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三原县人民检察院 2020 年部门决算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 二、部门决算单位构成 三、部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决 算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 — 1— 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决 算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、 国有资产占用及购置情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 专业名词解释 —2— 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 (一) 主要职责。 三原县人民检察院依法开展检察工作，履行法律监督职能，对 三原县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民 代表大会及其常务委员会的监督。 其主要职责是： 1、执行国家法律法规，贯彻落实县委和市人民检察院工作部 署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。 2、依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施刑事立案监 督、侦查活动监督。 3、审依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑 事审判活动实行监督。 4、对刑罚执行和监管活动实行监督。 5、受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线 索，办理刑事申诉、 国家赔偿、司法救助案件。 6、对人民法院民事诉讼和行政诉讼活动实行法律监督。 7、开展公益诉讼检察工作。 —4— 8、负责案件管理工作。 9、负责检察队伍建设和思想政治工作、检察人员的管理和教育 培训工作，协同管理机构编制。 10、按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理 本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察 长、检察委员会委员、检察员。 11、规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建 设、检察技术工作。 12、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。 根据检察机关司法体制改革要求，我院内设机构为办公室、第 一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部及司法警察大队。 二、部门决算单位构成 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 所属 0 个二级预算单位： 序号 单位名称 1 三原县人民检察院 (本级) —4— 截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 41 人；实有人员53人，其中行政48人 (含政法工勤7人) 、事业4人 (含 事业工勤4人) 。单位管理的离退休人员1人，其中离休人员 1 人。 —5— 第二部分 2020 年度部门决算表 序号 是否 空表 内容 表格为空的理由 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) 否 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) 否 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 否 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 是 本部门无政府性基金预算财 政 拨款收入支出 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 是 本部门无国有资本经营预算 财 政拨款支出 —6— 1.一般公共预算财政拨款 1096.30 1.一般公共服务支出 2.政府性基金预算财政拨款 2.外交支出 3.国有资本经营预算财政拨款 3.国防支出 4.上级补助收入 4.公共安全支出 5.事业收入 5.教育支出 6.经营收入 6.科学技术支出 7.附属单位上缴收入 7.文化旅游体育与传媒支出 8 .其他收入 8.社会保障和就业支出 82.48 9.卫生健康支出 25.67 926.64 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18. 自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 43.51 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 1096.30 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 1114.30 结余分配 18 年末结转和结余 1114.30 0 1114.30 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 —7— 1096.30 1114.30 204 公共安全支出 944.64 944.64 20404 检察 927.64 927.64 2040401 行政运行 608.56 608.56 2040410 检察监督 6.2 6.2 2040499 其他检察支出 312.88 312.88 20405 法院 17.00 17.00 2040599 其他法院支出 17.00 17.00 82.48 82.48 80.46 80.46 16.39 16.39 64.07 64.07 2.02 2.02 2.02 2.02 25.68 25.67 25.68 25.67 2101101 行政单位医疗 25.68 25.67 221 住房保障支出 43.51 43.51 22102 住房改革支出 43.51 43.51 43.51 43.51 社会保障和就业 208 20805 支出 行政事业单位养 老支出 2080501 行政单位离退休 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 其他社会 保障和 20899 就业支出 2089901 210 21011 其他社会保障和 就业支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 —9— 1114.3 760.22 354.08 204 公共安全支出 962.64 608.56 354.08 20404 检察 945.64 608.56 337.08 608.56 2040401 行政运行 608.56 2040410 检察监督 6.2 6.2 2040499 其他检察支出 330.88 330.88 17.00 17.00 17.00 17.00 20405 2040599 208 20805 2080501 2080505 20899 2089901 法院 其他法院支出 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退 休 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 其他社会保障和 就业支出 其他社会保障 和就业支出 82.48 82.48 80.46 80.46 16.39 16.39 64.07 64.07 2.02 2.02 2.02 2.02 210 卫生健康支出 25.67 25.67 21011 行政事业单位医 疗 25.67 25.67 2101101 行政单位医疗 25.67 25.67 221 住房保障支出 43.51 43.51 22102 住房改革支出 43.51 43.51 2210201 住房公积金 43.51 43.51 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 — 10— 1.一般公共预算 财 政拨款 2.政府性基金预 算 财政拨款 3.国有资本经营 预 算收入 1096.30 1.一般公共服务支出 2.外交支出 3.国防支出 962.64 962.64 8.社会保障和就业支出 82.48 82.48 9.卫生健康支出 25.67 25.67 43.51 43.51 4.公共安全支出 5.教育支出 6.科学技术支出 7.文化旅游体育与传媒支出 10.节能环保支出 11.城乡社区支出 12.农林水支出 13.交通运输支出 14.资源勘探信息等支出 15.商业服务业等支出 16.金融支出 17.援助其他地区支出 18. 自然资源海洋气象等支出 19.住房保障支出 20.粮油物资储备支出 21.国有资本经营预算支出 22.灾害防治及应急管理支出 23.其他支出 — 11— 1114.30 年初财政拨款 结 转和结余 1114.30 1114.30 0 0 年末财政拨款 18 结转和结余 一般公共预算 财 政拨款 1096.30 政府性基金预算 财 政拨款 国有资本经营 财 政拨款 1114.30 支出总计 1114.30 1114.30 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 — 12— 1114.30 760.22 694.26 65.97 354.08 204 公共安全支出 962.64 608.56 544.56 63.70 354.08 20404 检察 945.64 608.56 544.56 63.70 337.08 2040401 行政运行 608.56 608.56 544.56 63.70 2040410 检察监督 6.20 0.00 0.00 6.2 2040499 其他检察支出 330.88 0.00 0.00 330.88 20405 法院 17.00 0.00 0.00 17.00 2040599 其他法院支出 17.00 0.00 0.00 17.00 208 社会保障和就业 支出 82.46 82.48 82.48 0.00 20805 行政事业单位养 老支出 80.46 80.46 80.46 1.97 16.39 16.39 16.39 1.97 2080505 机关事业单位 基 本养老保险缴 费 支出 64.07 64.07 64.07 1.97 20899 其他社会保障和 就业支出 2.02 2.02 2.02 0.00 2089901 其他社会保障 和 就业支出 2.02 2.02 2.02 0.00 210 卫生健康支出 25.67 25.67 25.67 0.00 21011 行政事业单位医 疗 25.67 25.67 25.67 0.00 2101101 行政单位医疗 25.67 25.67 25.67 2080501 行政单位离退 休 221 住房保障支出 43.51 43.51 43.51 22102 住房改革支出 43.51 43.51 43.51 2210201 住房公积金 43.51 760.22 43.51 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入 可能存在尾差。 — 14— 1114.30 694.26 工资福利支出 679.42 679.42 30101 基本工资 371.53 371.53 30102 津贴补贴 149.2 149.2 30103 奖金 23.41 23.41 30108 机关事业单位基 本养老 保险缴费 64.07 64.07 25.67 25.67 2.02 2.02 43.51 301 30110 30112 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障 缴费 420.05 30113 住房公积金 43.51 302 商品和服务支出 300.07 300.07 30201 办公费 32.92 32.92 30202 印刷费 16.53 16.53 30203 咨询费 0.10 0.10 30205 水费 2.36 2.36 30206 电费 6.33 6.33 30208 取暖费 5.00 5.00 30211 差旅费 27.1 27.1 30213 维修(护)费 6.00 6.00 30214 租赁费 24.46 24.46 30215 会议费 0.86 0.86 30216 培训费 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 30224 被装购置费 2.68 2.68 — 15— 30226 劳务费 85.00 85.00 30226 委托业务费 7.00 7.00 30228 工会经费 6.72 6.72 30229 福利费 5.02 5.02 30231 公务用车运行维 护费 17.78 17.78 30239 其他交通费用 27.78 27.78 30299 其他商品和服务 支出 26.43 26.43 303 对个人和家庭的 补助 14.84 14.84 30301 离休费 14.42 14.42 30305 生活补助 0.42 0.42 309 基本建设支出 119.98 119.98 30907 信息网络及软件 购置更新 119.98 119.98 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元 时，因四舍五入可能存在尾差。 — 16— 1 2 3 14.50 0 0 17.78 0 0 4 5 6 7 8 14.50 14.50 1 0 17.78 17.78 0.84 0 注 ：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情 况 。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存 在尾差。 — 17— 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，本部门本年度 无政府性基金预算财政拨款收入支出。 — 18— 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本部门本年无度国有资本经营预 算财政拨款支出。 — 19— 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年当年收入1096.30万元、上年结转18万元，合计1114.30万 元，与 2019 年相比，收入减少80.14 万元，比上年减少 6.81%，主 要是人员数量减少一人，人员经费及日常公用经费相应减少。 2020年支出决算总计1114.30万元，较上年减少193.14万元， 同 比下降14.77%。下降的主要原因2019年支出包含2018年结转中省转移 支付资金149万元。 二、收入决算情况说明 —20— 2020 年收入合计1096.30万元，全部为财政拨款收入。 三、支出决算情况说明 2020 年支出合计1114.30万元，其中：基本支出760.22万元， 占 68.22%；项目支出354.08万元，占31.78%。 —21— 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入1096.30万元 、上年结转18万元 ，合计 1114.30万元，与 2019 年相比，收入减少80.14 万元， 比上年减少 6.81%，主要是人员数量减少一人，人员经费及日常公用经费相应减 少。 2020年财政拨款支出1114.30万元，较上年减少193.14万元， 同 比下降14.77%。下降的主要原因2019年支出包含2018年结转中省转移 支付资金149万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年财政拨款支出 1114.30万元， 占本年支出合计的 100%, 与上年相比 ， 财政拨款支出减少193.14万元 ， 同 比下降 14.77%。下降的主要原因2019年支出包含2018年结转中省转移支 付资金149万元。 —22— 2020 年财政拨款支出预算为 936.79万元，调整预算数为 1096.30万元，支出决算为1114.30 万元，完成预算的100%。按照政府 功能分类科目分， 其中： 预算为616.54 万元，支出决算为608.56 万元，完成预算的 98.71%。决算数小于预 算数的主要原因是年度内人员退休，人员经费减少。 预算为 0 万 元，支出决算为6.20万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目年 初不做预算，年度内由财政直接下达，该项目列支为2020年度扫黑 除恶专项经费。 —23— 预算为 0 万元，支出决算为 330.88 万元。该项目为中省转移支付资金包含装备 采购款及办案业务费用，本年度内我院严格按照中省转移支付资金列 支范围列支，规范管理。 预算为0 万元，支出决算为17万元。决算数大预算数的主要原因:该项目与检察 监督及其他检察支出一样，按照要求年初不做预算，该项目为2020年 度司法救助专项经费。 预算为15.24万元，支出决算为 16.39万元，完成预 算的107.55%。决算数大于预算数的主要原因是决算数据包含离休人 员公用经费及遗属生活补助经费。 预算为66.28万元， 支出决算为 64.07万元，完成预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2020年退休人员增加，基本养老保险经费支出减少。 预算为 2.02 万元，支出决算为2.02万 元，完成预算的 100%，预算数与决算数相同。 预算为 25.67万元，支出决算为 25.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。 预算 —24— 为62.34万元，支出决算为43.51 万元，完成预算的69.79%。决算数小 于预算数的主要原因是 2020 年退休人员增加，引起公积金支出减 少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 760.22万元，包括： 人员经费支出 694.26万元和公用经费支出65.97 万元。 人员经费694.26万元，主要包括:1、工资福利支出544.14万元，其 中：基本工资371.53 万元、津贴补贴 149.20 万元、奖金 23.41 万元、 机关事业单位基本保险养老缴费 64.07万元、职工基本医疗保险缴费 25.67万元、其他社会保障缴费 2.02 万元、住房公积金 43.51万元； 2、对个人和家庭补助 14.84万元，其中：离休费14.42 万元、生活补助 0.42 万元。 公用经费65.97万元，主要包括:商品和服务支出65.97万元，其 中：办公费4.11 万元、水费2.36 万元、 电费 6.33万元、取暖费 5.00万元、差旅费 1.12 万元、维修 (护) 费 2.70万元、会议费0.86 万 元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 6.72万元、福利费5.02万元、其 他交通费用 27.78 万元、其他商品和服务支出 1.97 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算 情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为 17.78万元，完成预算的122.62%。决算数较预算数增加3.28万元，主要 原因是部分公车运行维护费用在中省转移支付资金中列支，而该部分 —25— 资金不在年初预算中。 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 (境) 费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务 用车运行维护费支出决算 17.78万元， 占100%；公务接待费支出决算 0万元， 占 0%。具体情况如下： 2020 年因公出国 (境) 团组 0 个，0 人次，预算为 0万元， 支出决算为 0 万元，预算数和决算数一致，原因是本单位年度内 未安排因公出国 (境) 。 2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决 算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我院无公务用车购置费预算 —26— 和支出。 2020 年公务用车运行维护费预算为 14.5万元，支出决算为 17.78 万元，完成预算的 122.62%，决算数较预算数增加 3.28 万 元，主要原因是部分公车运行维护费用在中省转移支付资金中列 支， 而该部分资金不在年初预算中。 2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算 为 0 万元，决算数较预算数持平。主要原因是我院本年未安排此项 支出。 2020 年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年 未 安排此项支出。 2020 年会议费预算为 1 万元， 支出决算为0.86万元，完成预算 的 86%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因：一是受新冠疫 情影 响，接待任务减少；二是我厅严格贯彻落实中央八项规定精神, 从严格 控制公务接待费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说 明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空 表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。 —29— 十、机关运行经费支出情况说明。 2020 年机关运行经费预算为 38.33万元，支出决算为65.96万元 ，完成预算的172.08%。决算数较预算数增加 27.63 万元，主要原因是 决算数据中包含部门项目资金，如：。 十一、政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额共119.98万元，其中政府采购货 物类支出 119.98万元（占政府采购支出总额的100%）、政府采购服务类 支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占 政府采购支出总额的 0%。 十二、国有资产占用及购置情况说明 截至 2020 年末，本部门机关及所属单位实有车辆8辆，全部为执 法 执勤用车。单价50 万元以上的通用设备 0台 (套) ；单价 100 万 元以 上的专用设备 0 台 (套) 。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单 价 50 万元以上的通用设备 0台 (套) ；购置单价 100 万元以上的专 用设备0 台 (套) 。 十三、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 项 目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目5个， 共涉 及资金109.9万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.04%，本 年度无 政府性基金预算项目。实现了项目 绩效自评全覆盖。 —29— 我院在 2020 年度部门决算中涉及 1 个一级项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，项目全年预算数 109.9万 元，实际完成354.08万元，完成预算项 目的322.18%。主要 产出和效果：通过项目实施全面推动刑事、民事、行政、公益诉讼检 察各项法律 监督工作全面协调充分发展，努力让人民群众在每一个司 法案件中感受到公平正义，坚持罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除 等原则，坚守防 止冤假错案底线，切实维护司法公正。积极保障办案 业务装备正常运 转，服务办案一线，贯彻落实科技强检战略，全面提 升检察机关建设， 为区域经济发展创造良好的法治环境。健全完善各 项公正机制，坚决维 护人民群众合法权益。 第四部分 专业名词解释 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出。 ：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目 标所发生的各项支出。 ：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国 (境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 ：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 —29— (2020 年度) 专项 (项目) 名称 履职专项业务经费 主管部门及代码 咸阳市财政局 (万元) 袁建 029-32853689 实施单位 三原县人民检察院 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 109.9 109.9 354.08 100 322.08% 95 109.9 109.9 354.08 100 322.08% 95 未完成原因分析 年度资金总额： 项目资金 负责人及电话 其中：省级财政资金 市县财政资金 其他资金 预期目标 年度总体目 标 一级指标 二级指标 数量指标 实际完成情况 三级指标 绩效指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 指标1：办公大楼维修面积 500 500 2 2 指标2：聘任制书记员人数 9人 9人 2 2 指标3：办公大楼取暖面积 4300 4300 2 2 指标4：在职在岗干警人数 56人 56人 2 2 指标5：执法执勤车辆数 8辆 8辆 2 2 指标1：验收合格 合格 合格 2 2 稳步提高 稳步提高 2 2 指标3：冬季取暖舒适度 舒适 舒适 2 2 指标4：实际文件统一要求质量 达标 达标 2 2 指标5：执法执勤车辆正常运行 正常 正常 2 2 指标1：维修进度 小于3个月 1个月 2 2 指标2：聘任制书记员人员经费及办 公经费合计 预算要求 72万元 2 2 指标3：规定冬季取暖时间 4个月 4个月 2 2 指标4：文件要求 1年 1年 2 2 指标5:检察业务工作需求 1年 1年 2 2 指标2：聘任制书记员业务水平 产出指标 质量指标 时效指标 指标1：合同约定 厉行节约 2.7万元 2 2 指标2：结合社会工资标准及相关文 件要求 人均5万元 72万元 2 2 指标3：2020年天然气市面售价 1.96元\方 5万元 2 2 指标4：检察服装文件定价 1717元\套或 570元\套 4.22万元 2 2 指标5：执法执勤车辆油修费 2.3万元\辆\年 17.78万元 2 1.5 经济效益 指标 指标1：相关问价要求，结合市面价 格 合理压缩、厉 行节约 合理压缩、厉 行节约 10 9.5 社会效益 指标 指标1：促进司法公正，保障社会稳 定 长期 长期 10 10 生态效益 指标 指标1：环保要求 长效 长效 10 9.5 可持续影响指 标 指标1：促进司法公正，保障社会稳 定 长期 长期 10 10 服务对象 满意度指标 指标1:广大群众满意度 满意 满意 10 9.5 指标2：干警及聘任制书记员满意度 满意 满意 10 9 成本指标 效益指标 满意度指 标 总分 说明 100 97 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的， 按照完成值与指标值的比例计分。 3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。 4.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门 (单位) 可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分，各项三级指标得分最高不能 超过该指标分值上限。 5.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 (2020年度) ( 一) 简要概述部门职能与职责。 三 原 县 人 民检察院在上级部门的领导下，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作报告工 作 ；接受上级领导部门的监督并对其负责。 ( 二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 2020年财政拨款支出1114.30万元 ， 其中基本支出760.22万元 ， 占本年68.22%， 分别为人员经费694.26万元 ， 62 30%， 公用经费支出65 97万元 ， 占支5 92%； 项 目支出354 08万元 ， 占本年支出的31 78%。 ( 三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 预算 完成 率 投入 10 预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单 位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实 际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位 ) 预算数。 5 预算调整率= (预算调整数/预算 数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数：部门 (单位) 在本年 度内涉及预算的追加、追减或结构 调整的资金总和 (因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部门或本 级党委政府临时交办而产生的调整 除外) 。 预算包括一般公共预算与政府性基 金预算。 预算 执行 (25 分) 预算 调整 率 占支出 全 面落实上级领导部门 、 县人大及其常委会各项决议 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之 间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之 间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之 间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之 间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 预算调整率绝对值≤5%，得5 分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增 加0.1个百分点扣0.1分，扣完为 止。 2020年 度预决算 2020年度 预决算 936.7 5万元 ＞5% 1114. 30万 元 18.95 % 10 0 追加中 省政法 转移支 付资金 追加中 省政法 转移支 付资金 不可避 免，建 议 考虑 扣 分方 法 支出 进度 率 预算 编制 准确 率 过程 预算 管理 (15 分) “三 公经 费” 控制 率 资产 管理 规范 性 5 支出进度率= (实际支出/支出预 算) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡 性程度。 半年支出进度＝ 部门上半年实际支 出/ (上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/ (上年结余结转+本年部 门预算安排+前三季度执行中追加 追减) *100%。 半年进度：进度率≥45%，得2 分；进度率在40% (含) 和45%之 间，得1分；进度率＜40%，得0 分。 前三季度进度：进度率≥75%， 得3分；进度率在60% (含) 和 75%之间，得2分；进度率＜ 60%，得0分。 2020年实 际支出 5 部门预算中除财政拨款外的其他收 入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝ 其他收入决算数 /其他收入预算数×100%-100%。 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。 2020年预 决算 5 “三公经费”控制率= ( “三公经 费”实际支出数/“三公经费”预 算安排数) × 100%，用以反映和考 核部门 (单位) 对“三公经费”的 实际控制程度。 三公经费控制率 ≤100%，得5 分，每增加0.1个百分点扣0.5 分，扣完为止。 2020年预 决算 5 部门 (单位) 资产管理是否规范， 用以反映和考核部门 (单位) 资产 管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序 审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 全部符合5分，有1项不符扣2分, 扣完为止。 2020年预 决算 5 ≤20% ≤20% ≤ ≤ 100% 100% 5 5 5 资金 使用 合规 性 5 效果 项目 产出 40 项目 效益 20 履职 尽责 (60 分) 部门 (单位) 使用预算资金是否符 合相关的预算财务管理制度的规 定，用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制 度规定以及有关专项资金管理办法 的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和 手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列 支出等情况。 全部符合5分,有1项不符扣2分。 1.若为定性指标，根据“三档” 原则分别按照指标分值的10080% (含) 、80-50% (含) 、5010%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指 标值，记满分；未达到指标值， 按完成比率计分，正向指标 (即 指标值为≥*) 得分＝ 实际完成 值/年初目标值*该指标分值，反 向指标 (即指标值为≤*) 得分 ＝年初目标值/实际完成值*该指 标分值。 2020年实 际账务 规范 规范 5 40 20 备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理” 等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。