中国科学院武汉植物园2023年度部门预算.pdf
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中国科学院武汉植物园 2023 年部门预算 目 录 一、中国科学院武汉植物园单位基本情况 ............................. 1 （一）单位职责 ..................................................................................1 （二）机构设置 ..................................................................................2 二、2023 年单位预算 ................................................................ 3 收支总表...............................................................................................4 关于收支总表的说明 ..........................................................................5 收入总表...............................................................................................6 关于收入总表的说明 ..........................................................................7 支出总表...............................................................................................8 关于部门支出总表的说明 ..................................................................9 财政拨款收支总表 ............................................................................10 关于财政拨款收支总表的说明 ........................................................ 11 一般公共预算支出表 ........................................................................12 关于一般公共预算支出表的说明 ....................................................13 一般公共预算基本支出表 ................................................................14 关于一般公共预算基本支出表的说明 ............................................16 一般公共预算“三公”经费支出表 .....................................................17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.................................18 政府性基金收支表 ............................................................................19 国有资本经营预算支出表 ................................................................20 三、其他事项说明 ................................................................... 21 （一）政府采购情况说明 ................................................................21 （二）国有资产占有使用情况说明 ................................................21 （三）预算绩效情况说明 ................................................................21 四、名词解释............................................................................ 22 （一）收入科目 ................................................................................22 （二）支出科目 ................................................................................22 附表：中国科学院武汉植物园项目预算绩效目标表 ........... 25 一、中国科学院武汉植物园单位基本情况 （一）单位职责 中国科学院武汉植物园是我国三大核心科学植物园之 一, 筹建于 1956 年，是集科学研究、物种保存和科普教育 为一体的综合性科研机构，现包含光谷、磨山两个园区。主 要职能包括： （一）科学研究：引领我国特色农业种质创新与产业发 展、水生植物与水环境健康、大型工程区生态修复技术等方 面的研究，服务国家生物产业、生态安全及全民素质教育的 战略需求。 （二）物种保护：立足华中，收集保护亚热带和暖温带 战略植物资源，建设国家植物资源储备、迁地保护研究与可 持续利用的综合科研基地。 （三）科普教育：利用资源与人才优势，围绕植物与人 居环境、生物安全、水与人类健康三个主题开展特色鲜明的 科普教育，建设世界知名的生物多样性与环境教育基地。 （四）研究生培养：围绕重点科研发展领域，在植物学、 生态学、园林植物与观赏园艺及生物与医药等专业培养硕、 博研究生，为社会输送高水平科技创新创业人才。 （五）履行中国科学院二级事业单位的职责，承办国家 和中国科学院交办的其他工作。 1 （二）机构设置 中国科学院武汉植物园内设四个科研中心：植物多样性 研究中心、特色农业资源植物研究中心、流域生态研究中心、 水生植物研究中心。 内设七个管理部门：综合办公室、党委办公室、科研处、 人事处、资产财务处、国际合作与教育处、条件保障处。 内设两个支撑中心：园艺保育中心和科普开放中心。 中国科学院武汉植物园是中国科学院院属非法人单元 中国科学院中-非联合研究中心和中国科学院庐山植物园的 依托单位。 2 二、2023 年单位预算 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年， 中国科学院武汉植物园作为“国家队”“国家人”，心系“国 家事”，肩扛“国家责”，将以习近平新时代中国特色社会 主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，按照高质 量发展和高水平科技自立自强的部署要求，聚焦“四个率 先”和“两加快一努力”目标要求，以“充分体现国家意 志、有效满足国家需求、代表国家最高水平”作为各项工作 的标准，强化“率先”意识，明确“制高点”目标，以“强 基础、抓攻关、聚人才、促改革”为重点，持续狠抓工作落 实，努力产出一批重大创新成果，奋力开创改革创新发展新 局面。 中 国 科 学 院 武 汉 植 物 园 2023 年 初 部 门 预 算 总 额 3,0442.8 万元。部门预算既包括组织开展科技创新活动、 人才引进与培养、科普活动、国内外科技交流与合作、教育 等支出，也包括在职人员和离退休人员支出、科研设施运行 与维护、科研条件建设与后勤保障等机构运行支出。 3 收支总表 部门公开表 1 单位：万元 收 项 入 目 一、一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 11,846.27 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 8,300.00 四、事业收入 目 预算数 23,075.50 四、科学技术支出 五、事业单位经营收入 五、文化旅游体育与传媒支出 1,036.53 六、其他收入 出 六、社会保障和就业支出 560.55 七、资源勘探工业信息等支出 678.75 八、住房保障支出 本年收入合计 21,182.80 本年支出合计 使用非财政拨款结余 6,128.00 结转下年 9,260.00 上年结转 收 24,314.80 入 总 计 30,442.80 支 4 出 总 计 30,442.80 关于收支总表的说明 按照部门预算编制要求，单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入 和其他收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支 出、住房保障支出。我单位 2023 年收支总预算 30,442.8 万 元。 5 收入总表 部门公开表 2 单位：万元 合计 30,442.80 上年结转 9,260.00 一般公共预 算拨款收入 11,846.27 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经 营预算拨款 收入 事业收入 金额 8,300.00 6 其中:教 育收费 事业单位 经营收入 上级补 助收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1,036.53 使用非财 政拨款结 余 关于收入总表的说明 2023 年初，我单位预算收入总计 30,442.8 万元，其中， 上年结转 9,260 万元，占 30.42%。本年收入 21,182.8，占 69.58%。 本年预算收入中，一般公共预算本年拨款收入 11,846.27 万元，占 55.92%；事业收入 8,300.00 万元，占 39.18%；其 他收入 1,036.53 万，占 4.9%。 7 支出总表 部门公开表 3 单位：万元 科目代 科目名称 码 （单位名称） 合 计 基本支出 项目支出 2060201 机构运行 4,789.09 2060203 自然科学基金 1,000.00 1,000.00 2060205 重大科学工程 4,850.00 4,850.00 2060299 其他基础研究支出 1,256.45 2060301 机构运行 1,600.00 2060302 社会公益研究 2,851.76 2,851.76 2060503 科技条件专项 1,821.00 1,821.00 2060801 国际交流与合作 3,007.20 3,007.20 2060802 重大科技合作项目 500.00 500.00 2060899 其他科技交流与合作支出 900.00 900.00 2060902 重点研发计划 500.00 500.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 支出 4,789.09 206.53 1,049.92 1,600.00 373.70 373.70 186.85 186.85 2210201 住房公积金 590.19 590.19 2210203 购房补贴 88.56 88.56 24,314.80 6,234.92 合计 上缴上级 8 16,479.88 1,600.00 事业单 对附属 位经营 单位补 支出 助支出 关于部门支出总表的说明 2023 年初，我单位预算支出总计 24,314.80 万元，其中 基本支出 6,234.92 万元，占 25.64%；项目支出 16479.88 万 元，占 67.78%；上缴上级支出支出 1,600 万元，占 6.58%。 9 财政拨款收支总表 部门公开表 4 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、本年收入 11,846.27 (一)一般公共预算财政拨款 11,846.27 出 项目 一、本年支出 预算数 12,678.27 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)外交支出 (三)国有资本经营预算拨款 (三)教育支出 (四)科学技术支出 二、上年结转 832.00 (五)文化旅游体育与传媒支出 (一)一般公共预算财政拨款 832.00 (六)社会保障和就业支出 (二)政府性基金预算财政拨款 (七)资源勘探工业信息等支出 (三)国有资本经营预算拨款 (八)住房保障支出 11,588.97 560.55 528.75 二、结转下年 收 入 总 计 支 出 总 计 12,678.27 10 12,678.27 关于财政拨款收支总表的说明 （一）收入预算 2023 年初，一般公共预算拨款收入预算数为 11,846.27 万元，上年结转 832 万元。 （二）支出预算 2023 年初， 一般公共预算拨款支出预算总数为 12,678.27 万元。其中科学技术支出预算数为 11,588.97 万元；社会保 障和就业支出预算数为 560.55 万元；住房保障支出预算数为 528.75 万元。 11 一般公共预算支出表 部门公开表 5 单位：万元 本年一般公共预算拨款支出 科目代码 206 20602 科目名称（单位名称） 合计 基本支出 项目支出 科学技术支出 10,756.97 3,659.09 7,097.88 基础研究 4,652.57 3,659.09 993.48 3,659.09 2060201 机构运行 3,659.09 2060299 其他基础研究支出 993.48 993.48 2,330.00 2,330.00 20603 应用研究 2060302 社会公益研究 2,330.00 2,330.00 20605 科技条件与服务 1,821.00 1,821.00 2060503 科技条件专项 1,821.00 1,821.00 20608 科技交流与合作 1,953.40 1,953.40 国际交流与合作 1,953.40 1,953.40 社会保障和就业支出 560.55 560.55 560.55 560.55 2060801 208 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 373.70 373.70 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 186.85 186.85 221 住房保障支出 528.75 528.75 22102 住房改革支出 528.75 528.75 2210201 住房公积金 440.19 440.19 2210203 购房补贴 88.56 88.56 11,846.27 4,748.39 合计 12 7,097.88 关于一般公共预算支出表的说明 2023 年，按照党中央、国务院过“紧日子”要求，厉 行节约办一切事业，压减一般性、非刚性支出，重点压减了 公用经费支出，合理保障了重大支出需求。2023 年初，我单 位一般公共预算支出 11,846.27 万元， 其中：基本支出 4,748.39 万元，40.08 占%；项目支出 7,097.88 万元，占 59.92%。 13 一般公共预算基本支出表 部门公开表 6 单位：万元 人员经费 科目编码 科目名称 公用经费 预算数 科目编码 科目名称 日常公用经费 科目编码 科目名称 日常公用经费 467.11 310 资本性支出 44.15 24.15 301 工资福利支出 4,080.24 302 30101 基本工资 309.00 30201 办公费 15.00 31002 办公设备购置 30102 津贴补贴 118.56 30202 印刷费 3.58 31003 专用设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30204 手续费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 1,890.15 30205 水费 29.14 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 373.70 30206 电费 20.00 31013 公务用车购置 30109 职业年金缴费 186.85 30207 邮电费 3.07 31019 其他交通工具购置 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31022 无形资产购置 30112 其他社会保障缴费 30209 物业管理费 120.00 31099 其他资本性支出 30113 住房公积金 1,175.19 30211 差旅费 6.00 30114 医疗费 26.79 30212 因公出国（境）费用 商品和服务支出 14 20.00 人员经费 科目编码 科目名称 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 公用经费 预算数 156.89 科目编码 科目名称 日常公用经费 30213 维修(护)费 90.00 30214 租赁费 5.00 30215 会议费 0.50 30216 培训费 0.65 30217 公务接待费 5.95 30218 专用材料费 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30225 专用燃料费 20.00 30306 救济费 30226 劳务费 2.50 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 20.00 30308 助学金 30228 工会经费 80.00 30309 奖励金 30229 福利费 12.27 30399 其他对个人和家庭的补助 30231 公务用车运行维护费 5.00 30239 其他交通费用 11.00 30240 税金及附加费用 15.00 30299 其他商品和服务支出 2.45 56.89 100.00 人员经费合计 4,237.13 15 科目编码 科目名称 日常公用经费 公用经费合计 511.26 关于一般公共预算基本支出表的说明 我单位 2023 年初一般公共预算基本支出 4,748.39 万元。其 中： （一）人员经费 4,237.13 万元，主要包括基本工资、津贴补 贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费等。 （二）日常公用经费 511.26 万元，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 16 一般公共预算“三公”经费支出表 部门公开表 7 单位：万元 2022 年预算数 2023 年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 20.06 公务用车 公务用车 购置费 运行费 14.11 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 小计 5.95 20.06 公务用车 公务用车 购置费 运行费 14.11 公务接待费 5.95 注：根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于转发中央组织部、中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管理工作的 指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费实行区别管理，不纳入中央 部门“三公”经费预算。 17 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 我单位认真贯彻落实党中央、国务院有关过“紧日子”和坚 持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，严格控制“三公” 经费支出。2023 年“三公”经费预算数为 20.06 万元。 根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于转发中央组织部、 中央外办等部门<关于加强和改进教学科研人员因公临时出国管 理工作的指导意见>的通知》（厅字〔2016〕17 号），从 2017 年起，教学科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作经费 实行区别管理，不纳入中央部门“三公”经费预算。我单位教学 科研人员因公临时出国（境）开展学术交流合作，实行严格审批 制度。公务用车购置及运行费 2023 年预算 14.11 万元，主要为 公车运行维护费。公务接待费 2023 年预算 5.95 万元，主要用于 国内外科技交流与合作的公务接待支出。 18 政府性基金收支表 部门公开表 8 单位：万元 2023 年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 19 基本支出 项目支出 国有资本经营预算支出表 部门公开表 9 单位：万元 2023 年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 小计 合 基本支出 计 注：中国科学院武汉植物园 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 20 项目支出 三、其他事项说明 （一）政府采购情况说明 我单位 2023 年政府采购预算总额 2,535.2 万元，其中： 政府采购货物预算 1,117.2 万元、政府采购工程预算 948 万 元、政府采购服务预算 470 万元。 （二）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 8 月 31 日，我单位共有车辆 11 辆，全部 为其他用车，其他用车主要是野外台站、观测、采集及试验 等科研业务用车。单位价值 100 万元以上设备 4 台。 2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，为其他用车 1 辆 （主要为科研业务用车）；单位价值 100 万元以上设备 12 台。 （三）预算绩效情况说明 2023 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理，涉 及预算拨款 7,097.88 万元，均为一般公共预算拨款。 21 四、名词解释 （一）收入科目 1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事 业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。 5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 （二）支出科目 1.科学技术支出（类）：反映用于科学技术方面的支出， 中国科学院预算中主要涉及基础研究、应用研究、技术研究 与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术 支出等款级支出科目。 （1）基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用 价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点 实验室、重大科学工程的支出。 （2）应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定 的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。 22 （3）技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面 的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的 专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生 产力的应用和推广支出等。 （4）科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科 技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的 收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、 加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。 （5）科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支 出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合 作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项 支出等。 （6）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技 方面的支出，包括用于对已转制为企业的各类科研机构的补 助支出等。 2.社会保障和就业支出（类）：反映用于在社会保障和 就业方面的支出。 3.住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出，中 国科学院预算中主要涉及住房改革支出 1 个“款”级科目。 住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴。 其中：住房公积金是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。提租补贴是经国 23 务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金 标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数 和离退休人数及相应职级的补贴标准确定。购房补贴是根据 《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设 的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年 停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房分配 货币化改革补贴资金。 4.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 24 附表：中国科学院武汉植物园项目预算绩效目标表 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代码 附表 1 对外合作与交流经费 实施单位 中国科学院武汉植物园 2,207.20 1,953.40 执行率 分值（10） 253.80 - [173]中国科学院 年度资金总额： 其中：财政拨款 项目资金 （万元） 上年结转 其他资金 2023 年年度总体目标： 中-非联合研究中心在非洲动植物资源保护与开发、水土资源保护、和对非农业示 范与推广等领域开展合作研究，具体工作目标如下： 1）植物多样性调查、引种研究项目：完成肯尼亚部分植物类群的分类修订工作， 完成《肯尼亚植物志》中相关卷内容的编撰工作。 年 2）动物多样性与进化机制研究项目：完成重要类群物种分化与整合分类研究及多 度 样性格局分析；相关家畜病害抗性的遗传学研究。 总 3）水资源管理与生态环境监测研究项目：围绕联合国 SDGs,完成东非水资源环境数 体 据库构建和水环境健康评估。 目 4）现代农业技术集成与示范项目: 继续农业新技术在肯尼亚的示范推广；扩大农 标 业技术辐射推广面积，继续进行技术培训。 5）灾害风险评估与防治项目：完成卢旺达灾害评估报告，提出防灾减灾应对措施， 开展灾害防治技术方案规划咨询，扩大社会影响。 6）非洲生物多样性与生态环境大数据共享平台：开展“东非水塔”水资源与水环 境遥感监测与评估，以及非洲生态环境遥感监测与综合评价。 分值权重 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 （90） 成本指标 经济成本指标 成本控制 ≤2000 万元 20 学生培养 20 人 10 数量指标 参加合作交流 ≥5 次 10 产出指标 论文 42 篇 10 时效指标 按期完成率 90% 10 绩 提升非洲国家科教 效 能力建设；为非洲 指 社会效益指标 产生良好社会效益 10 粮食安全、饮水安 标 效益指标 全做出贡献 生物多样性保护、 生态效益指标 生态环境 10 水环境保护 ≥90% 5 服务对象满意 主管部门满意度 满意度指标 度指标 服务对象满意度 ≥90% 5 25 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及代码 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 基本科研业务费 [173]中国科学院 年度资金总额： 其中：财政拨款 上年结转 其他资金 实施单位 中国科学院武汉植物园 2,851.76 2,330.00 执行率 分值（10） 521.76 - 取得原创性重大理论成果 1-2 项，突破关键核心技术 2-3 项，发表高水平科研 论文 50 篇以上，申请专利 10 项及以上，创制高产优质特色经济作物新品种（系） 10-15 个；培养核心关键技术人才 3-5 人，培养青年骨干及研究生 30-50 人；服务 企业不少于 10 家，服务地市 10 个以上，创造良好社会影响力，服务人员满意度达 95%以上。 一级指标 产出指标 绩 效 指 标 附表 2 效益指标 二级指标 数量指标 社会效益 指标 三级指标 取得原创性重大理论成 果 突破关键核心技术 发表高水平科研论文 申请专利 创制高产优质特色经济 作物新品种（系） 培养核心关键技术人才 培养青年骨干及研究生 满意度指标 分值权重 （90） 1-2 项 10 2-3 项 ≥50 篇 ≥10 个 10 10 10 10-15 个 10 3-5 人 30-50 人 服务企业不少于 10 家，服务地市 10 个以上，提升 社会公益服务能 力，创造良好社 会影响力 持续不断完善基 础科研设施条 件，打造高水平 科研设施平台 10 10 服务对象满意度 ≥95% 5 技术人员满意 ≥95% 5 提升社会公益服务能力 改善/提升科研基础设施 水平 服务对象 满意度 指标 指标值 26 5 5 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门 及代码 附表 3 磨山园区水生植物种质资源圃基础设施维修改造（一期） [173]中国科学院 实施单位 中国科学院武汉植物园 年度资金总额： 948.00 执行率 其中：财政拨款 948.00 项目资金 分值 （万元） 上年结转 （10） 其他资金 目标 1：根据项目实施计划，完成项目区域一范围内沉水植物保育区、挺水与浮 叶植物保育区、水生植物科研温室群维修改造，总占地面积 7097 平方米。改造内 年 容涉及土建、给排水、电气、暖通等方面，以满足水生植物种质资源收集、保育、 度 评价及利用的科研需求。 总 目标 2：通过项目 2023 年第一阶段的实施，解决项目区域一范围内沉水植物保 体 育区、挺水与浮叶植物保育区、水生植物科研温室群老化、破损科研基础设施无法 目 正常支撑科研工作顺利开展的“卡脖子”问题，全面消除科研基础设施运行的安全 标 隐患，改善对水生植物的保存条件和保障能力，提升水生植物原始生境模拟、环境 智能化监控和信息化管理水平。 分值 一级 二级 三级指标 指标值 权重 指标 指标 （90） ≤948 万元 10 成本 经济成 项目 2023 年投资控制数 指标 本指标 区域一范围总单方维修造价标准 ≤1400 元/平方米 10 修缮沉水植物保育区面积 1250 平方米 5 数量 修缮挺水与浮叶植物保育区面积 3350 平方米 5 指标 修缮水生植物科研温室群面积 1600 平方米 5 竣工验收合格率 100% 5 土建分项工程质量 验收合格 2.5 产出 质量 指标 给排水分项工程质量 验收合格 2.5 指标 绩 电气分项工程质量 验收合格 2.5 效 暖通分项工程质量 验收合格 2.5 指 区域一范围内施工招标采购 2023 年 7 月底完成 5 时效 标 指标 区域一范围内修缮竣工 2023 年 12 月底完成 5 消除安全隐患数量 1处 5 解决科教基础设施老旧破损问题 有效解决 5 效益 社会效 对改善对水生植物的保存条件和 指标 益指标 有效改善 5 保障能力的作用 修缮后增加使用年限 ≥15 年 5 满意 服务对 科研人员满意度 ≥98% 5 度指 象满意 管理人员满意度 ≥98% 5 标 度指标 27 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及 代码 项目资金 （万元） 附表 4 森林植物多样性监测专项网（台站网络） [173]中国科学 院 实施单位 中国科学院武汉植物园 年度资金总额： 78.00 其中：财政拨款 78.00 上年结转 - 其他资金 - 执行率 分值（10） 年 度 本年度拟建设“森林植物多样性监测专项网（台站网络）”，该平台将持续 总 完善和拓展林冠专项网的监测内容和监测能力，探析林冠生物多样性维持和变化 体 机制。 目 标 一级指 分值权重 二级指标 三级指标 指标值 标 （90） 成本 经济成本指标 成本控制 ≤78 万元 20 指标 购置（研制）设 数量指标 ≥2 台/套 15 备数量 产出 质量指标 设备验收合格率 ≥100% 15 指标 按照计划进 时效指标 进度执行情况 10 度执行 绩 不低于同类 效 经济效益指标 设备使用年 型仪器设备 10 指 使用年限 标 效益 达到或优于 指标 同类型仪器 社会效益指标 开机使用效率 10 设备平均使 用水平 满意度 指标 服务对象满意度 指标 设备用户满意度 ≥90% 5 技术人员满意度 ≥90% 5 28 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及 代码 项目资金 （万元） 附表 5 湿地生态过程研究平台(区域中心） [173]中国科学院 实施单位 中国科学院武汉植物园 年度资金总额： 375.00 其中：财政拨款 375.00 上年结转 - 其他资金 - 执行率 分值（10） 年 度 本年度拟建设“湿地生态过程研究平台(区域中心）”，该平台将有效支撑武 总 汉植物园“十四五”科技创新规划确定的主攻方向“水生植被恢复与流域系统治 体 理”，以及“十四五”科技创新规划确定的重大科研任务“水生植被自然演替及 目 沉水植物群落恢复重建理论与技术体系”和“南水北调中线工程水安全保障”。 标 一级指 标 二级指标 成本 指标 经济成本指标 产出 指标 绩 效 指 标 三级指标 成本控制 分值权重 （90） ≤375 万元 20 数量指标 购置（研制）设 ≥3 台/套 备数量 15 质量指标 设备验收合格率 15 时效指标 进度执行情况 经济效益指标 设备使用年 社会效益指标 开机使用效率 服务对象 满意度指标 设备用户满意度 ≥90% 5 技术人员满意度 ≥90% 5 效益 指标 满意度 指标 指标值 29 ≥100% 按照计划进度 执行 不低于同类型 仪器设备使用 年限 达到或优于同 类型仪器设备 平均使用水平 10 10 10 项目绩效目标表 (2023 年度) 项目名称 主管部门及 代码 项目资金 （万元） 年 度 总 体 目 标 植物表型组学研究平台 [173]中国科学院 实施单位 中国科学院武汉植物园 年度资金总额： 420.00 其中：财政拨款 420.00 上年结转 - 其他资金 - 执行率 分值（10） 本年度拟建设“植物表型组学研究平台”，该平台将有效支撑武汉植物园“十 四五”科技创新规划确定的主攻方向“长江经济带特色经济作物产业化与绿色发 展”、“‘一带一路’非洲国家和华中地区植物多样性保护”，以及武汉植物园 “十四五”科技创新规划确定的重大科研任务“战略植物资源的收集保育与开发 利用”、“华中地区植物多样性保护”。 一级指 标 二级指标 成本 指标 经济成本指标 数量指标 产出 指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 附表 6 经济效益指标 效益 指标 社会效益指标 满意度 指标 服务对象 满意度指标 三级指标 成本控制 指标值 分值权重 （90） ≤420 万 20 购置（研制）设 ≥2 台/套 备数量 竣工验收合 100% 格率 按照计划 进度执行情况 进度执行 不低于同 类型仪器 设备使用年限 设备使用 年限 达到或优 于同类型 开机使用效率 仪器设备 平均使用 水平 10 20 10 10 10 设备用户满意 ≥90% 5 技术人员满意 ≥90% 5 30