中国科学院文献情报中心2023年度部门预算.pdf

中国科学院文献情报中心 2023年部门预算目录一、中国科学院文献情报中心基本情况........................................ 1 （一）单位职责 .............................................................................. 1 （二）机构设置 .............................................................................. 3 二、中国科学院文献情报中心2023年部门预算 ............................... 4 收支总表 .......................................................................................... 5 关于收支总表的说明 ...................................................................... 6 收入总表 .......................................................................................... 7 关于收入总表的说明 ...................................................................... 8 支出总表 .......................................................................................... 9 关于支出总表的说明 .................................................................... 10 财政拨款收支总表 ........................................................................ 11 关于财政拨款收支总表的说明 .................................................... 12 一般公共预算支出表 .................................................................... 13 关于一般公共预算支出表的说明 ................................................ 14 一般公共预算基本支出表 ............................................................ 15 关于一般公共预算基本支出表的说明 ........................................ 16 一般公共预算“三公”经费支出表 ................................................ 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 ............................ 18 政府性基金收支表 ........................................................................ 19 国有资本经营预算支出表 .................................................... 19 三、其他事项说明 ............................................................................... 20 （一）政府采购情况说明 ............................................................ 20 （二）国有资产占有使用情况说明 ............................................ 20 （三）预算绩效情况说明 ............................................................ 20 四、名词解释 ....................................................................................... 21 （一）收入科目 ............................................................................ 21 （二）支出科目 ............................................................................ 21 附表：中国科学院文献情报中心项目预算绩效目标表 ................... 24 一、中国科学院文献情报中心基本情况（一）单位职责中国科学院文献情报中心发端于1950年4月成立的中国科学院图书管理处，1951年2月定名为“中国科学院图书馆”， 1985年11月更名为“中国科学院文献情报中心”。2001年进入中国科学院知识创新试点工程序列、牵头建设国家科学数字图书馆、组织全院文献情报系统共同建设数字化网络化的科技信息集成服务体系。中国科学院文献情报中心为中国科学院直属事业法人单位，立足中国科学院、面向全国，主要为自然科学、边缘交叉科学和高技术领域的科技自主创新提供文献信息保障、战略情报研究服务、公共信息服务平台支撑和科学交流与传播服务，同时通过国家科技图书文献平台和开展共建共享为国家创新体系其他领域的科研机构提供信息服务。围绕国家科技发展需求及中科院“率先行动”计划，积极建设分布式科技大数据知识资源体系，开展普惠的文献信息服务和覆盖创新价值链的情报服务，面向科技决策一线、面向科技创新一线、面向国家与区域科技发展，建立全院协同和有机嵌入科研和决策过程的知识服务体系是支撑我国科技发展的权威的国家科技知识服务中心。文献情报中心是图书馆和情报学两个学科的硕士学位和博士学位授予单位，承担图书馆学和情报学研究生培养。文 1 献中心是国际图书馆协会与机构联合会（IFLA）的重要成员。 2 （二）机构设置中国科学院文献情报中心内设机构：党委办公室（纪检监督审计室）、综合办公室、科技管理处、人力资源处、财务资产处、研究生教育处（科教融合办公室）、数据资源部、知识系统部、情报研究部、咨询服务部、文献服务部、科学传播部、编辑出版部、计量与评价部、知识产权研究部、智能情报重点实验室（筹）。挂靠单位：中国科学院档案馆、中国科学院现代化研究中心、全国科学技术名词审定委员会事务中心、中国科学院知识产权运营管理中心。挂靠学会：中国图书馆学会专业图书馆分会、中国科学院自然科学期刊编辑研究会。 3 二、中国科学院文献情报中心 2023 年部门预算 2023年是文献情报中心“十四五”发展规划组织实施的关键之年。文献情报中心将深入贯彻落实院党组重大决策部署，坚持和加强党对科技事业的全面领导，聚焦主责主业，做强长板，心系“国家事”、肩扛“国家责”，紧紧围绕“率先行动” 计划第二阶段战略目标和任务对文献情报服务的需求，持续夯实数字科技文献服务与保障基础，大力提高面对院战略决策的科技情报支撑能力，积极建议和承担国家重大任务，统筹推进全院文献情报系统改革创新发展，主动谋划院战略情报体系建设，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。中国科学院文献情报中心 2023 年初部门预算总额 44,699.67万元，中国科学院文献情报中心预算包括离退休人员支出、在职人员支出和机构运行支出，以及科技文献资源保障、人才引进与培养、科研条件及后勤保障、科技战略情报咨询等支出。 4 收支总表部门公开表 1 单位：万元收项目一、一般公共预算拨款收入入支预算数 32,142.77 二、政府性基金预算拨款收入三、事业收入 12,288.41 四、事业单位经营收入 20 五、其他收入 190 本年收入合计 44,641.18 使用非财政拨款结余上年结转出项目一、科学技术支出预算数 42,441.28 二、社会保障和就业支出 1,216.44 三、住房保障支出 1,041.95 本年支出合计 44,699.67 结转下年 58.49 收入总计支出总计 44,699.67 5 44,699.67 关于收支总表的说明按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 32,142.77 万元，事业收入 12,288.41 万元，事业单位经营收入 20 万元，其他收入 190 万元，上年结转 58.49 万元。支出包括：科学技术支出 42,441.28 万元，社会保障和就业支出 1,216.44 万元，住房保障支出 1,041.95 万元。我单位 2023 年收支总预算 44,699.67 万元。 6 收入总表部门公开表 2 单位：万元合计 44,699.67 上年结转 58.49 一般公共预算拨款收入 32,142.77 政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入金额 12,288.41 7 其中:教育收费事业单位经营收入 20 上级补助收入附属单位上缴收入其他收入 190 使用非财政拨款结余关于收入总表的说明 2023 年初，中国科学院文献情报中心收入总计 44,699.67 万元，其中，一般公共预算财政拨款收入 32,142.77 万元，占 71.91%；事业单位经营收入 20 万元，占 0.04%；事业收入 12,288.41 万元，占 27.49%；其他收入 190 万元，占 0.43%；上年结转 58.49 万元，占 0.13%。 8 支出总表部门公开表 3 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出 206 科学技术支出 42,441.28 7,071.96 35,369.32 20602 基础研究 30,556.43 7,071.96 23,484.47 7,071.96 2060201 机构运行 7,071.96 2060205 重大科学工程 31.34 31.34 2060206 专项基础科研 11.06 11.06 2060299 其他基础研究支出 23,442.07 23,442.07 11,648.49 11,648.49 11,648.49 11,648.49 236.36 236.36 236.36 236.36 20605 2060503 20608 2060801 208 20805 科技条件与服务科技条件专项科技交流与合作国际交流与合作社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 1,216.44 1,216.44 1,216.44 1,216.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 810.96 810.96 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 405.48 405.48 1,041.95 1,041.95 1,041.95 1,041.95 221 22102 住房保障支出住房改革支出 2210201 住房公积金 656.35 656.35 2210202 提租补贴 63.67 63.67 2210203 购房补贴 321.93 321.93 44,699.67 9,330.35 合计 9 35,369.32 上缴上级事业单位对下级单位支出经营支出补助支出关于支出总表的说明 2023 年初，中国科学院文献情报中心支出总计 44,699.67 万元，其中项目支出 35,369.32 万元，占 79.13%；基本支出 9,330.35 万元，占 20.87%。 10 财政拨款收支总表部门公开表 4 单位：万元收入项目一、本年收入支预算数项目出预算数 32,142.77 一、本年支出 32,201.26 32,142.77 (一)科学技术支出 29,942.87 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)社会保障和就业支出 1,216.44 (三)国有资本经营预算拨款 (三)住房保障支出 1,041.95 (一)一般公共预算财政拨款二、上年结转 58.49 (一)一般公共预算财政拨款 58.49 (二)政府性基金预算财政拨款 (三)国有资本经营预算拨款二、结转下年收入总计支出总计 32,201.26 11 32,201.26 关于财政拨款收支总表的说明（一）收入预算 2023 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 32,142.77 万元；上年结转 58.49 万元。（二）支出预算 2023 年初，科学技术支出预算数为 29,942.87 万元;社会保障和就业支出预算数为 1,216.44 万元;住房保障支出预算数为 1,041.95 万元。 12 一般公共预算支出表部门公开表 5 单位：万元科目编码本年一般公共预算支出科目名称合计基本支出项目支出 206 科学技术支出 29,884.38 6,861.96 23,022.42 20602 基础研究 28,792.88 6,861.96 21,930.92 6,861.96 6,861.96 2060201 机构运行 2060205 2060299 重大科学工程 20605 2060503 20608 2060801 208 20805 其他基础研究支出科技条件与服务科技条件专项科技交流与合作国际交流与合作社会保障和就业支出行政事业单位养老支出 30 30 21,900.92 21,900.92 859.5 859.5 859.5 859.5 232 232 232 232 1,216.44 1,216.44 1,216.44 1,216.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 810.96 810.96 2080502 机关事业单位职业年金缴费支出 405.48 405.48 1,041.95 1,041.95 1,041.95 1,041.95 221 22102 住房保障支出住房改革支出 2210201 住房公积金 656.35 656.35 2210202 提租补贴 63.67 63.67 2210203 购房补贴 321.93 321.93 32,142.77 9,120.35 合计 13 23,022.42 关于一般公共预算支出表的说明 2023 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2023 年初，我单位一般公共预算支出 32,142.77 万元，其中：基本支出 9,120.35 万元，占 28.37%；项目支出 23,022.42 万元，占 71.63%。 14 一般公共预算基本支出表部门公开表 6 单位：万元人员经费科目编码科目名称公用经费预算数科目编码科目名称商品和服务支出日常公用经费科目编码 310 科目名称资本性支出 301 工资福利支出 6,142.37 302 30101 基本工资 1,666.96 30201 办公费 100 31002 办公设备购置 30102 津贴补贴 2,458.62 30202 印刷费 5 31003 专用设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 810.96 30205 水费 30 31005 基础设施建设 30109 职业年金缴费 405.48 30207 邮电费 60 31006 大型修缮 30113 住房公积金 656.35 30208 取暖费 160 31007 信息网络及软件购置更新 30199 其他工资福利支出 144 30209 物业管理费 558.51 31013 公务用车购置 303 对个人和家庭的补助 276.84 30212 因公出国（境）费用 20 31019 其他交通工具购置 2661.14 30301 离休费 209.42 30213 维修(护)费 35 31022 无形资产购置 30302 退休费 17.42 30215 会议费 10 31099 其他资本性支出 30304 抚恤金 50.00 30216 培训费 10 30217 公务接待费 9.6 30226 劳务费 80 30227 委托业务费 500 30228 工会经费 230 30231 公务用车运行维护费 10.25 30239 其他交通费用 20 30299 其他商品和服务支出人员经费合计 15 40 822.78 公用经费合计 6,419.21 日常公用经费 40 2701.14 关于一般公共预算基本支出表的说明中国科学院文献情报中心 2023 年初一般公共预算基本支出年初预算 9,120.35 万元。其中：（一）人员经费 6,419.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。（二）日常公用经费 2701.14 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 16 一般公共预算“三公”经费支出表部门公开表 7 单位：万元 2023 年预算数 2022 年预算数公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费 19.85 0 公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 10.25 0 10.25 9.6 19.85 0 10.25 0 10.25 9.6 注：根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17号），从2017年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门 “三公”经费预算 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明中国科学院文献情报中心认真贯彻落实党中央、国务院有关 “过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制 “ 三公 ” 经费支出。 2023年 “ 三公 ” 经费预算数为 19.85万元。根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从2017年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央部门“三公” 经费预算。我单位教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批制度。公务用车购置及运行费2023年预算10.25万元，其中公车购置0万元，公车运行维护费10.25万元。公务接待费2023年预算9.6万元，主要用于国内外科技交流与合作的公务接待支出。 18 政府性基金收支表部门公开表 8 单位：万元科目 2023年政府性基金预算支出政府性基金收入科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计注：中国科学院文献情报中心2023年没有使用政府性基金预算安排支出。国有资本经营预算支出表部门公开表9 单位：万元 2023年国有资本经营预算支出科目编码科目名称小计基本支出合计注：中国科学院文献情报中心2023年没有使用国有资本经营预算安排支出。 19 项目支出三、其他事项说明（一）政府采购情况说明中国科学院文献情报中心 2023 年政府采购预算总额 22,521.39 万元，其中：政府采购货物预算 8,046 万元、政府采购服务预算 14,475.39 万元。（二）国有资产占有使用情况说明截至 2022 年 8 月 31 日，我单位共有车辆 3 辆（含挂靠单位“全国科学技术名词审定委员会事务中心”1 辆），其中，其他用车 3 辆，其他用车主要为科研业务用车。单位价值 100 万元以上设备 6（套）。 2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0（套）。（三）预算绩效情况说明 2023年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 23,022.42 万元，其中：一般公共预算拨款 23,022.42万元，无政府性基金预算拨款。 20 四、名词解释（一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 2.政府性基金预算拨款收入：指政府性基金当年拨付的资金。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（二）支出科目 1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出，中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出等款级支出科目。（1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。 21 （2）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。（3）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。 2.社会保障和就业（类）：反映用于在社会保障和就业方面的支出。 3.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中国科学院预算中主要涉及住房改革支出1个“款”级科目。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，缴存比例最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津 22 贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998 年下半年停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。 4.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 23 附表：中国科学院文献情报中心项目预算绩效目标表基本科研业务费项目绩效目标表 (2023年度) 项目名称主管部门及代码项目资金（万元）基本科研业务费 [173]中国科学院实施单位中国科学院年度资金总额： 1032.82 其中：财政拨款 1032.82 其他资金 0 年度目标总体目标（1）组织完成2023年文献中心自主部署科研业务项目体系，推动文献情报中心业务发展布局优化与服务能力提升。（2）围绕前沿科学教育局在B类先导方面的需求进行国际态势的调研和分析，形成调研报告，产出《B类先导动态季报》。一级指标成本指标绩效指标产出指标二级指标三级指标指标值分值权重经济成本指标经费支出 1032.82万元 20 时效指标项目完成周期＝12月 8 数量指标自主部署项目数量 ≥8 8 数量指标支持国际合作交流 ≥2批次 8 质量指标高水平代表性成果 ≥4项 8 质量指标项目完成效果推动文献情报中心基本科研业务发展。 8 社会效益指标构建全院文献情报“一体化” 协调发展机制与服务体系，推动文献中心业务发展布局优化与服务能力提升。显著 5 24 满意度指标社会效益指标培养关键人才，建设优秀团队，提升青年科研人才研究能力。符合 5 可持续影响指标项目持续发挥作用的期限长期 10 主管单位满意度 ≥90% 5 科研人员满意度 ≥90% 5 服务对象满意度指标 25 对外合作与交流专项绩效目标表 (2023年度) 项目名称主管部门及代码项目资金（万元）对外合作与交流专项 [173]中国科学院实施单位中国科学院年度资金总额： 232.00 其中：财政拨款 232.00 其他资金 0 年度目标总体目标（1）提高对省科学院科技文献保障效率，强化战略情报研究，开展智能化、精准化服务，提升支撑区域科技创新的能力，实现全国科学院联盟文献情报共享服务的升级。（2）加强国际合作大数据分析流程及方法的标准化、工具化，提高决策效率。（3）完成相关专报稿件报送，为推进中科院设计和牵头大科学计划与工程提供良好情报支撑。一级指标成本指标绩效指标产出指标效益指标二级指标三级指标指标值分值权重经济成本指标经费支出 232万元 20 时效指标项目完成周期＝12月 8 数量指标情报调研报告 =10种 8 数量指标服务平台数量 =2个 8 质量指标运营效率受到院内外认可。 8 质量指标研究报告质量质量高、研究结果受到我院国际合作局认可。 8 经济效益指标实施成效优秀 4 社会效益指标社会普及与社会影响优秀 4 26 社会效益指标可持续影响指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标重大项目知识产权保护与布局符合 4 项目持续发挥作用的期限长期 4 知识产权服务能力具备 4 认知度得到研究所信赖认可，成为中科院成果转化的重要平台。 5 用户满意度。 ≥90% 5 27 学部（院士）活动经费项目绩效目标表 (2023年度) 项目名称主管部门及代码项目资金（万元）学部（院士）活动经费项目 [173]中国科学院实施单位中国科学院年度资金总额： 320.00 其中：财政拨款 320.00 其他资金 0 年度目标总体目标（1）由文献情报中心牵头，组织成都文献情报中心、武汉文献情报中心等院属文献情报机构，协调院外科技信息机构，为中国科学院智库建设提供强力情报服务支撑。（2）“科学人生·百年”主题宣传活动将围绕当年百年诞辰的院士，举办线下实体展览，展示院士们的简介、科学贡献、科学家精神、院士风采。科学与中国云讲堂将围绕中国科学院近年重要科技成果组织线上科普讲座进行宣传。院士文库将在在2022年完成院士文库2.0建设工作基础上继续新科学文化传播平台、交互平台的建设。同时做好特色资源的采集与整理工作。做好院士的科学家精神宣传工作。（3）丰富“科学与中国”巡讲活动形式，进一步满足社会公众的科普需求，提升学部的社会影响力和科学家群体正面形象。（4）建成权威体现院士学术成就、学术成长和学术风范的院士科学人生资料的保存平台，实现对相关资源的长久保存与保护。建成院士科学风范的传播平台，提供面向公众的院士资料查阅服务。（5）《化学进展》在各大数据库中继续保持收录，国外数据库中继续保持中文化学期刊的前5名，国内数据库排名居前列，国内数据库下载率排名保持第1，被引总频次较上一年度提升。一级二级三级指标指标值分值权重指指标标成经济本成本经费支出 320万元 20 指指标标绩效指标产出指标时效指标项目完成周期＝12月 8 数量指标科普展览布置数量不少于20场 8 数量指标按时完成期刊出版 = 12期 8 质量指标科普展览影响程度展览质量高、效果好、受到院内外认可。 8 质量指标期刊学术质量保持前列。 8 28 经济效益指标效益指标满意度指标社会效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标出版管理部门的要求。科学普及对成果转化起到积极作用。 4 社会普及程度通过年检核验。 4 项目持续发挥作用的期限长期 4 用户满意度 ≥90% 4 传播效果满意度 ≥90% 4 29 国家重大科学工程运行维护专项绩效目标表 (2023年度) 项目名称主管部门及代码项目资金（万元）国家重大科学工程运行维护专项 [173]中国科学院实施单位中国科学院年度资金总额： 30.00 其中：财政拨款 30.00 其他资金 0 年度目标总体目标全力保障院重大科技基础设施十四五规划战略研究的顺利开展，支持条财局大设施处的管理人员，配合规划战略研究各个领域的战略研究专家，从学科发展前沿的技术需求和国际设施发展的规划和部署等多方面进行情报研究，确保相关工作顺利实施。一级指标成本指标绩效指标产出指标效益指标满意度指标二级指标三级指标指标值分值权重经济成本指标经费支出＝30万元 20 时效指标项目完成周期＝12月 20 数量指标研究报告数量＝3份 20 社会效益指标服务战略目标服务学科发展前沿技术需求和国际设施发展规划的战略研究。 10 可持续影响指标项目持续发挥作用的期限长期 10 服务对象满意度指标用户满意度 ≥90% 10 30