绥芬河市教育局2022年部门预算（本级）.pdf

绥芬河市教育局（本级） 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市教育局（本级）概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市教育局（本级）2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市教育局（本级）2022 年预算情况说 明 第四部分 名词解释 2 第一部分 绥芬河市教育局（本级）概况 一、单位职责 绥芬河市教育局（本级）隶属于教育部门，主要职责是： (一)研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。研究 全市教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。 (二)拟订全市教育改革与发展的政策和规划并贯彻实施。 (三)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理工作会 同有关部门制定各级各类学校的设置标准。指导各级各类学校 的教育教学改革。负责教育基本信息统计、分析、上报工作。 (四)承担全市基础教育的管理工作。会同有关方面提出加 强农村义务教育的政策措施。提出保障全市各类学生平等接受 义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基础教育 学校办学行为。贯彻落实牡丹江市基础教育政策措施，拟订全 市基础教育政策措施并组织实施，推进教学改革。组织审定基 础教育地方性课程教材。组织、指导基础教育课程改革，全面 推进素质教育。 (五)落实教育督导的规章制度和标准，指导全市教育督导 工作。负责对市级相关职能部门落实教育地位、推进教育均衡 3 发展、加强教育领导和管理、保障教育经费投入、学校及周边 安全稳定、教师队伍建设等监督、检查、评估和指导；依法组 织实施对全市各级各类教育的督导评估、检查验收、发布教育 督导报告、质量检测等工作；负责指导督学责任区建设，实施 责任督学挂牌督导。承担市政府教育督导委员会日常工作。 (六)统筹协调和指导全市中等职业教育的发展和改革。制 定并组织实施中等职业院校教育教学政策措施。指导中等职业 学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设工作， 推进继续教育工作。 (七)指导全市中等专业教育发展与改革，承担深化中等专 业院校管理体制改革的责任。承担各类中等专业教育教学的统 筹管理，拟订中等专业教育教学和人才培养政策措施。会同有 关部门审核中等专业学校的设置、撤销、更名和调整。指导各 级各类中等专业教育和继续教育。指导中等专业学校后勤改革 与管理工作。 (八)负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订 全市教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定。 负责统计并监测全市教育经费投入和执行情况。负责全市义务 教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费管理。负责 全市教育系统内部审计工作。 4 (九)指导全市各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术 教育、国防教育工作。协调中、小学生参加全国、全省、牡丹 江市体育竞赛和艺术交流活动。 (十)主管全市教师工作。规划、指导全市各级各类学校教 师队伍建设。拟订教师教育和教师管理政策。组织指导实施全 市中等职业学校、中学、小学教师资格认定，负责教师培训、 奖励和专业技术职务评聘管理工作。 (十ー)拟订有关中等专业学校、高中招生工作规定和实施 细则。负责全市中等专业学校、中学、小学学历教育招生考试 和学籍学历管理工作。负责各级各类招生考试违规违纪处罚。 会同有关部门拟订中等专业学校招生计划。拟定高中招生计划。 参与拟订普通高校毕业生就业政策，指导大中专学校学生就业 创业工作。负责中等专业学校、中等职业学校毕业生离校前就 业指导和服务。 (十二)组织指导全市教育方面的对外合作与交流。 (十三)贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全市 语言文字工作中长期规划。负责国家汉语和少数民族语言文字 标准工作的实施。指导语言文字规范化测试和语言文字信息处 理与应用研究等工作。 5 (十四)指导全市教育系统党的建设、思想政治建设、精神 文明建设和学校德育工作。规划并指导全市民办中小学校、民 办幼儿园和民办培训机构等各类民办学校党建工作。 (十五)负责本行业领域的安全生产工作。负责全市中等专 业学校、中学、小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教 育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安 综合治理工作。 (十六)负责全市教育系统党风廉政建设和廉政风险防控工 作。 (十七)完成市委、市政府交办的其他任务。 二、单位机构设置 本单位有内设机构三个，分别为办公室（人事与师资科）、 基础教育科（校外教育培训监管科）、教育督导室。 所属事业单位：招生考试院，学生资助与资源装备管理中 心。 三、单位人员构成 绥芬河市教育局（本级）编制总数为 26 个，其中：行政编 制 13 个，事业编制 13 个。实有人员 43 人，其中：在职人员 6 23 人，离退休人员 20 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 1 人。 第二部分 绥芬河市教育局（本级）2022 年预算公开报表 一、收支总表 表1 部门/单位：绥芬河市教育局 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 项目 1161.72 二、政府性基金预算拨款收入 出 4.00 预算数 一、教育支出 1031.02 二、社会保障和就业支出 88.54 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 16.58 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 25.58 五、上级补助收入 五、其他支出 4.00 六、附属单位上缴收入 七、事业收入 八、事业单位经营收入 九、其他收入 本年收入合计 上年结转结余 收 本年支出合计 1165.72 1165.72 年终结转结余 入 计 总 1165.72 7 支 出 计 总 1165.72 二、收入总表 表2 单 位 : 万 元 部门/单位：绥芬河市教育局 本年收入 部门(单 部门(单 位)代码 位)名称 合计 小计 236 236001 教育系统 绥芬河市 教育局 合 计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 1165.72 1165.72 1161.72 4.00 1165.72 1165.72 1161.72 4.00 1165.72 1165.72 1161.72 4.00 上年结转结余 国 财 事 附 有 政 业 上 属 一 资 专 事 单 级 单 其 般 本 户 业 位 补 位 他 小 公 经 管 收 经 助 上 收 计 共 营 理 入 营 收 缴 入 预 预 资 收 入 收 算 算 金 入 入 政 府 性 基 金 预 算 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 三、支出总表 表3 单 位: 万元 部门/单位：绥芬河市教育局 事业 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 单位 经营 支出 205 教育支出 1031.02 281.16 749.86 20501 教育管理事务 334.02 281.16 52.86 8 对附 上缴 属单 上级 位补 支出 助支 出 2050101 2050102 20502 行政运行 一般行政管 理事务 普通教育 2050202 小学教育 社会保障和就 208 业支出 行政事业单位 20805 养老支出 2080501 行政单位离 退休 281.16 281.16 52.86 52.86 697.00 697.00 697.00 697.00 88.54 88.54 88.54 88.54 59.65 59.65 28.89 28.89 16.58 16.58 16.58 16.58 13.98 13.98 2.60 2.60 机关事业单 2080505 位基本养老保 险缴费支出 210 卫生健康支出 行政事业单位 21011 医疗 2101101 2101103 行政单位医 疗 公务员医疗 补助 221 住房保障支出 25.58 25.58 22102 住房改革支出 25.58 25.58 2210201 住房公积金 25.58 25.58 229 其他支出 彩票公益金安 22960 排的支出 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 用于教育事 2296004 业的彩票公益 金支出 合 计 1165.72 411.86 四、财政拨款收支总表 9 753.86 表4 部门/单位：绥芬河市教育局 收 单位:万元 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、本年收入 1165.72 一、本年支出 1165.72 （一）一般公共预算拨款 1161.72 (一)教育支出 1031.02 （二）政府性基金预算拨款 4.00 (二)社会保障和就业支出 88.54 (三)卫生健康支出 16.58 (四)住房保障支出 25.58 (五)其他支出 4.00 （三）国有资本经营预算拨 款 二、上年结转 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨 款 收 入 总 1165.72 计 支 出 总 1165.72 计 五、一般公共预算支出表 表5 单位:万 元 部门/单位：绥芬河市教育局 基本支出 科目编码 科目名称 项目支 合计 小计 人员经 公用经 费 费 出 205 教育支出 1031.02 281.16 248.71 32.45 749.86 20501 教育管理事务 334.02 281.16 248.71 32.45 52.86 2050101 行政运行 281.16 281.16 248.71 32.45 10 2050102 一般行政管理事务 20502 普通教育 2050202 小学教育 52.86 52.86 697.00 697.00 697.00 697.00 208 社会保障和就业支出 88.54 88.54 87.14 1.40 20805 行政事业单位养老支出 88.54 88.54 87.14 1.40 2080501 行政单位离退休 59.65 59.65 58.25 1.40 28.89 28.89 28.89 机关事业单位基本养老保险 2080505 缴费支出 210 卫生健康支出 16.58 16.58 16.58 21011 行政事业单位医疗 16.58 16.58 16.58 2101101 行政单位医疗 13.98 13.98 13.98 2101103 公务员医疗补助 2.60 2.60 2.60 221 住房保障支出 25.58 25.58 25.58 22102 住房改革支出 25.58 25.58 25.58 2210201 住房公积金 25.58 25.58 25.58 1161.72 411.86 378.01 合 计 33.85 749.86 六、一般公共预算基本支出表 表6 部门/单位：绥芬河市教育局 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 一般公共预算基本支出 科目名称 合计 人员经费 301 工资福利支出 319.68 319.68 30101 基本工资 100.43 100.43 11 公用经费 3010101 基本工资 100.43 100.43 30102 津贴补贴 127.30 127.30 3010201 津补贴 120.80 120.80 3010202 采暖补贴（在职） 6.50 6.50 16.34 16.34 16.34 16.34 28.89 28.89 13.98 13.98 13.81 13.81 0.17 0.17 2.60 2.60 30103 3010301 30108 30110 3011001 3011002 30111 奖金 奖金 机关事业单位基本养老保 险缴费 职工基本医疗保险缴费 基本医疗保险缴费（在 职） 大额医疗费用补助（在 职） 公务员医疗补助缴费（在 职） 30112 其他社会保障缴费 0.69 0.69 3011201 工伤保险缴费 0.69 0.69 30113 住房公积金 25.58 25.58 30199 其他工资福利支出 3.87 3.87 302 商品和服务支出 33.85 33.85 30201 办公费 6.00 6.00 30204 手续费 0.13 0.13 30205 水费 0.16 0.16 0.16 0.16 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 0.94 3020501 30206 3020601 30207 办公水费 电费 办公电费 邮电费 12 3020701 邮电费 0.15 0.15 3020702 电话通讯费 0.79 0.79 30211 差旅费 3.50 3.50 30228 工会经费 2.55 2.55 30229 福利费 5.39 5.39 3022901 福利费 3.19 3.19 3022902 体检费（在职） 1.20 1.20 3022903 体检费（离退休） 1.00 1.00 30239 其他交通费用 13.78 13.78 30299 其他商品和服务支出 0.40 0.40 3029903 退休人员公用经费 0.40 0.40 303 对个人和家庭的补助 58.33 58.33 30302 退休费 56.76 56.76 3030201 退休工资 50.86 50.86 3030202 采暖补贴（退休） 5.90 5.90 1.49 1.49 0.14 0.14 1.35 1.35 0.08 0.08 411.86 378.01 30307 医疗费补助 大额医疗费用补助（退 3030703 休） 公务员医疗补助缴费 3030704 （退休） 30309 奖励金 合 计 13 33.85 七、一般公共预算“三公”经费支出表 表7 单 位: 万元 部门/单位：绥芬河市教育局 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合 计 因公出 公务 国（境） 费 小计 用车 购置 费 公务 用车 运行 公务 接待 费 维护 费 注：本单位此表因无相关预算，故为空表。 八、政府性基金预算支出表 表8 部门/单位：绥芬河市教育局 单位:万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 229 其他支出 4.00 4.00 22960 彩票公益金安排的支出 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 用于教育事业的彩票 2296004 公益金支出 合 计 14 九、项目支出表 表9 单位: 万元 部门/单位：绥芬河市教育局 本年拨款 类型 项目名 项目单 称 位 体育活 重大 动经费 政府 国有 一般公 性基 资本 共预算 金预 经营 算 预算 合计 绥芬河 市教育 4.00 4.00 局 改革 农村义 发展 务教育 绥芬河 项目 学生营 市教育 养膳食 局 697.00 697.00 8.00 8.00 23.80 23.80 21.06 21.06 753.86 749.86 补助 校外意 绥芬河 外伤害 市教育 保险 局 专项 考试考 业务 务费 费项 目 绥芬河 市教育 局 教育党 委经费、 绥芬河 培训经 市教育 费、办公 局 经费 合 计 财政拨款结转结余 4.00 15 一般 公共 预算 政府 国有 性基 资本 金预 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 十、项目支出绩效表 表 10 单位: 万元 部门/单位：绥芬河市教育局 预 算 绩 执 单位 项目名 行 项目 名称 称 率 类别 预算数 绩效目标 权 一 二 级 级 指 指 标 标 绩 效 本年 效 三级指 指 绩效 度 本年 标 标 指标 量 权重 性 值 单 重 质 位 (%) 数 足额保 等 障率 于 量 工资支 出 10 工资 支出 212.51 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 河市 % 小 严格执行 绥芬 100 标 教育 局 数 严格执行 相关政 年终 年终一 一次 次性奖 性奖 金和工 10 金和 作人员 工作 奖励 人员 奖励 策，保障 工资及时 16.34 发放、足 量 产 指 科目调 于 出 标 整次数 等 指 标 额发放， 预算编制 于 时 效 发放及 等 指 时率 于 结余率 小 =结余 于 数/预 等 算数 于 标 科学合 理，减少 效 结余资金 益 指 标 16 小 经 济 效 益 指 标 数 足额保 等 障率 于 量 社会保 障缴费 社会 10 保障 16.47 缴费 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 住房公 积金 住房 10 公积 25.58 金 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 严格执行 退休费 10 退休 费 56.68 相关政 数 策，保障 量 小 工资及时 产 指 科目调 于 发放、足 出 标 整次数 等 额发放， 指 预算编制 标 于 时 科学合 效 发放及 等 理，减少 指 时率 于 结余资金 标 17 经 效 济 结余率 小 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 标 数 量 离退休 人员医 离退 10 疗费 休医 1.49 疗费 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 独生 独生子 女父母 10 奖励 子女 父母 0.08 奖励 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 严格执行 各类 基本医 疗保险 补差 10 人员 补助 支出 0.80 相关政 产 数 策，保障 出 量 工资及时 指 指 科目调 于 发放、足 标 标 整次数 等 额发放， 18 小 于 预算编制 时 科学合 效 发放及 等 理，减少 指 时率 于 结余资金 标 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 经 效 济 结余率 小 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 各类 编制外 聘用人 10 员经费 人员 补助 3.87 支出 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 各类 廉政基 金 10 人员 补助 15.22 支出 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 标 机关事 业单位 10 各类 人员 28.89 严格执行 产 数 足额保 等 相关政 出 量 障率 于 19 基本养 补助 策，保障 指 指 老保险 支出 工资及时 标 标 缴费 发放、足 小 科目调 于 整次数 等 额发放， 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 100 % 22.50 5 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 于 预算编制 时 科学合 效 发放及 等 理，减少 指 时率 于 结余资金 标 经 效 济 结余率 小 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 足额保 等 障率 于 标 数 量 各类 退休教 师补贴 10 人员 补助 0.08 支出 小 严格执行 产 指 科目调 于 相关政 出 标 整次数 等 策，保障 指 工资及时 标 于 时 发放、足 效 发放及 等 额发放， 指 时率 于 预算编制 标 科学合 经 理，减少 效 济 结余率 小 结余资金 益 效 =结余 于 指 益 数/预 等 标 指 算数 于 标 数 定额公 用经费 定额 10 公用 经费 14.33 小 量 科目调 于 指 整次数 等 标 保障单位 产 日常运 出 转，提高 指 质 预算编制 标 量 于 预算编 质量，严 指 格执行预 标 算 制质量 =∣(执 行数预算 数)/预 小 于 等 于 算数∣ 20 效 经 "三公 小 益 济 经费控 于 指 效 制率"= 等 标 益 （实际 指 支出数 标 /预算 于 安排 数）× 100% 运转保 等 障率 于 数 产 福利费 10 科目调 于 指 整次数 等 标 费 指 质 标 量 保障单位 指 日常运 标 经费 2.55 5 % 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 10 次 22.50 5 % 22.50 100 % 22.50 于 制质量 =∣(执 行数预算 数)/预 经 效 济 益 效 指 益 标 指 制率"= （实际 支出数 /预算 安排 小 于 等 于 小 于 等 于 数）× 100% 运转保 等 障率 于 数 10 22.50 经费控 标 费 次 "三公 质量，严 算 工会 10 算数∣ 预算编制 格执行预 工会经 22.50 预算编 转，提高 3.19 % 小 量 出 福利 100 小 量 科目调 于 指 整次数 等 标 保障单位 产 日常运 出 转，提高 指 质 预算编制 标 量 于 预算编 质量，严 指 格执行预 标 算 制质量 =∣(执 行数预算 数)/预 小 于 等 于 算数∣ 21 效 经 "三公 小 益 济 经费控 于 指 效 制率"= 等 标 益 （实际 指 支出数 标 /预算 于 安排 数）× 100% 运转保 等 障率 于 数 产 通补贴 其他 10 交通 科目调 于 指 整次数 等 标 补贴 指 质 标 量 保障单位 指 日常运 标 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 制质量 =∣(执 行数预算 数)/预 制率"= （实际 支出数 /预算 安排 培训经 费、办公 经费 10 业务 费项 目 21.06 办公网络 连接工作 的顺利完 成 于 等 22.50 100 % 22.50 100 % 22.50 于 小 于 等 于 100% 运转保 等 障率 于 大 量 党员培 于 指 训人数 等 质 产 量 出 指 指 标 标 时 效 指 标 22 % 小 数）× 标 保障党建 训工作、 5 于 数 专项 22.50 经费控 算 委经费、 次 "三公 质量，严 工作、培 10 算数∣ 预算编制 格执行预 教育党 22.50 预算编 转，提高 13.78 % 小 量 出 其他交 100 800 人 次 15.00 于 党员培 训覆盖 率 党建工 作开展 率 大 于 等 90 % 15.00 90 % 10.00 / 10.00 于 大 于 等 于 成 党建资 定 高中 本 料健全 性 低 指 性 标 经 济 大 效 发展党 于 益 员人数 等 指 3 人 5.00 / 5.00 / 10.00 / 10.00 95 % 10.00 6 次 15.00 2400 人 15.00 于 标 社 效 益 指 标 会 党建工 效 作制度 定 高中 益 化、规 性 低 指 范化 定 高中 性 低 会组织 定 高中 的影响 性 低 标 生 态 效 益 指 党组织 宣传氛 围 标 可 持 续 影 响 指 党在社 力 标 服 务 满 对 意 象 度 满 指 意 标 度 党的全 大 方位领 于 导满意 等 度 于 指 标 数 量 完成全年 考试考 务费 10 组织学 生报名 等 于 专项 度各项考 产 指 业务 试任务， 出 标 保障各项 指 质 考试工作 标 量 报名考 于 指 试人数 等 费项 目 23.80 顺利完成 标 23 考试 大 于 时 效 指 标 成 本 指 标 考生考 试人数 覆盖率 保密制 度健全 性 等 于 定 性 100 % 10.00 / 10.00 / 5.00 / 5.00 / 10.00 / 10.00 95 % 10.00 15 所 15.00 优良 中低 差 经 济 效 益 指 提升教 育教学 质量 定 性 优良 中低 差 标 社 会 效 益 指 标 效 培养优 定 益 秀学生 性 效 考试环 定 益 境 性 升学质 定 量 性 指 优良 中低 差 标 生 态 指 优良 中低 差 标 可 持 续 影 响 优良 中低 差 指 标 服 务 满 对 意 象 度 满 指 意 标 度 大 师生满 于 意度 等 于 指 标 校外意 外伤害 10 专项 业务 8.00 投保校园 产 数 保险学 大 意外险， 出 量 校数 于 24 保险 费项 能减轻学 指 指 等 目 校后顾之 标 标 于 忧，为学 质 生圆满完 量 投保覆 等 成学业提 指 盖率 于 供保障。 标 效 保险期 等 指 限 于 100 % 15.00 1 年 10.00 时 标 成 本 指 保险费 等 于 8 万 元 10.00 标 经 济 效 减轻学 定 益 校责任 性 指 优良 中低 / 5.00 / 5.00 / 10.00 / 10.00 % 10.00 差 标 社 会 效 益 效 益 指 标 指 有效转 移伤害 风险 定 性 优良 中低 差 标 生 态 保障学 效 校教学 定 益 有效开 性 指 展 优良 中低 差 标 可 持 续 影 响 保险质 定 量 性 优良 中低 差 指 标 25 满 服 意 务 度 对 指 象 标 满 大 家长满 于 意度 等 于 95 意 度 指 标 数 大 量 体育比 于 指 赛次数 等 标 量 指 标 生覆盖 率 预算编 制到项 目率 重大 体育活 动经费 10 改革 发展 项目 4.00 次/ 年 10.00 于 参加学 质 10 大 于 等 90 % 10.00 90 % 4.00 / 10.00 25 % 1.00 50 % 2.00 75 % 3.00 100 % 0.00 / 10.00 / 5.00 于 大 于 等 于 比赛实 定 高中 施方案 性 低 一季度 大 产 预算资 于 出 金累计 等 提高学生 指 支出率 于 体质健康 标 二季度 大 及竞技技 时 预算资 于 能，为学 效 金累计 等 生终生健 指 支出率 于 康打基础 标 三季度 大 预算资 于 金累计 等 支出率 于 全年预 算资金 支出率 大 于 等 于 成 本 比赛规 定 高中 指 则健全 性 低 定 高中 性 低 标 经 效 济 益 效 指 益 标 指 标 26 发展学 生体育 技能 社 会 效 益 指 提升教 育教学 水平 定 高中 性 低 / 5.00 / 10.00 / 10.00 95 % 10.00 10000 人 25.00 100 % 15.00 标 生 态 效 优化竞 定 高中 益 赛环境 性 低 体育竞 定 高中 技质量 性 低 指 标 可 持 续 影 响 指 标 服 务 满 对 意 象 度 满 指 意 标 度 大 师生满 于 意度 等 于 指 标 农村义 务教育 学生营 养膳食 补助 10 数 营养改 量 善计划 大 指 补助学 于 标 生数 产 质 改善农村 出 量 重大 义务教育 指 指 改革 学生营养 标 标 发展 项目 697.00 预算编 制到项 目率 等 于 状况，提 成 营养膳 高学生健 本 食生均 等 康水平。 指 补助标 于 标 准 效 社 营养计 益 会 划实施 定 指 效 县学生 性 标 益 身体素 27 5 元/ 天 10.00 优良 中低 差 / 30.00 指 质 标 服 务 满 对 意 象 家长和 度 满 学生满 指 意 意度 标 度 大 于 95 % 10.00 指 标 十一、国有资本经营预算支出表 表 11 部门/单位：绥芬河市教育局 单位:万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 28 项目支出 第三部分 绥芬河市教育局（本级）2022 年预算情况说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市教育局（本级）所有收入 和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市教育局（本级） 收入总预算 1165.72 万元，包括：一般公共预算收入 1161.72 万元，政府性基金收入 4 万元，比上年预算数增加 694.07 万元， 主要原因是提前下达的营养餐专项资金增加。支出总预算 1165.72 万元，包括：教育支出 1031.02 万元，社会保障和就业 支出 88.54 万元，卫生健康支出 16.58 万元，住房保障支出 25.58 万元，其他支出 4 万元，比上年预算数增加 694.07 万元，主要 原因是提前下达的营养餐专项资金增加。 二、关于收入总表的说明 2022 年，绥芬河市教育局（本级）收入预算 1165.72 万元， 其中：一般公共预算收入 1161.72 万元，占 99.66%；政府性基 金收入 4 万元，占 0.34%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%； 财政专户资金收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年，绥芬河市教育局（本级）支出预算 1165.72 万元， 其中：基本支出 411.86 万元，占 35.33%；项目支出 753.86 万 元，占 64.67%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 29 2022 年，绥芬河市教育局（本级）财政拨款收支总预算 1165.72 万元。收入包括：一般公共预算收入 1161.72 万元，政 府性基金收入 4 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括： 支出包括：教育支出 1031.02 万元，社会保障和就业支出 88.54 万元，卫生健康支出 16.58 万元，住房保障支出 25.58 万元，其 他支出 4 万元。比上年预算增加 694.07 万元，主要原因是提前 下达的营养餐专项资金增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市教育局（本级） 一般公共预算支出 1161.72 万元，其中：基本支出 411.86 万元，项目支出 749.86 万元。 1、教育支出—行政运行，预算数为 281.16 万元，比上年 预算数增加 14.65 万元，增长 5.5%，主要原因是人员调整和工 资变动。 2、教育支出—一般行政管理事务，预算数为 52.86 万元， 比上年预算数增加 4 万元，增长 8.19%，主要原因是业务费增 加。 3、教育支出—小学教育，预算数为 697 万元，比上年预算 数增加 697 万元，增长 100%，主要原因是新增学生营养餐专 项资金。 4、社会保障和就业支出—行政单位离退休，预算数为 59.65 万元，比上年预算数增加 3.75 万元，增长 6.71%，主要 30 原因是本年度退休人员增加 1 人，退休人员经费增加。 5、社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴 费，预算数为 28.89 万元，比上年预算数减少 0.93 万元，下降 3.12%，主要原因是人员调整和工资变动。 6、卫生健康支出—行政单位医疗，预算数为 13.98 万元， 比上年预算数减少 0.43 万元，下降 2.98%，主要原因是人员调 整和工资变动。 7、卫生健康支出—公务员医疗补助，预算数为 2.6 万元， 比上年预算数减少 0.07 万元，下降 2.62%，主要原因是人员调 整和工资变动。 8、住房保障支出—住房公积金，预算数为 25.58 万元，比 上年预算数减少 0.72 万元，下降 2.74%，主要原因是人员调整 和工资变动，住房公积金支出比上年减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年，绥芬河市教育局（本级）一般公共预算基本支出 411.86 万元，其中：人员经费 378.01 万元，公用经费 33.86 万 元。 1、工资福利支出—基本工资 100.43 万元，比上年预算数 减少 2.57 万元，下降 2.5%，主要原因是人员工资调整。 2、工资福利支出—津贴补贴 127.30 万元，比上年预算数 减少 4.55 万元，下降 3.45%，主要原因是人员工资调整。 3、工资福利支出—年终一次性奖金 16.34 万元，比上年预 31 算数减少 0.45 万元，下降 2.68%，主要原因是人员工资调整。 4、工资福利支出—机关事业单位养老保险缴费 28.89 万 元，比上年预算数增加 0.93 万元，下降 3.12%，主要原因是人 员工资调整。 5、工资福利支出—职工基本医疗保险缴费 13.98 万元，比 上年预算数减少 0.42 万元，下降 2.92%，主要原因是人员工资 调整。 6、工资福利支出—公务员医疗补助缴费 2.60 万元,比上年 预算数减少 0.07 万元，下降 2.62%，主要原因是人员工资调整。 7、工资福利支出—其他社会保障缴费 0.69 万元，比上年 预算数增加 0.31 万元，增长 81.58%，主要原因是工伤保险缴 费政策调整。 8、工资福利支出—住房公积金 25.58 万元，比上年预算数 减少 0.72 万元，下降 2.74%，主要原因是人员工资调整。 9、工资福利支出—其他工资福利支出 3.87 万元。比上年 预算增加 0.39 万元，增长 11.21%，主要原因是小工人员工资 调整。 10、定额管理的商品服务支出—办公费 6.00 万元，比上年 预算数减少 0.48 万元，下降 7.41%，主要原因是根据业务需要， 调整预算。 11、定额管理的商品服务支出—手续费 0.13 万元，比上年 预算数增加 0.13 万元，增长 100%，主要原因是根据业务需要， 32 新增手续费预算。 12、定额管理的商品服务支出—水费 0.16 万元，比上年预 算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算保持一致。 13、定额管理的商品服务支出—电费 1.00 万元，比上年预 算数增加 0.68 万元，增长 212.5%，主要原因是根据业务需要， 调整预算。 14、定额管理的商品服务支出—邮电费 0.94 万元，比上年 预算数减少 0.3 万元，下降 24.19%，主要原因是根据业务需要， 调整预算。 15、定额管理的商品服务支出—差旅费 3.50 万元，比上年 预算数减少 1 万元，下降 22.22%，主要原因是根据业务需要， 调整预算。 16、定额管理的商品服务支出—工会经费 2.55 万元，比上 年预算数减少 0.07 万元，下降 2.67%，主要原因是人员工资调 整。 17、定额管理的商品服务支出—福利费 5.39 万元，比上年 预算数增加 2.12 万元，增长 64.83%，主要原因是福利费预算 比例增加。 18、定额管理的商品服务支出—其他交通费 13.78 万元， 比 上年预算数增加 13.78 万元，增长 100%，主要原因是新增交通 费补助预算。 19、定额管理的商品服务支出—其他商品和服务支出 0.40 33 万元，比上年预算减少 15.34 万元，下降 97.46%，主要原因是 将其他商品和服务支出资金细化到项目支出中。 20、对个人和家庭补助支出—退休费支出 56.76 万元， 比上 年预算数增加 3.71 万元，增长 6.99%，主要原因是退休人员增 加。 21、对个人和家庭补助支出—医疗费补助 1.49 万元，比上 年预算数增加 0.07 万元，增长 4.93%，主要原因是退休人员增 加。 22、对个人和家庭补助支出—奖励金 0.08 万元。比上年预 算减少 0.01 万元，下降 11.11%，主要原因是享受独生子女奖励 人员减少。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市教育局（本级）一般公共预算“三公” 经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万 元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位严格执行“三 公”经费相关规定，厉行勤俭节约，不安排“三公”经费预算。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位严格执行“三公”经 费相关规定，厉行勤俭节约，不安排因公出国（境）经费预算。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 34 增加 0 万元，主要原因是本单位严格执行“三公”经费相关规 定，厉行勤俭节约，不安排公务接待费预算。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位严格执行“三公”经费 相关规定，厉行勤俭节约，不安排公务用车购置及运行费预算； 公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原 因是本单位严格执行“三公”经费相关规定，厉行勤俭节约， 不安排公务用车运行维护费预算。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市教育局（本级）政府性基金支出 4 万元， 其中：基本支出 0 万元，项目支出 4 万元。 1、2296004 用于教育事业的彩票公益金支出预算数为 4 万 元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年 预算保持一致。 九、机关运行经费情况说明 2022年，本单位机关运行经费预算安排33.85万元，其中： 办公费6.00万元、印刷费0万元、差旅费3.50万元、会议费0万元、 福利费5.39万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置 费0万元、办公用房水电费1.16万元、办公用房取暖费0万元、 办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其 35 他费用17.80万元。比上年预算数减少0.68万元，降低1.97%。 主要原因是：在职转退休1人导致定额公用经费人头数减少1人， 相应的行政运行经费同比上年减少。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市教育局（本级）采购预算总额0万元，其 中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府 采购服务预算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市教育局（本级）共有房屋922.03 平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市教育局（本级）实行绩效目标管理的项 目5个，涉及预算金额 753.86万元。其中：重点项目绩效目标1 个，涉及预算金额697万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 农村义务教育学生营养 697 改善农村义务教育学生 膳食补助 营养状况，提高学生健康 水平 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市教育局（本级）国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 36 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于 保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 家机构正常运转等。 政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行 彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社 会事业发展。 教育支出：反映政府教育事务支出。 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的 支出。 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 37 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经 费和日常公用经费两部分。 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事 业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支 出。 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支 的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购 买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应 急性物资储备等资本性支出。 对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反 映政府用于对个人和家庭的补助支出。 “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、 车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 38