2021年度曾都区人力资源和社会保障服务中心部门决算公开说明.pdf

曾都区人力资源和社会保障服务中心单位 2021 年度 决算公开说明 （目录） 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 二、部门和所属预算单位机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及 增减变动情况说明 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 二、关于政府采购支出说明 三、关于国有资产占用情况说明 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 五、政府购买服务情况 第四部分：名词解释 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件） 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第一部分：基本情况 一、部门主要职能 随州市曾都区人力资源和社会保障服务中心主要职能： 负责辖区内人力资源和社会保障法律、法规、政策的宣传咨 询，就业创业服务，负责社会保险、人事人才工作，劳动关 系调处，人社相关案件调查处理工作等。 二、部门和所属决算单位机构设置情况 曾都区人力资源和社会保障中心独立核算单位共 1 个， 6 个独立编制机构（分别是曾都区何店人力资源和社会保障 服务中心、曾都区城南新区人力资源和社会保障服务中心、 曾都区经济开发区人力资源和社会保障服务中心、曾都区府 河人力资源和社会保障服务中心、曾都区万店人力资源和社 会保障服务中心、曾都区洛阳人力资源和社会保障服务中 心。） 三、人员构成情况 人员编制 7 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编 制 7 人） 实有在职人数 4 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+ 事业编制 4 人） 离退休人数 0 人 第二部分：2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况 （一）收入总计 408.7 万元（上年收入总计 1438 万元， 同比减少 1029 万元，同比减少 72 %）。其中财政拨款收入 408.7 万元，为区本级财政当年拨付的资金。 （二）支出总计 370.06 万元（上年支出总计 776 万元， 同比减少 406 万元，同比减少 52 %）。包括： 按照支出功能分类科目，主要用于： 1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 2.社会保障和就业（类）370.06 万元：主要用于区本级 按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管 理方面的支出。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政 府医疗卫生与计划生育方面的支出。 4.住房保障支出（类）0 万元：主要用于按照国家政策 规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房 改革方面的支出。 按照支出经济分类科目，主要用于： 1.工资福利支出 326.75 万元：主要用于基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社 会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工 资 80.66 万、津贴补贴 43.5 万、奖金 130.41 万、在职五项 奖 0 万、住房公积金 22.55 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 7.55 万、乡镇工作补贴 0 万、伙食补助费 8.34 万、机关事 业单位基本养老保险缴费 7.33 万、公务员医疗补助缴费 0.68 万、其他社会保障缴费 12.63 万、其他工资福利支出 13.1 万） 2.商品和服务支出 38.36 万元：主要用于单位人员日常 公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 7.67 万、水电费 2.77 万、邮电费 0.52 万、 物业管理费 0.45 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 5.17 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公 务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 3.67 万、福利费 0 万、印刷费 0.98 万、劳务费 0.27 万、委托业务费 0.3 万、 其他商品和服务支出 16.56 万） 3.对个人和家庭的补助支出 0.15 万元：主要用于离休 费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元、生活补助 0.15 万） 4.其他支出 4.8 万元。 （主要是资本性支出 ，其中： 办 公设备购置费 4.8 万元） 决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年 减少 406 万元，其中基本支出减少 406 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出减少的主要原因是 2021 年区服务中心下设 的东、西、南、北郊人社中心，并入到各地街道网格中心， 成立了独立的核算机构，所以收入、支出同时减少；项目支 出增加的主要原因是镇办人社中心工作经费 174 万元未列 入决算项目，在决算中属于基本支出。 二、2021 年度财政拨款支出决算情况 2021 年度一般公共财政拨款决算支出 370.06 万元，比 年初预算 773.25 万元减少 403.19 万元，其中：基本支出 370.06 万元，比年初预算 773.25 万元减少 403.19 万元，项 目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：2021 年区服务中心下设的东、西、南、北郊人社中心，并入到各 地街道网格中心，成立了独立的核算机构 ；镇办人社中心 工作经费 174 万元未列入决算项目，在决算中属于基本支 出。基本支出比去年减少 406 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：2021 年区服务中心下设的东、西、南、北郊人 社中心，并入到各地街道网格中心，成立了独立的核算机构; 镇办人社中心工作经费 174 万元未列入决算项目，在决算 中属于基本支出 。 三、2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经 费支出决算及增减变动情况说明 2021 年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支 出决算 0 万元，与全年预算 5.2 万元相比减少 5.2 万元，降 低 100%。 原因：本部门未使用三公经费。其中：（1）因公 出国（境）费支出决算 0 万元,与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，增长 0%。 原因：无因公出国（境）。因公出国（境） 团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置 及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万 元，增长 0%。 原因：无公务用车购置及运行费支出。（其 中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元,公务用车 购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务 接待费支出决算 0 万元,与年初预算 5.2 万元相比减少 5.2 万元，降低 100%。 原因：本部门未使用三公经费。国内公 务接待的批次 0 批、人数 0 人。 四、2021 年度政府性基金支出决算情况 2021 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增 加 0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。 原因：本部门无政府性基金支出 。 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况 2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。 第三部分：其他重要事项情况说明 一、关于机关运行经费支出说明 本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算 财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增 加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门不属于行政机关 和参公单位，无机关运行经费。 二、关于政府采购支出说明 本部门 2021 年度政府采购支出总额 2.87 万元，其中： 政府采购货物支出 2.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.87 万 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同 金额 2.87 万元，占政府采购支出总额的 100%。 三、关于国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中， 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主 要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般 公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资 金 174 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100％。从评 价情况来看，2021 年度镇办人社中心工作经费绩效自评得分 100 分。 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，依照 申报程序确定实施的镇办人社中心工作经费项目已全部完 成任务。项目资金已全部拨付到位。 附件 1：《2021 年度曾都区人力资源和社会保障服务中心部 门整体绩效自评结果》摘要版 《2021 年度曾都区人力资源和社会保障服务中心 部门整体部门自评表》 （二）部门决算中项目绩效自评结果 本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评 结果（涉密项目除外）。 镇办人社中心工作经费项目绩效自评综述：项目全年预 算数为 174 万元，执行数为 174 万元，完成预算 100％。主 要产出和效益：一是 2021 年度区人力资源和社会保障中心 共招募以钱养事 19 人，每人预算 6 万每年，6 个人社中心工 作经费共 60 万元。至 2021 年底，以钱养事人员工资和社保 已发放和缴纳完毕，人社中心日常经费已拨付，满足了人社 中心日常运转。同时支出不超过预算安排；二是通过招募 “以钱养事”人员，基层工作的工作效率得以提高，更好的 服务了人民群众， “以钱养事”人员让基层工作开展的更 好更全面，持续保障发展。发现的问题及原因：一是项目实 施单位部分员工流动性强，责任心不强，对绩效评价的认识 不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核合业 务管理；二是跟踪管理制度不严，缺乏有效的事前事中事后 管理。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程 的建设，进一步深化、完善绩效管理体系、建立全过程的预 算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二 是进一步落实好财政预算监督，做好事前防范以及事中控制 以及事后监督，从多个角度出发加以监督管理。 附件 2：《2021 年度曾都区人力资源和社会保障服务中心项 目自评结果》摘要版 《2021 年度曾都区人力资源和社会保障服务中心 项目自评表》 （三）绩效评价结果应用情况 1.部门绩效评价结果应用情况。 至部门决算公开时已完成本年度部门绩效评价结果。 2.部门绩效评价结果拟应用情况。 至部门决算公开时已完成本年度部门绩效评价结果。 五、政府购买服务情况 根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府 购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：0 支出 0 万元。 第四部分：名词解释 （一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且 当年拨付的资金。 （二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。 （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和 公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、 差旅费等）。 （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包 括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出。 （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出。 （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）。 第五部分：2021 年度部门决算公开报表 表 1：收入支出决算总表 表 2：收入决算表 表 3：支出决算表 表 4：财政拨款收入支出决算总表 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表