5096.86 3396.86 2657.10 739.76 1700.00 社会科学研究机构 3396.86 3396.86 2657.10 739.76 社会科学研究 1700.00 二、社会保障和就业支出 581.68 581.68 581.68 行政事业单位养老支出 581.68 581.68 581.68 行政单位离退休 190.45 190.45 190.45 事业单位离退休 2.09 2.09 2.09 机关事业单位基本养老保险缴费支出 389.14 389.14 389.14 三、卫生健康支出 487.01 487.01 487.01 行政事业单位医疗 487.01 487.01 487.01 行政单位医疗 465.21 465.21 465.21 事业单位医疗 21.80 21.80 21.80 四、住房保障支出 345.31 345.31 345.31 住房改革支出 345.31 345.31 345.31 住房公积金 345.31 345.31 345.31 合计 6510.86 4810.86 4071.10 1700.00 —8— 739.76 1700.00 一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目合计人员经费一、工资福利支出 3852.00 3852.00 基本工资 1470.87 1470.87 津贴补贴 841.39 841.39 奖金 118.93 118.93 绩效工资 43.49 43.49 机关事业单位基本养老保险缴费 389.14 389.14 职工基本医疗保险缴费 292.58 292.58 公务员医疗补助缴费 189.57 189.57 62.67 62.67 345.31 345.31 39.84 39.84 58.21 58.21 其他社会保障缴费住房公积金医疗费其他工资福利支出二、商品服务支出办公费印刷费 —9— 公用经费 704.81 704.81 92.47 92.47 22.45 22.45 水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修（护）费会议费培训费公务接待费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出三、对个人和家庭的补助离休费退休费其他对个人和家庭的补助 —10— 9.83 9.83 30.00 30.00 15.60 15.60 48.10 48.10 48.00 48.00 61.84 61.84 21.07 21.07 8.16 8.16 36.49 36.49 5.35 5.35 18.00 18.00 48.65 48.65 118.79 118.79 17.82 17.82 64.68 64.68 37.51 37.51 219.10 219.10 135.61 135.61 56.93 56.93 26.56 26.56 四、资本性支出办公设备购置 34.95 34.95 34.95 34.95 4810.86 合计 4071.10 739.76 一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项目 2021 年预算数合计 53.17 1、因公出国（境）费用 30.00 2、公务接待费 5.35 3、公务用车费 17.82 17.82 其中：（1）公务用车运行维护费（2）公务用车购置说明： 1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。 2、“2021 年预算数”的实有人员 531 人，其中：在职人员 288 人，离退休人员 243 人。 —11— 政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目名称合计合计 —12— 基本支出项目支出国有资本经营预算支出表单位：万元功能分类科目名称合计合计 —13— 基本支出项目支出项目支出表单位：万元项目名称本年财政拨款政项目类型一级项目二级项目单位府合计一般公共预算性基金预算财政拨款结转国有一资般本公经共营预预算算政府性基金预算财国政有专资户单位本管资金经理营资预金算专项业务 2200.00 2200.00 500.00 1765.00 1765.00 500.00 支出哲学社会科学研究吉林省社会科学院事业收入- （吉林横纵向课省社会题经费科学界 500.00 联合会）（本级） —14— 500.00 吉林省社会科吉林省哲学院学社会科（吉林学智库基省社会金项目经科学界费联合 370.00 370.00 45.00 45.00 40.00 40.00 180.00 180.00 50.00 50.00 会）（本级）吉林省基础科研东北亚经费研究中心吉林省社会科学院学术交流（吉林与调研经省社会费科学界联合会）（本级）吉林省社会科学院特色研究（吉林委托课题省社会立项经费科学界联合会）（本级）省高句丽吉林省研究中心高句丽基础科研研究中经费心 —15— 吉林省社会科学院社科院规（吉林划课题立省社会项经费科学界 470.00 470.00 110.00 110.00 55.00 55.00 55.00 55.00 380.00 380.00 联合会）（本级）吉林省社会科学院系列“皮（吉林书”编辑省社会出版经费科学界联合会）（本级）社科管理与服务吉林省社会科学院社会科学科普经费（吉林省社会科学界联合会）（本级）科研保障与促进 —16— 吉林省社会科《地域文化研究》出版补贴经费学院（吉林省社会 40.00 40.00 145.00 145.00 90.00 90.00 15.00 15.00 科学界联合会）（本级）吉林省社会科《社会科学战线》出版补贴经费学院（吉林省社会科学界联合会）（本级）吉林省社会科学院《经济纵（吉林横》出版省社会补贴经费科学界联合会）（本级）吉林省出版补贴东北亚经费研究中心 —17— 吉林省社会科重要成果后期资助与人才培养经费学院（吉林省社会 90.00 90.00 2200.00 1700.00 科学界联合会）（本级）合计 —18— 500.00 项目支出绩效目标表项目资金 (万元）项目名称哲学社会科学研究项目级次一级项目年度资金总额 1765.00 其中：财政拨款 1265.00 其他资金 500.00 1.开展哲学社会学科基础及应用课题立项与研究，繁荣吉林哲学社会科学； 2.发挥研究特色与优势，开展特色及重大委托课题立项与研究，促进精品成果产出； 3.激励优秀成果、资助精品成果出版、优化科研队伍建设；年度绩效 4.开展国际国内学术交流，提升学术影响力；目标 5.资助学科基地建设，推动重点和特色学科基地建设。 6.在省内组织智库基金课题立项，打造吉林社科界智库联盟； 7.培育学术领军人物，打造学科带头人；培养学术骨干，激励优秀青年研究人员，优化科研管理与服务队伍建设。一级指标二级指标数量指标产出指标质量指标三级指标指标值院级规划课题立项数量 ≥110项科研管理骨干业务培训 ≥40人次（视疫情情况）国际学术交流人次 ≥15人次（视疫情情况）决策咨询获领导批示及相关部门采纳率 ≥15% 成本指标绩效指标时效指标经济效益指标社会效益指标效果指标智库基金课题省内社科界生态效益指标可持续影响指标满意度指标 —19— 立项率 ≥80% 项目支出绩效目标表项目资金 (万元）年度绩效目标项目名称科研保障与促进项目级次一级项目年度资金总额 380.00 其中：财政拨款 380.00 其他资金 - 1.按年度要求完成各类学术期刊出刊任务，提供学术平台及学术资源； 2.追踪学科前沿与学术热点，加强特色专题栏目建设，提高转载率及引用率，提升学术期刊质量； 3.提高名家学术成果刊发比例，提升期刊学术影响力。一级指标二级指标三级指标指标值《社科战线》≤400篇刊发学术文章数量《经济纵横》≤170篇《地域文化研究》≤100篇数量指标《社科战线》12期学术期刊出版期数《经济纵横》12期《地域文化研究》6期《社科战线》≤1/10000 产出指标编校差错率《地域文化研究》≤2/10000 质量指标绩效指标《经济纵横》≤2/10000 《社科战线》≥28% 名家稿件比例《经济纵横》≥25% 《地域文化研究》≥6% 成本指标时效指标经济效益指标《社科战线》人文社会科学效果指标社会效益指标学术期刊影响因子综合排名前100 《经济纵横》经济科学综合排名前20 生态效益指标可持续影响指标 —20— 满意度指标项目支出绩效目标表项目资金 (万元）项目名称社科管理与服务项目级次一级项目年度资金总额 55.00 其中：财政拨款 55.00 - 其他资金 1.评审优秀社会科学成果，选拔推介优秀社科人才，建立社科优秀成果档案数据库；年度绩效目标 2.组织开展系列讲座、讲坛、讲堂及科普周活动，推进科普基地建设，构建“大科普”格局，推动全省社会科学普及工作；一级指标二级指标三级指标组织开展全省科普周活动数量指标（视疫情情况）现场及网络科普讲座、宣传（视疫情情况）产出指标质量指标指标值 ≥1次 ≥300场次科普基地评优率 ≥60% 科普系列讲座听众满意率 ≥80%（不完全抽查）成本指标绩效指标时效指标经济效益指标社会效益指标效果指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标 —21— 第三部分情况说明一、2021 年收支预算总体情况按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 7010.86 万元,比 2020 年预算增加 173.67 万元，主要原因是基本支出增加 42.2 万元，项目支出增加 131.47 万元。 —22— 二、2021 年收入预算情况 2021 年收入预算 7010.86 万元，其中：本年收入 7010.86 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6510.86 万元，占 92.87%；事业收入 500 万元，占 7.13%。三、2021 年支出预算情况 2021 年支出预算 7010.86 万元，其中：基本支出 4810.86 万元，占 68.62%；项目支出 2200 万元，占 31.38%。四、2021 年财政拨款收支预算情况 2021 年财政拨款收支总预算 7010.86 万元，其中：本年收入 7010.86 万元。支出包括：科学技术支出 5596.86 万元，社会保障和就业支出 581.68 万元，卫生健康支出 487.01 万元。 —23— 五、2021 年一般公共预算支出情况 2021 年一般公共预算当年拨款 6510.86 万元，其中：基本支出 4810.86 万元，占 73.89%；项目支出 1700 万元，占 26.11%。基本支出中，人员经费 4071.10 万元，占 84.62%；公用经费 739.76 万元，占 15.38%。科学技术（类）支出 5096.86 万元，占 78.28%，主要用于科学技术研究。社会保障和就业（类）支出 581.68 万元，占 8.93%，主要用于离退休工资发放。住房保障（类）支出 345.31 万元，占 5.30%，主要用于住房补贴发放等。 —24— 六、2021 年一般公共预算基本支出情况 2021 年一般公共预算基本支出 4810.86 万元，其中：人员经费 4071.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 739.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。 —25— 七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况 2021 年“三公”经费预算数为 53.17 万元，比 2020 年预算数增加 28.2 万元。其中： 1.因公出国（境）费 30.00 万元，比 2020 年预算数增加 30.00 万元，主要原因是加强国际学术交流。 2.公务接待费 5.35 万元，比 2020 年预算数增加 0.18 万元，主要原因是 2021 年预算人数增加。 3.公务用车购置及运行费 17.82 万元，比 2020 年预算数减少 1.98 万元。其中，公务用车运行维护费 17.82 万元，比 2020 年预算数减少 1.98 万元，主要原因是公车运行维护费比上年减少；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算数相同，主要原因是 2020 年与 2021 年均无公务用车购置安排。 —26— 八、2021 年政府性基金预算支出情况本部门无政府性基金预算拨款。九、2021 年国有资本经营预算支出情况本部门无国有资本经营预算拨款。十、其他重要事项的说明情况（一）机关运行经费 2021 年部门本级 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算___640.13____万元，比 2020 年预算减少__30.77__ 万元，下降___4.59____%，主要原因是压减一般性支出。（二）政府采购情况本部门无政府采购。（三）国有资产占有使用情况 —27— 截至 2020 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 ___6____辆，土地_0_平方米，房屋_15632.8_平方米，单价 50 万元及以上的通用设备____0___台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数___0____台/套。 2021 年部门预算安排购置车辆____0___辆，安排购置土地 ___0____平方米，安排购置房屋_____0__平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备__0_____台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备____0___台/套。（四）项目支出情况说明 2021 年部门项目支出__1700__万元，其中：一级项目__3__ 个，二级项目__14__个；使用本年拨款__1700__万元，财政拨款结转__0__万元。（五）项目支出绩效目标情况说明按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年确定__3__个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__1700___万元。 —28— 第四部分名词解释（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 —29— （九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 等以外的收入。（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、 “政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的 —30— 支出。（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。 —31—