广水市残疾人联合会2022年预算项目支出绩效目标申报表.pdf

附件 1： 预算项目支出绩效目标申报表 填报日期：2022 年 03 月 01 日 项目名称 残疾人专项业务 项目主管 部门 项目负责 人 广水市残联 项目执行单位 广水市残联 刘德忠 联系电话 0722-6232145 单位地址 项目属性 项目类型 单位：万元 预算编码 1、持续性项目  2、新增性项目 □ 1、常年性项目 □ 2、一次性项目 □ 1、部门预算项目  3、延续性项目 （从2019年至2022年） 2、上级专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ 支出功能 分类 类 款 项 目 申 请 省残疾人联合会关于基层残疾人就业服务机构规范化建设的相关规定及相关业 理由 务工作要求。 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 项 目 主 要 1实现办公信息化，残疾人信息即时查询，残疾人档案资料规范齐全，查询方便； 内容 残疾人信息及时更新；办理残疾人证规范；开展助残日等活动效果明显。 …… 项目总预 算 项目前两 年 预算 项目当年 预算与前 两年预算 变动情况 项目资金 来源 项目当年预算 113.93 113.93 2020年3万，2021年41.95万 1、无变动 □ 2、有变动 ，变动情况及理由是：建设康复中心，费用增加。 项目来源 金额 合计 113.93 万元 一般公共预算财政拨款 其中：申请当年预算拨款 113.93 万元 61.20 万元 — 1 — 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项目支出明细 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 金额 合计 项目 支出 明细 预算 24..5 万元 3.0 万元 6.0 万元 6.0 万元 8.0 万元 5.0 万元 58 万元 1.5 万元 1.93 万元 1.材料设备费 2.设备购置费 3.印刷费 4.车辆费 5.邮寄费 6.宣传费 7.劳务费 8.通信费 9.维修费 测算依据 市场询价 及说明 品名 数量 项目采购 …… 长期目标（截止 项目绩效 总目标 金额 年） 目标 1： 是否属新增资产配置预算 年度目标 目标 1：实现办公信息化，购 置办公设备，使残疾人档案资 料规范齐全，查询方便；目标 2：残疾人信息及时更新；目 标 3：办理残疾人证规范；目 标 4：开展助残日等活动。5： 残疾人康复中心建成投入使 用；6：残联机关修缮规范。 长期目标 1、2、3.…… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 长期目标 绩效指标 时效指标 成本指标 经济效益 效益指标 社会效益 — 2 — 指标名称 指标值 绩效标准 生态效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 1： 服务对象满 意度指标 实现办公信息化，购置办公设备，使残疾人档案资料规范齐全，查询方便。 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年度目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 2： 服务对象满 意度指标 指标名称 指标值 绩效标准 材料设备 …… 合格率 合格率 完成时间 完成时间 所需成本 所需费用 3台 100% 100% 10 月前 10 月前 3 万元 3 万元 计划标准 行业标准 行业标准 行业标准 计划标准 计划标准 计划标准 计划标准 …… 设备使用率 查询使用率 100% 100% 计划标准 计划标准 使用年限 ≥6 年 计划标准 档案使用效率 明显提高 使用人满意率 查阅人满意率 ≥90% ≥90% …… 行业标准 计划标准 计划标准 残疾人信息动态更新 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 年度目标 绩效指标 …… 产出指标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益 社会效益 指标名称 指标值 绩效标准 持证残疾人 21000 人 全部调查 信息更新覆盖率 …… 完成时间 …… 所需成本 …… 100% 10 月前 1.2 万元 …… 为 党 和 政 府 提 供 有效 100% 省工作方案 省工作方案 省工作方案 — 3 — 政策依据 …… 生态效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 3： …… 服务对象满 意度指标 …… 使用人满意率 …… 二级指标 指标名称 指标值 人数 不限 符合标准审核通 过率 …… 完成时间 …… 全年邮寄费打印 费燃油费 …… 100% 省文件 全年 工作计划 8 万元 工作方案 ≥80% 省工作方案 办理残疾人证 一级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年度目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 4： 工作方案 …… 服务对象满 意度指标 …… 受益残疾人满意 度 …… ≥80% 工作方案 二级指标 指标名称 指标值 绩效标准 次数 7次 工作方案 宣传覆盖面 有所提升 工作方案 …… 完成时间 …… 全年 工作方案 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 — 4 — 计划标准 开展助残活动 一级指标 年度目标 绩效指标 …… 残疾人政策知晓 明显提高 率 …… 绩效标准 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 5： 服务对象满 意度指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 年度目标 绩效指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 年度目标 绩效指标 2.94 万元 工作方案 …… 残疾人社会生活 明显提高 参与度 …… 工作方案 …… …… …… 受益残疾人满意 度 …… ≥80% 工作方案 指标名称 指标值 绩效标准 建设工程量 =7050 平方米 工作计划 项目设计变更率 …… 完成时间 …… 康复中心建设费 用 …… ≤10% 工作方案 全年 工作计划 100.99 万 工作方案 残疾人康复中心建成投入使用 一级指标 年度目标 6： 总成本 服务对象满 意度指标 …… 残疾人康复水平 …… 明显提高 工作方案 …… …… 受益残疾人满意 度 …… ≥80% 工作方案 指标名称 指标值 绩效标准 修缮工程量 =700 平方米 工作计划 残联机关规范化建设 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 — 5 — 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益 社会效益 效益指标 生态效益 可持续发展 满意度指标 服务对象满 意度指标 竣工验收合格率 …… 完成时间 …… 机关建设费用 …… …… 机关服务能力 …… ≥90% 工作方案 全年 工作计划 4.95 万 工作方案 明显提高 工作方案 …… …… 受益机关人员满 意度 …… ≥95% 工作方案 备注： 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效 益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填） 。 2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。 3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。 4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。 5、“一级指标”中的“产出指标” 、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的 指标，不得更改。 6“二级指标” 。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标； “效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展； “满意度指标”的 “二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确 实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。 7、 “指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化， “指标名称”的命名由预算单位依“二级 指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建 设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的 指标值为：20 公里、3m、20cm。 8、 “指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度， “指标值”应当尽量用数值（定量） 表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。 9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。 — 6 —