省侨联2019年决算公开.pdf

黑龙江省归国华侨联合会 2019 年部门决算信息公开说明 目 第一部份 录 黑龙江省侨联概况 一、部门职责 二、机构设置 三、部门决算编报范围 四、部门人员构成 第二部份 2019 年度黑龙江省侨联部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部份 2019 年度黑龙江省侨联部门决算情况说明 一、2019 年收入支出决算总表情况说明 二、2019 年度收入决算情况说明 三、2019 年度支出决算情况说明 四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项说明 （一）“三公”经费支出情况说明 （二）机关运行经费支出说明。 （三）政府采购支出说明 （四）国有资产占用情况说明 （五）预算绩效管理工作开展情况说明 第四部份 专业名词解释 第一部份 黑龙江省侨联概况 一、部门职责 黑龙江省归国华侨联合会（简称：省侨联）是党领导的 由归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨 眷、海外侨胞的桥梁和纽带，是团结服务全省归侨侨眷和海 外侨胞的群众组织。其主要职责： （一）坚持为侨服务的宗旨，积极教育归侨、侨眷遵守 我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益，反映他们的意 见与建议，保障各级侨联依法开展活动；充分发挥侨联群众 团体的作用，积极为广大侨胞提供法律服务。 （二）根据中国侨联《章程》和我省的中心工作，研究 提出省侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施并指导、 检查、监督全省归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定 贯彻执行情况。 （三）研究在新世纪、新形势下侨联工作的特点及任务， 了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求与建议，探索改革 和确定符合我省省情的侨联工作和侨联组织体制。 （四）配合有关部门做好省人大、省政协中的归侨、侨 眷代表、委员的人事安排工作，促进他们积极参政议政，积 极参与我省政治、经济文化和社会事务活动，认真履行政治 协商、民主监督的职能。 （五）开展对省内外侨情调查研究工作，及时掌握重大 动向，为有关部门制订侨务工作的方针、政策，提供议案和 提案；参与有关法律、法规的研究与制定工作，并对其实施 发挥监督作用。 （六）协助海外侨胞在省内投资兴办实业、文化卫生、 社会公益事业；研究提出有关方面的问题和建议，与海外华 侨、华人在经济、科技、文化和社会福利事业等方面进行交 流合作；扶持侨属企业发展，为侨属企业提供服务。 （七）广泛联系和团结广大归侨、侨眷和海外侨胞，不 断拓宽联络渠道，努力发挥这两大群体的优势，加强侨务对 台工作，进一步开展与台湾同胞的联系渠道，促进两岸的联 系与统一；密切与海外侨胞及其社团的联系，开展引资、引 智，为科教兴省和我省现代化建设贡献智慧和力量。 （八）加强侨联的会务、组织建设和干部队伍建设，指 导全省各级侨联基层组织建设，特别是以大中城市为重点的 侨联基层组织建设；指导省侨联所属企业、社团组织的工作； 按照干部管理权限和程序，加强干部队伍建设，考核任免所 属企业的主要领导干部。 （九）承担省委、省政府授权的有关事项。 二、机构设置 省侨联机关内设一室三部：即办公室、经济工作部、文 化宣传部、联谊联络部。 三、部门决算编报范围 黑龙江省侨联为省级一级预算单位，没有下属单位，纳 入 2019 年部门决算只有本部门 1 个单位。 四、部门人员构成 本单位编制数 17 人，在职和退休人员共 28 人。在职人 员 11 人，退休人员 17 人。在职厅级干部 1 人、在职处级干 部 2 人、副处级干部 2 人，在职科级干部 4 人、工勤人员 2 人。 第二部分 2019 年度黑龙江省归国华侨联合会 部门决算表 附件 1 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 收 项 目 栏 次 2019 年度 单位金额：万元 入 支 金额 项 目 1 栏 次 419.55 一、一般公共服务支出 29 2 二、外交支出 30 三、上级补助收入 3 三、国防支出 31 四、事业收入 4 四、公共安全支出 32 五、经营收入 5 五、教育支出 33 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 81.48 9 九、卫生健康支出 37 31.00 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收 入 行次 出 1 0.07 二十一、灾害防治及应急管理支 21 出 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 24 行次 2 51 419.62 本年支出合计 52 结余分配 53 年初结转和结余 26 年末结转和结余 54 27 28 13.19 50 25 计 293.96 49 用事业基金弥补收支差额 总 金额 419.62 55 419.62 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 总 计 56 419.62 附件 2 收入决算表 公开 02 表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 项 功能分类 201 本年收 财政拨 上级补 事业 经营 入合计 款收入 助收入 收入 收入 3 4 5 合 计 419.62 419.55 0.07 293.96 293.89 0.07 0.07 一般公共服务支 出 2012501 行政运行 204.77 204.77 56.94 56.94 一般行政管理事 务 其他港澳台事务 支出 0.07 统战事务 32.18 32.18 2013405 华侨事务 32.18 32.18 81.48 81.48 81.48 81.48 53.55 53.55 8.28 8.28 19.65 19.65 31.00 31.00 31.00 31.00 2080504 支出 行政事业单位离 退休 未归口管理的行 政单位离退休 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费 支出 2080506 210 21011 机关事业单位职 业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 7 0.07 20134 社会保障和就业 6 收入 2 261.70 20805 收入 其他 1 261.78 208 位上缴 次 港澳台事务 2012599 附属单 栏 20125 2012502 金额单位：万元 目 科目名称 科目编码 2019 年度 2101101 行政单位医疗 20.95 20.95 2101103 公务员医疗补助 10.05 10.05 221 住房保障支出 13.19 13.19 22102 住房改革支出 13.19 13.19 2210201 住房公积金 13.19 13.19 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 附件 3 支出决算表 公开 03 表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 项 功能分类 金额单位：万元 目 科目名称 科目编码 2019 年度 本年支 基本 项目 上缴上 经营 出合计 支出 支出 级支出 支出 4 5 栏 次 1 2 3 合 计 419.62 330.43 89.19 201 一般公共服务支出 293.96 204.77 89.19 20125 港澳台事务 261.78 204.77 57.01 2012501 行政运行 204.77 204.77 2012502 一般行政管理事务 56.94 56.94 0.07 0.07 2012599 其他港澳台事务支 出 20134 统战事务 32.18 32.18 2013405 华侨事务 32.18 32.18 208 20805 2080504 2080505 2080506 社会保障和就业支 出 行政事业单位离退 休 未归口管理的行政 单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 81.48 81.48 81.48 81.48 53.55 53.55 8.28 8.28 19.65 19.65 210 卫生健康支出 31.00 31.00 21011 行政事业单位医疗 31.00 31.00 2101101 行政单位医疗 20.95 20.95 2101103 公务员医疗补助 10.05 10.05 221 住房保障支出 13.19 13.19 22102 住房改革支出 13.19 13.19 2210201 住房公积金 13.19 13.19 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 对附属 单位补 助支出 6 附件 4 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 收 项 栏 目 入 行 次 次 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 2019 年度 支 金 额 项 1 1 419.55 栏 目 次 次 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 七、文化旅游体育与传媒 支出 一般公 政府性 共预算 基金预 财政拨 算财政 款 拨款 2 3 4 293.89 293.89 合 计 36 8 八、社会保障和就业支出 37 81.48 81.48 9 九、卫生健康支出 38 31.00 31.00 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 13.19 13.19 419.55 419.55 十四、资源勘探信息等支 出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 十八、自然资源海洋气象 18 等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 20 二十、粮油物资储备支出 49 二十一、灾害防治及应急 21 管理支出 22 二十二、其他支出 23 和结余 行 30 14 年初财政拨款结转 出 一、一般公共服务支出 7 本年收入合计 金额单位：万元 24 25 50 51 52 419.55 本年支出合计 53 年末财政拨款结转和结余 54 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 总 计 26 55 27 56 28 57 29 419.55 总 计 58 419.55 419.55 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。 附件 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 项 功能分类 2019 年度 目 金额单位：万元 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏 次 1 2 3 合 计 科目编码 419.55 330.43 89.12 201 一般公共服务支出 293.89 204.77 89.12 20125 港澳台事务 261.70 204.77 56.94 2012501 行政运行 204.77 204.77 2012502 一般行政管理事务 56.94 56.94 20134 统战事务 32.18 32.18 2013405 华侨事务 32.18 32.18 208 社会保障和就业支出 81.48 81.48 20805 行政事业单位离退休 81.48 81.48 53.55 53.55 8.28 8.28 19.65 19.65 2080504 2080505 2080506 未归口管理的行政单位离退 休 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 机关事业单位职业年金缴费 支出 210 卫生健康支出 31.00 31.00 21011 行政事业单位医疗 31.00 31.00 2101101 行政单位医疗 20.95 20.95 2101103 公务员医疗补助 10.05 10.05 221 住房保障支出 13.19 13.19 22102 住房改革支出 13.19 13.19 2210201 住房公积金 13.19 13.19 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 附件 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 2019 年度 人员经费 科目 公用经费 科目 科目名称 决算数 301 工资福利支出 196.61 302 30101 基本工资 91.27 30201 办公费 30102 津贴补贴 3.12 30202 30103 奖金 43.08 30106 30107 编码 金额单位：万元 编码 科目名称 商品和服务 决算数 科目 科目名称 编码 27.58 307 债务利息及费用支出 1.43 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 310 资本性支出 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 绩效工资 30205 水费 0.11 31002 办公设备购置 8.28 30206 电费 2.16 31003 专用设备购置 19.65 30207 邮电费 0.49 31005 基础设施建设 7.00 30208 取暖费 1.06 31006 大型修缮 3.03 30209 物业管理费 0.40 31007 30211 差旅费 4.02 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 支出 机关事业单位 30108 基本养老保险 缴费 30109 30110 30111 30112 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 其他工资福利 支出 对个人和家庭 的补助 13.19 30212 30213 因 公 出 国 （境）费用 维修（护） 费 0.69 信息网络及软件购置 更新 地上附着物和青苗补 8.00 30214 租赁费 31011 106.25 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 1.21 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 4.26 39908 53.10 22.17 20.97 0.03 偿 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 决算数 30310 30399 个人农业生产 30231 补贴 其他对个人和 10.01 家庭的补助 30239 30240 30299 人员经费合计 公务用车运 3.43 行维护费 其他交通费 39999 其他支出 7.82 用 税金及附加 费用 其他商品和 0.46 服务支出 302.86 公用经费合计 27.58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 附件 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 2019 年度 金额单位：万元 预算数 因公出 合计 国（境） 费 决算数 公务用车购置及运行费 小计 1 2 3 20.39 5 5.89 公务 因公出 公务用车购置及运行费 公务用 公务用 车购置 车运行 费 费 4 5 6 7 8 9 5.89 9.50 18.33 4.75 6.27 接待 合计 费 国 （境） 费 小计 公务 公务用 公务用 车购置 车运行 费 费 10 11 12 6.27 7.31 接待 费 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算 数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 附件 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：黑龙江省归国华侨联合会 项 目 科目编码 科目名称 栏 次 合 计 金额单位：万元 本年支出 年初结转 功能分类 2019 年度 和结余 1 本年收入 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 6 第三部分 2019 年度黑龙江省归国华侨联合会 部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总表情况说明 （一）部门收入总计 419.62 万元。 1、财政拨款收入 419.55 万元，比 2018 年收入总额增 加 43.58 万元，增长 11.59%。增长的主要原因是新招考公务 员 1 人，新调入正处级人员 1 人，增设联谊联络部，人员经 费增加、一般公共预算基本支出总体增加，按项目管理的商 品服务支出有所增加。 2、其他收入 0.07 万元（利息收入） ，比 2018 年增加 0.03 万元，增长 75.00%，增长的主要原因是暂存的银行存款增加。 （二）部门支出总计 419.62 万元。 1、一般公共服务支出 293.96 万元，比 2018 年增加 22.42 万元，增长 8.26%，增加的主要原因是人员经费增加。 2、社会保障和就业支出 81.48 万元，比 2018 年增加 17.20 万元，增长 26.76%，增加的主要原因是我单位今年增 加了 2 位工作人员，所以单位社保部分有所上升。 3、卫生健康支出 31.00 万元，比 2018 年增加 2.08 万 元，增长 7.19%，增加的主要原因是新增工作人员 2 人。 4、住房保障支出 13.19 万元，比 2018 年增加 1.93 万 元，增长 17.14%，增加的主要原因是新增 2 名工作人员，住 房公积金支出增加。 二、2019 年度收入决算表情况说明 2019 年收入 419.62 万元，收入具体情况如下： 1、一般公共服务支出（类） 港澳台事务支出（款）261.78 万元，具体收入情况如下： （1）行政运行（项）204.77 万元，比 2018 年增加 37.42 万元，增长 22.36%，增长的主要原因是 2019 年我单位增加 了 2 名工作人员，总体人员经费、日常公用经费有所增加。 （2）一般行政管理事务（项）56.94 万元，比 2018 年减 少 3.93 万元，降低 6.46%，减少的主要原因是业务费有所减 少。 （3）其他港澳台侨事务支出（项）0.07 万元，比 2018 年增加 0.03 万元，增长 75.00%，增长的主要原因是银行暂 存款增加，利息收入增加。 统战事务支出（款）32.18 万元，具体收入情况如下： （1）华侨事务（项）32.18 万元，比 2018 年减少 11.11 万元，降低 25.66%，减少的主要原因是华侨事务专项经费有 所减少。 2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）81.48 万元，具体收入情况 如下： （1）未归口管理的行政单位离退休（项）53.55 万元； （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.28 万元。 （3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.65 万元。 此三项合计比 2018 年增加 17.20 万元，增长 26.76%， 增长的主要原因是：本年补缴 2014 年-2019 年退休人员职业 年金 19.65 万元，所以行政事业单位离退休（款）有所增加。 3、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）31.00 万元，具体收入情况如 下： （1）行政单位医疗（项）20.95 万元，比 2018 年增加 0.95 万元，增长 4.75%，增加的主要原因是预算调整了 2 名 新增人员医保经费。 （2）公务员医疗补助（项）10.05 万元，比 2018 年增 加 1.13 万元，增长 12.67%，增加的主要原因是预算调整了 2 名新增人员医保经费。 4、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）13.19 万元，具体收入情况如下： 住房公积金（项）13.19 万元，比 2018 年增加 1.93 万 元，增长 17.14%，增加的主要原因是本年新增 2 名工作人员。 三、2019 年度支出决算表情况说明 2019 年支出 419.62 万元，支出具体情况如下： 1、一般公共服务支出（类） 港澳台事务支出（款）261.78 万元，具体支出情况如下： （1）行政运行（项）204.77 万元，比 2018 年增加 37.42 万元，增长 22.36%，增长的主要原因是 2019 年我单位增加 了 2 名工作人员，总体人员经费、日常公用经费有所增加。 （2）一般行政管理事务（项）56.94 万元，比 2018 年 减少 3.93 万元，降低 6.46%，减少的主要原因是业务费有所 减少。 （3）其他港澳台侨事务支出 0.07 万元，比 2018 年增 加 0.03 万元，增长 75.00%，增长的主要原因是银行暂存款 增加，利息收入增加。 统战事务支出（款）32.18 万元，具体收入情况如下： （1）华侨事务（项）32.18 万元，比 2018 年减少 11.11 万元，降低 25.66%，减少的主要原因是华侨事务专项经费有 所减少。 2、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）81.48 万元，具体支出情况 如下： （1）未归口管理的行政单位离退休（项）53.55 万元， 比 2018 年增加 2.36 万元，增长 4.61%，增加的主要原因是 退休金调整。 （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.28 万元。比 2018 年减少 4.81 万元，下降 36.75%，减少的主要 原因是有 3 位退休人员在 2018 年退休，2018 年已缴纳养老 保险，2019 年养老保险中不含此 3 人，并且新调入人员中有 1 人的养老保险在原单位还未清算，本期并未缴纳。 （3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.65 万元。 比去年增加 19.65 万元，增加的主要原因是本年补缴 2014 年-2019 年退休人员职业年金 19.65 万元。 3、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）31.00 万元，具体支出情况如 下： （1）行政单位医疗（项）20.95 万元，比 2018 年增加 0.95 万元，增长 4.75%，增加的主要原因是本年有 2 名新增 工作人员。 （2）公务员医疗补助（项）10.05 万元，比 2018 年增 加 1.13 万元，增长 12.67%，增加的主要原因是本年有 2 名 新增工作人员。 4、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）13.19 万元，具体支出情况如下： 住房公积金（项）13.19 万元，比 2018 年增加 1.93 万 元，增长 17.14%，增加的主要原因是本年新增 2 名工作人员， 住房保障支出增加。 。 四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明 （一）2019 年度财政拨款收入 419.55 万元，比 2018 年 增加 43.58 万元，增长 11.59%，增加的主要原因是本年新增 2 名工作人员，人员经费增加，本年新增设了一个职能部门， 按项目管理的商品和服务支出增加。 （二）2019 年度财政拨款支出 419.55 万元，比 2018 年 增加 43.58 万元，增长 11.59%，增加的主要原因本年新增 2 名工作人员，人员经费增加、一般公共预算基本支出总体增 加，本年新增设了一个职能部门，按项目管理的商品服务支 出有所增加。 1、一般公共服务支出 293.89 万元，比 2018 年增加 22.39 万元，增长 8.25%，增加的主要原因是本年新增 2 名工作人 员，人员经费增加；新设立 1 个职能部门，侨务工作经费有 所增加。 2、社会保障和就业支出 81.48 万元，比 2018 年增加 17.20 万元，增长 26.76%，增长的主要原因是本年补缴 2014 年-2019 年退休人员职业年金 19.65 万元，行政事业单位离 退休（款）有所增加。 3、卫生健康支出 31.00 万元，比 2018 年增加 2.08 万 元，增长 7.19%，增加的主要原因是工资调整以及新增工作 人员 2 名。 4、住房保障支出 13.19 万元，比 2018 年增加 1.93 万 元，增长 17.14%，增加的主要原因是本年新增 2 名工作人员， 住房公积金支出有所增加。 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2019 年度部门支出总计 419.55 万元。支出具体情况如 下： 1、基本支出 330.43 万元，比 2018 年增加 58.61 万元， 增长 21.56%，增加的主要原因是本年新增 2 名工作人员，工 资福利支出增加。比年初预算增加 92.91 万元，增长 39.12%， 增加的主要原因是本年新增 2 名人员，人员经费、日常公用 经费预算调整增加，另有 1 名退休老干部去世，调剂了一笔 抚恤金支出。 2、项目支出 89.12 万元，比 2018 年减少 15.03 万元， 减少 14.43%，减少的主要原因是华侨事务专项经费减少。比 年初预算增加 7.75 万元，增长 9.51%，主要原因是本年增加 新的职能部门，追加了专项经费 10 万元。 六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 2019 年度财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费 两部分，合计支出 330.44 万元，其中： （一）人员经费支出合计 302.86 万元，主要包括人员 的基本工资、奖金、社会保险、住房公积金费等，同比增加 了 51.51 万元，增长了 20.49%，增长的主要原因是新增 2 名 工作人员以及本年补缴 2014 年-2019 年退休人员职业年金 19.65 万元导致的工资福利、社保经费增加。 （二）公用经费支出 27.58 万元，主要是本部门的取 暖费、水电费、差旅费及车改补助等，同比增加了 7.11 万 元，增长 34.73%，增长的主要原因是新增 2 名工作人员以及 本年福利补助费用增长导致公用经费增加。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年度，省侨联部门没有使用政府性基金预算财政拨 款安排的支出。 八、其他重要事项说明 （一）“三公”经费支出情况说明 1、2019 年“三公”经费决算数与预算数情况说明 2019 年“三公”经费预算数 20.39 万元，其中：因公出 国（境）费支出 5 万元。公务用车购置费 0 万元。公务用车 运行维护费 5.89 万元。公务接待费 9.50 万元。2019 年决算 支出数 18.33 万元，其中：因公出国（境）费支出 4.75 万 元。公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费支出 6.27 万元。公务接待费支出 7.31 万元。2019 年实际支出数 18.33 万元，比 2019 年预算数减少 2.06 万元，占预算数 89.99%。 2、“三公”经费决算数与上年决算数情况说明 2019 年决算 18.33 万元，比 2018 年度增长 84.59%，其 中： （1）因公出国（境）费支出 4.75 万元，比去年增长了 4.75 万元，主要原因是本年侨务工作需要，年中预算调剂了 因公出国经费。 （2）公务用车购置费 0 万元,与上年无增减， 没有发生公务车购置支出。单位保有公车数量为 2 辆，分别 为：厅级领导定向用车 1 辆，机要通信车辆 1 辆。公务用车 运行维护费支出 6.27 万元，与 2018 年同比增长 3.29%，增 幅较小。 （3）公务接待费支出 7.31 万元，与 2018 年相比增 加了 3.45 万元，增长的主要原因是“亲情中华”海外华裔 青少年冬令营活动，以及“寻根之旅”海外华裔青少年夏令 营活动接待团组人数增加，共计接待 2 批次海外团组，人数 181 人。 （二）机关运行经费支出说明。 本部门 2019 年度机关运行经费支出 27.58 万元， 比 2018 年增加 7.11 万元，增长 34.73%，增长的主要原因是本年新 招考公务员 1 人，新调入正处级人员 1 人，此外，我单位职 工福利补助费用增长 22.22%，商品和服务支出增加。 （三）政府采购支出说明 本部门 2019 年政府采购支出总额 35.72 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府 采购服务支出：35.72 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额 0%，政府采购支出比 2018 年减少 2.8 万元，降低 7.27%，主要原因是资本性支出减少，2018 年购 买了无形资产（财务软件） ，本年无此项支出。 （四）国有资产占用情况说明 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中： 正厅级主要领导人定向工作用车 1 辆；机要通信用车 1 辆。 单位没有价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设 备。 （五）预算绩效管理工作开展情况说明 根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我单位对 2019 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作， 其中，自评价项目 1 个，涉及一般公共预算支出 10.00 万元， 占部门预算项目支出总额的 11.21%。 我单位自评价项目 1 个，项目全年预算数合计 10 万元。 执行数合计 8.85 万元，完成预算的 88.50%，绩效自评价平 均得分 95 分。主要产出和效果：一是增强海外华裔青年对 祖国籍的了解；二是传承中华优秀传统文化，加深海外侨胞 对祖国的认同感和自豪感；三是向海外宣传、展示龙江风貌。 第四部份 名词解释 1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 2、其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入 以外的各项收入，包括利息收入等。 3、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务 的支出，经济分类包括工资福利支出和商品服务支出。 4、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 5、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支 出。 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 8、社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方 面的支出，经济分类包括离退休费支出和离退休公用支出。 9、医疗卫生：指反映政府医疗卫生方面的支出，经济 分类包括社会保障缴费支出（包括：行政单位医疗和公务员 医疗补助） 。 10、住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出， 经济分类包括住房公积金支出、提租补贴支出和购房补贴支 出。 11、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金 和其他资金等安排的住房改革支出。 12、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会 保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为 职工缴纳的住房公积金。 13、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业 单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 14、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位想 符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复 员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 15、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业 费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经 费指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。