广水市公共资源交易中心2021年部门预算表.pdf

收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 项目（按经济分类） 出 预算数 项目（按功能分类） 1,581,056.00 一、基本支出 2,182,982.00 一般公共服务支出 1,581,056.00 工资福利支出 2,175,332.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 商品和服务支出 7,650.00 教育支出 上级专项转移支付 对个人和家庭补助 经费拨款 3,100,877 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 二、项目支出 三、事业单位经营收入 三、事业单位经营支出 社会保障和就业支出 四、纳入专户管理的非税收入 四、对附属单位补助支出 卫生健康支出 五、其他收入 预算数 917,895.00 文化旅游体育与传媒支出 1,200,000.00 五、上缴上级支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 本年收入合计 七、上年结余（转） 上年财政拨款结余（转） 2,781,056.00 本年支出合计 319,821.00 结转下年 3,100,877.00 本年支出合计 3,100,877.00 结转下年 319,821.00 其他结余（转） 收 入 总 计 3,100,877.00 支 出 总 计 3,100,877.00 支 出 总 计 3,100,877.00 收入预算总表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 ** 131001 ** 上年结转 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 拨款 入 非税收入 总计 1 财政拨款小计 经费拨款 2 3 其他收入 纳入预算管理的 上级专项转移支 非税收入 付 4 5 6 7 8 9 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 10 11 12 合计 3,100,877.00 1,581,056.00 1,581,056.00 1,200,000.00 319,821.00 319,821.00 广水市公共资源交易中心 3,100,877.00 1,581,056.00 1,581,056.00 1,200,000.00 319,821.00 319,821.00 支出预算总表 单位：元 基本支出 单位(科目)代码 单位名称(科目) ** ** 合 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的 补助 项目支出 小计 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上 级支出 2 3 4 5 6 7 8 9 计 1 合计 3,100,877.00 2,182,982.00 2,175,332.00 7,650.00 917,895.00 131001 广水市公共资源交易中心 3,100,877.00 2,182,982.00 2,175,332.00 7,650.00 917,895.00 201 一般公共服务支出 3,100,877.00 2,182,982.00 2,175,332.00 7,650.00 917,895.00 3,100,877.00 2,182,982.00 2,175,332.00 7,650.00 917,895.00 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 2,182,982.00 2,182,982.00 2,175,332.00 7,650.00 03 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 917,895.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 917,895.00 财政拨款收支预算总表 单位：元 收 入 项目 支 预算数 一、财政拨款(补助) 经费拨款 出 项目（按功能分类） 1,581,056.00 一般公共服务支出 合计 一般公共预算 1,900,877 1,900,877 1,900,877.00 1,900,877.00 1,581,056.00 公共安全支出 纳入预算管理的非税收入 教育支出 上级专项转移支付 科学技术支出 二、政府性基金财政拨款 三、年财政拨款结余（转） 文化旅游体育与传媒支出 319,821.00 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 收 入 总 计 1,900,877.00 支 出 总 计 政府性基金 一般公共预算收入表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位编码 单位名称 财政拨款结转 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入 上级专项转移支付 1 2 3 4 5 合计 1,900,877.00 1,581,056.00 1,581,056.00 319,821.00 广水市公共资源交易中心 1,900,877.00 1,581,056.00 1,581,056.00 319,821.00 ** 131001 总计 ** 7 一般公共预算支出表 单位：元 单位(科目)代码 单位名称(科目) ** ** 合 计 1 基本支出 项目支出 2 3 合计 1,900,877.00 982,982.00 917,895.00 131001 广水市公共资源交易中心 1,900,877.00 982,982.00 917,895.00 201 一般公共服务支出 1,900,877.00 982,982.00 917,895.00 1,900,877.00 982,982.00 917,895.00 982,982.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 982,982.00 03 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务） 917,895.00 917,895.00 一般公共预算基本支出表 单位：元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 合计 982,982.00 975,332.00 工资福利支出 975,332.00 975,332.00 款 301 基本支出 30110 职工基本医疗保险缴费 14,760.00 14,760.00 30102 津贴补贴 148,452.00 148,452.00 30107 绩效工资 76,512.00 76,512.00 30199 其他工资福利支出 43,240.00 43,240.00 30103 奖金 59,306.00 59,306.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 105,000.00 105,000.00 30101 基本工资 490,910.00 490,910.00 30113 住房公积金 37,152.00 37,152.00 商品和服务支出 302 公用经费 7,650.00 7,650.00 7,650.00 30211 差旅费 500.00 500.00 30207 邮电费 2,000.00 2,000.00 30206 电费 2,000.00 2,000.00 30217 公务接待费 1,000.00 1,000.00 30201 办公费 2,000.00 2,000.00 30299 其他商品和服务支出 150.00 150.00 一般公共预算项目支出明细表 单位：元 按经济科目分类 单位编码 单位名称(科目) 项目名称 合计 ** ** ** 1 工资福利性支出 对个人和家庭的补 助 商品和服务支出 资本性支出(基本 建设) 资本性支出 其他支出 5 6 7 8 9 10 合计 917,895.00 522,600.00 395,295.00 131001 广水市公共资源交易中心 917,895.00 522,600.00 395,295.00 201 一般公共服务支出 917,895.00 522,600.00 395,295.00 917,895.00 522,600.00 395,295.00 512,800.00 395,295.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 03 908,095.00 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务 取消收费财政补贴 ） 、招标工作经费、交易服务经费和购买专家服务 03 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务 党建活动经费 ） 9,800.00 9,800.00 财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金） 单位：元 公务用车购置及运行费 合 计 因公出国(境)费 公务接待费 小 58,000.00 计 公务用车购置费 公务用车运行费 58,000.00 政府性基金预算支出表 单位：元 政府性基金预算 单位(科目)代码 科目名称 （按支出功能分类） 合计 基本支出 项目支出 政府购买服务预算表 单位：元 公共预算财政拨款 （补助） 单位编码 购买服务项目 购买服务内容 承接主体 总计 财政拨款小计 经费拨款 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 上年结转 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 政拨款 收入 的非税收入 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 新增资产配置预算表 单位：元 单位代码 131001 单位名称 项目名称 申报配置 计量 规格型号 单位 资产名称 合计 广水市公共 资源交易中 取消收费 广水市公共资源交易中心 沙发类 沙发 财政补贴、 其他家具用 会议椅 具 中档复印机 复印机 公共预算财政拨款（补助） 数量 单价 申报新增资产 配置原因 总计 财政拨款小计 经费拨款 109,000.00 109,000.00 109,000.00 109,000.00 109,000.00 109,000.00 套 2.00 2,000.00 办公需要 4,000.00 4,000.00 4,000.00 个 20.00 500.00 办公需要 10,000.00 10,000.00 10,000.00 台 2.00 2,500.00 办公需要 5,000.00 5,000.00 5,000.00 文件柜 文件柜 普通激光打 彩色打印机 印机A4 空调机组 挂机 个 4.00 500.00 办公需要 2,000.00 2,000.00 2,000.00 台 1.00 2,000.00 办公需要 2,000.00 2,000.00 2,000.00 个 5.00 5,000.00 办公需要 25,000.00 25,000.00 25,000.00 椅凳类 桌椅 普通喷墨打 黑白打印机 印机A4 其他家具用 会议桌 具 扫描仪 扫描仪 套 5.00 600.00 办公需要 3,000.00 3,000.00 3,000.00 台 1.00 1,500.00 办公需要 1,500.00 1,500.00 1,500.00 个 2.00 5,000.00 办公需要 10,000.00 10,000.00 10,000.00 台 1.00 2,000.00 办公需要 2,000.00 2,000.00 2,000.00 空调机组 柜机 个 3.00 7,000.00 办公需要 21,000.00 21,000.00 21,000.00 接待椅 接待椅 个 5.00 500.00 办公需要 2,500.00 2,500.00 2,500.00 接待椅 椅子 个 20.00 300.00 办公需要 6,000.00 6,000.00 6,000.00 台式机 台式电脑 台 3.00 5,000.00 办公需要 15,000.00 15,000.00 15,000.00 政府性基金财政 事业单位经营收 纳入专户管理的 纳入预算管理的 上级专项转移支 拨款 入 非税收入 非税收入 付 上年结转 其他收入 上年结转小计 财政拨款结转 其他结转 政府采购预算表 单位：元 公共预算财政拨款（补助） 单位代码 单位名称 项目名称 主要采购品目 采购方式 总计 ** ** ** ** ** 1 合计 131001 广水市公共资源交易中心 广水市公共资源交易中心 财政拨款小计 经费拨款 2 3 302,200.00 302,200.00 302,200.00 302,200.00 302,200.00 302,200.00 协议供应商 15,000.00 15,000.00 15,000.00 协议供应商 2,000.00 2,000.00 2,000.00 桌椅 协议供应商 3,000.00 3,000.00 3,000.00 复印机 协议供应商 5,000.00 5,000.00 5,000.00 沙发、会议椅 协议供应商 14,000.00 14,000.00 14,000.00 办公楼装修 自行采购 143,200.00 143,200.00 143,200.00 空调 协议供应商 46,000.00 46,000.00 46,000.00 房屋维修 自行采购 50,000.00 50,000.00 50,000.00 文件柜、接待椅 协议供应商 4,500.00 4,500.00 4,500.00 会议桌、椅子 协议供应商 16,000.00 16,000.00 16,000.00 打印机 协议供应商 3,500.00 3,500.00 3,500.00 取消收费财政补贴、招 台式电脑 标工作经费、交易服务经 扫描仪 纳入预算管理 上级专项转移 的非税收入 支付 4 5 政府性基金财 事业单位经营 纳入专户管理 政拨款 收入 的非税收入 6 7 8 上年结转 其他收入 9 上年结转小计 财政拨款结转 10 11 其他结转 12 非税收入征收预计表 单位：元 单位代码 单位名称 项目名称 2018年完成数 2019年完成数 2020年预计完成数 2021年计划数 ** ** ** 1 2 3 4