绥芬河市职业技术教育中心学校2022年部门预算.pdf

绥芬河市职业技术教育 中心学校 2022 年预算 1 目 录 第一部分 绥芬河市职业技术教育中心学校概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 绥芬河市职业技术教育中心学校 2022 年预算 报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市职业技术教育中心学校 2022 年预算 情况说明 2 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市职业技术教育中心学校概况 一、单位职责 绥芬河市职业技术教育中心学校隶属于绥芬河市教育局， 主要职责是文秘、财会、微机、俄语、旅服、汽车维修等专业 中高等学历教育及相关职业培训。 二、单位机构设置 本单位有内设机构五个，分别为俄语就业、俄语升学、计 算机、汽车维修、综合等五个专业部。 三、单位人员构成 绥芬河市职业技术教育中心学校编制总数为 134 个，其中： 行政编制 0 个，事业编制 134 个。实有人员 87 人，其中：在 职人员 87 人，离退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人 数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 0 人。 3 第二部分 绥芬河市职业技术教育中心学校 2022 年预算公 开报表 一、收支总表 二、收入总表 4 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 5 五、一般公共预算支出表 6 六、一般公共预算基本支出表 7 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 8 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 9 10 11 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 绥芬河市职业技术教育中心学校 2022 年预算情况 说明 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市职业技术教育中心学校所 有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市职业技 术教育中心学校收入总预算 1619.66 万元，包括：一般公共预 算拨款收入 1619.66 万元，比上年预算增加 182.86 万元，主要 原因是学生人数增加导致教育支出增加。支出总预算 1619.66 万元，包括：教育支出 1259.11 万、社会保障和就业支出 194.93 万元、卫生健康支出 63.8 万元、住房保障支出 101.82 万元， 比上年预算增加 182.86 万元，主要原因是学生人数增加导致教 育支出增加。 12 二、关于收入总表的说明 2022 年 ， 绥 芬 河 市 职 业 技 术 教 育 中 心 学 校 收 入 预 算 1619.66 万元， 其中：一般公共预算收入 1619.66 万元，占 100%； 政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收 入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补 助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其 他收入 0 万元，占 0%。 三、关于支出总表的说明 2022 年 ， 绥 芬 河 市 职 业 技 术 教 育 中 心 学 校 支 出 预 算 1619.66 万元，其中：基本支出 1453.76 万元，占 89.8%；项 目支出 165.9 万元，占 10.2%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万 元，占 0%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年，绥芬河市职业技术教育中心学校财政拨款收入预 算 1619.66 万元，其中，一般公共预算拨款 1619.66 万元，政 府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财 政拨款支出预算 0 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外 交支出 0 万元，教育支出 1259.11 万元，社会保障和就业支出 194.93 万元、卫生健康支出 63.8 万元、住房保障支出 101.82 万元。比上年预算增加 182.86 万元，主要原因是学生人数较上 13 年增长，导致教育经费增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市职业技术教育中心学校一般公共预算支 出 1619.66 万元， 其中：基本支出 1453.76 万元，项目支出 165.9 万元。 1、20503 教育支出职业教育支出 1259.11 万元，比上年预 算增加 265.4 万元，主要原因学生人数较上年增长，导致教育 经费增加。 2、20805 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 194.93 万元，比上年预算数增加 4.1 万元，主要原 因是人员增资，养老保险基数提高。 3、21011 卫生健康支出行政事业单位医疗 63.8 万元，比 上年预算数增长 0.57 万元，主要原因人员增资，医疗保险基数 提高。 4、22102 住房保障支出住房改革支出 101.82 万元，比上 年预算数减少 87.21 万元，主要原因提租补贴减少。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2022 年绥芬河市职业技术教育中心学校一般公共预算基 本支出 1453.76 万元，其中：人员经费 1310.81 万元，公用经 费 142.95 万元。 1、基本工资支出 417.4 万元，比上年预算增加 9.95 万元， 主要原因是人员增资导致基本工资增加。 14 2、津贴补贴支出 429.50 元，比上年预算增减少 1.22 万元， 主要原因是班主任津贴减少。 3、奖金支出 65.02 万元，比上年预算增加 0.87 万元，主要 原因是薪资调整导致奖金支出增加。 4、机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.39 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是养老基数计算无变化。 5、职工基本医疗保险缴费支出 53.44 万元，比上年预算增 加 0.42 万元，主要原因是人员增资，职工基本医疗保险缴费基 数提高。 6、公务员医疗补助缴费（在职）支出 10.36 万元，比上年 预算增加 0.14 万元，主要原因是人员增资，公务员医疗补助缴 费基数提高。 7、其他社会保障缴费支出 2.76 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是工伤保险缴费基数无变化。 8、住房公积金支出 101.82 万元，比上年预算增加 1.36 万 元，主要原因是人员增资，住房公积金缴费基数提高。 9、其他工资福利支出 36.59 万元，比上年预算增加 14.46 万元，主要原因是增加食堂人员工资及社会保险。 10、取暖费支出 114.24 万元，比上年预算增加 0 万元，主 要原因是办公取暖面积无变化。 11、工会经费支出 10.14 万元，比上年预算增加 0.13 万元， 主要原因是人员增资，导致工会经费增加。 15 12、福利费支出 18.13 万元，比上年预算增加 5.62 万元， 主要原因是人员增资，导致福利费增加。 13、其他商品和服务支出支出 0.44 万元，比上年预算减少 0.66 万元，主要原因是本年会计科目调整。 14、退休费支出 70.35 万元，比上年预算增加 4.18 万元， 主要原因是退休人员工资调整。 15、医疗费补助支出 1.65 万元，比上年预算增加 0 万元， 主要原因是退休人员人数无变化。 16、奖励金支出 0.53 万元，比上年预算增加 0 万元，主要 原因是奖励金人数无变化。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年，绥芬河市职业技术教育中心学校一般公共预算 “三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待 费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无“三 公”经费，所以无变化。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比 上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经 费，所以无变化。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算 增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待费，所以无变化。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元， 16 比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费，所 以无变化；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万 元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费，所以无变化。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 2022 年，绥芬河市职业技术教育中心学校政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 本单位为事业单位，无机关运行经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022年，绥芬河市职业技术教育中心学校采购预算总额0 万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预 算0万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止2021年末，绥芬河市职业技术教育中心学校共有房屋 23216平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，绥芬河市职业技术教育中心学校实行绩效目标管 理的项目3个，涉及预算金额165.9万元。其中：重点项目绩效 目标0个，涉及预算金额0万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 17 项目名称 预算数（单位：万元） 绩效目标 注：本单位本年度无重点项目”。 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解 释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义 进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行 解释。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩 效管理工作的前提和基础。 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于 保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国 18 家机构正常运转等。 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经 费和日常公用经费两部分。 项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事 业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支 出。 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支 的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上 述人员缴纳的各项社会保险费等。 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购 买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应 急性物资储备等资本性支出。 对个人和家庭的补助支出（支出经济分类科目类级）：反 映政府用于对个人和家庭的补助支出。 19