2022年中国农工民主党黑龙江省委员会部门决算.pdf

中国农工民主党黑龙江省委 员会 2022年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、2022年度决算收支增减变化情况 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况 三、机关运行经费支出情况 四、政府采购支出情况说明 五、国有资产占用情况 六、预算绩效评价情况 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 中国农工民主党黑龙江省委员会的主要职责是： 1、坚定中国共产党的领导，坚定中国特色社会主义发展 道路，积极履行政治协商、参政议政、民主监督的职能。 2、执行上级组织的决议、决定。 3、组织和推动党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平 理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，认真学习习近 平总书记系列重要讲话精神，学习中国共产党和国家的路 线、方针、政策，学习本党的历史和章程，帮助党员进行我 教育。 4、推动党员钻研业务，立足岗位建功立业。 5、结合本单位、本地区或业务系统的中心任务，围绕中 共省委的工作大局，积极开展组织、推动党员参加面向社会 的各项服务活动等。 6、关心党员的学习、工作和生活，按组织系统反映党员 及所联系群众的意见、建议和要求。 7、定期举办组织活动，发扬民主、开展批评与自我批 评，团结互助、共同前进。 8、发展党员，收缴党费，讨论对党员的奖励和处分。 -1- 二、机构设置 中国农工民主党黑龙江省委员会无附属单位，部门决算中 仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共4个，包 括：办公室（社会服务部）、组织部、宣传部、参政议政 部。 -2- 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开01表 部门：中国农工民主党黑龙江省委员会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 金额 项目 1 栏次 483.95 一、一般公共服务支出 行次 金额 2 32 388.09 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 三、国防支出 34 0.00 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 0.00 八、其他收入 8 0.05 八、社会保障和就业支出 39 50.45 9 九、卫生健康支出 40 22.71 10 十、节能环保支出 41 0.00 11 十一、城乡社区支出 42 0.00 12 十二、农林水支出 43 0.00 13 十三、交通运输支出 44 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00 15 十五、商业服务业等支出 46 0.00 16 十六、金融支出 47 0.00 17 十七、援助其他地区支出 48 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00 19 十九、住房保障支出 50 22.75 20 二十、粮油物资储备支出 51 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00 -3- 收入 项目 支出 行次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 23 二十三、其他支出 54 0.00 24 二十四、债务还本支出 55 0.00 25 二十五、债务付息支出 56 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00 58 484.00 使用非财政拨款结余 27 28 484.00 0.00 结余分配 本年支出合计 59 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 60 0.00 30 总计 31 61 484.00 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。 -4- 总计 62 484.00 二、收入决算表 收入决算表 公开02表 部门：中国农工民主党黑龙江省委员会 项目 科目代码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 附属单位上缴收 入 6 其他收入 7 484.00 483.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 201 一般公共服务支出 388.09 388.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 20128 民主党派及工商联事务 388.09 388.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 2012801 行政运行 289.53 289.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012802 一般行政管理事务 87.39 87.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 2012804 参政议政 11.17 11.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 50.45 50.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 50.45 50.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 25.56 25.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.88 24.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 210 卫生健康支出 22.71 22.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 22.71 22.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 14.16 14.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.55 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22.75 22.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 22.75 22.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 22.75 22.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -5- 三、支出决算表 支出决算表 公开03表 部门：中国农工民主党黑龙江省委员会 项目 科目代码 科目名称 栏次 金额单位：万元 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 1 2 3 4 5 对附属单位补助支 出 6 合计 484.00 385.44 98.56 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 388.09 289.53 98.56 0.00 0.00 0.00 20128 民主党派及工商联事务 388.09 289.53 98.56 0.00 0.00 0.00 2012801 行政运行 289.53 289.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2012802 一般行政管理事务 87.39 0.00 87.39 0.00 0.00 0.00 2012804 参政议政 11.17 0.00 11.17 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 50.45 50.45 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 50.45 50.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 25.56 25.56 0.00 0.00 0.00 0.00 24.88 24.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 卫生健康支出 22.71 22.71 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 22.71 22.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 14.16 14.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.55 8.55 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22.75 22.75 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 22.75 22.75 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 22.75 22.75 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -6- 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：中国农工民主党黑龙江省委员会 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国有资本经营预算财政拨款 3 金额 项目 1 栏次 行次 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预 合计 2 483.95 一、一般公共服务支出 政拨款 财政拨款 算财政拨款 3 4 5 33 388.04 388.04 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 50.45 50.45 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 22.71 22.71 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 22.75 22.75 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 21 二十二、灾害防治及应急管理支 出 财政拨款 算财政拨款 3 4 5 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 59 483.95 483.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 483.95 483.95 0.00 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支 27 出 483.95 本年支出合计 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62 国有资本经营预算财政拨款 31 0.00 63 32 483.95 总计 政拨款 23 26 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财 政府性基金预算 国有资本经营预 合计 2 二十一、国有资本经营预算支出 22 本年收入合计 行次 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -8- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：中国农工民主党黑龙江省委员会 金额单位：万元 项目 科目代码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 483.95 385.44 98.51 201 一般公共服务支出 388.04 289.53 98.51 20128 民主党派及工商联事务 388.04 289.53 98.51 2012801 行政运行 289.53 289.53 0.00 2012802 一般行政管理事务 87.34 0.00 87.34 2012804 参政议政 11.17 0.00 11.17 208 社会保障和就业支出 50.45 50.45 0.00 20805 行政事业单位养老支出 50.45 50.45 0.00 2080501 行政单位离退休 25.56 25.56 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.88 24.88 0.00 210 卫生健康支出 22.71 22.71 0.00 21011 行政事业单位医疗 22.71 22.71 0.00 2101101 行政单位医疗 14.16 14.16 0.00 2101103 公务员医疗补助 8.55 8.55 0.00 221 住房保障支出 22.75 22.75 0.00 22102 住房改革支出 22.75 22.75 0.00 2210201 住房公积金 22.75 22.75 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -9- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：中国农工民主党黑龙江省委员会 金额单位：万元 人员经费 科目代码 科目名称 公用经费 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 319.47 302 商品和服务支出 36.79 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 127.22 30201 办公费 3.55 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 70.50 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 43.01 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.25 31002 办公设备购置 0.00 24.88 30206 电费 2.20 31003 专用设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴 费 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 0.64 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 14.16 30208 取暖费 2.04 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 4.97 30209 物业管理费 0.70 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.30 30211 差旅费 2.32 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 22.75 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 11.68 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 29.18 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 25.56 30217 公务接待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 - 10 - 人员经费 科目代码 科目名称 公用经费 决算数 科目代码 科目名称 决算数 科目代码 科目名称 30307 医疗费补助 3.58 30227 委托业务费 0.00 39907 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 2.14 39908 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 4.77 39909 经常性赠与 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.96 39910 资本性赠与 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 16.21 39999 其他支出 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.04 30240 税金及附加费用 0.00 其他商品和服务支出 0.00 公用经费合计 36.79 30299 人员经费合计 348.65 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 11 - 国家赔偿费用支出 决算数 对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴 0.00 0.00 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：中国农工民主党黑龙江省委员会 金额单位：万元 预算数 合计 因公出国（境）费 1 6.54 2 决算数 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 3 0.00 6.54 4 5 0.00 公务接待费 合计 因公出国（境）费 6 6.54 7 0.00 6.54 8 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 9 0.00 6.54 10 11 0.00 公务接待费 12 6.54 0.00 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金 安排的实际支出。 - 12 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：中国农工民主党黑龙江省委员会 项目 科目代码 科目名称 栏次 合计 金额单位：万元 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 本年支出 0.00 注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。 - 13 - 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 年末结转和结余 6 0.00 0.00 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09表 部门：中国农工民主党黑龙江省委员会 金额单位：万元 项目 科目代码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0.00 注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。 - 14 - 0.00 0.00 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、2022年度决算收支增减变化情况 （一）年度收入增减变化情况 中国农工民主党黑龙江省委员会2022年度总收入484.00 万元，其中本年收入484.00万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入483.95万元，比上年决算 数增加146.14万元，增长43.26%。主要变动情况：一是2022 年增加了换届经费，二是2022年增加绩效工资。 2.其他收入0.05万元，比上年决算数增加0.03万元，增 长150.00%。主要变动情况：2022年银行存款利息增加。 （二）年度支出增减变化情况 中国农工民主党黑龙江省委员会2022年度总支出484.00 万元，其中本年支出484.00万元。具体情况如下： 1.基本支出385.44万元，比上年决算数增加88.98万元， 增长30.01%。主要变动情况：2022年增加绩效工资和正常的 经费核定。 2.项目支出98.56万元，比上年决算数增加57.18万元， 增长138.18%。主要变动情况：2022年增加换届经费。 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况 2022年度，中国农工民主党黑龙江省委员会财政拨款 “三公”经费支出总额为6.54万元，与2021年度决算相比减 - 15 - 少2.72万元，下降29.37%，变化的主要原因是2022年疫情原 因开展活动减少，公务用车运行维护费支出减少；与2022全 年预算持平。 （一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持 平；与2022全年预算持平。 因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公 出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。 （二）公务用车购置及运行维护费6.54万元。 1.公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与 2022全年预算持平。 2.公务用车运行维护费6.54万元，与2021年度决算相比 减少2.50万元，下降27.65%，变化的主要原因是2022年疫情 原因活动减少，公务用车运行维护费支出减少；与2022全年 预算持平。 公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆， 与上年相比减少2辆。 （三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比减少 0.22万元，下降100.00%，变化的主要原因是2022年公务接待 任务减少；与2022全年预算持平。 全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批 次1次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数10人。 三、机关运行经费支出情况 - 16 - 中国农工民主党黑龙江省委员会2022年度机关运行经费 支出36.79万元，比上年决算数减少3.05万元，下降7.66%。 主要增减变动情况是：疫情原因导致差旅费减少。 四、政府采购支出情况说明 （一）总体情况。中国农工民主党黑龙江省委员会2022 年度政府采购支出总额56.63万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 56.63万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支 出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占 授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同 金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额 占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服 务支出金额的99.17%。 （二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中 小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本 部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部 门2022年预留项目面向中小企业采购共计56.16万元，其中， 面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。 面向中 序 号 项目名称 预留 小企业 合同链接 选项 采购金 额 农工党黑龙 采购 1 江省第八次 项目 代表大会经 整体 费 预留 https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/# 40.28 /contract-management/contract-query?title=%E8%B4%A6%E6%88% B7%E5%8F%98%E6%9B%B4& id=2c90861784376b37018437a2b5f22bda - 17 - 面向中 序 号 项目名称 预留 小企业 合同链接 选项 采购金 额 采购 2 3 会议经费 培训经费 项目 整体 https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/# 2.77 /contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90% 8C%E5%A4%87%E6%A1%88& 预留 id=2c908435850f809801850f8e91410cbd 采购 https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/# 项目 整体 2.88 /contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90% 8C%E5%A4%87%E6%A1%88& 预留 id=2c908231847485bf018475a553d104c6 农工党黑龙 采购 4 江省第八次 项目 代表大会经 整体 费 5 https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/# 0.77 /contract-management/contract-query?title=%E8%B4%A6%E6%88% B7%E5%8F%98%E6%9B%B4& 预留 id=2c9086178431e9b90184328939bf0a5b 采购 https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/# 定额公用经 项目 费 整体 0.7 /contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90% 8C%E5%A4%87%E6%A1%88& 预留 id=2c9086178431e9b9018432768fb179c0 农工党黑龙 采购 6 江省第八次 项目 代表大会经 整体 费 https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/# 8.76 /contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90% 预留 8C%E5%A4%87%E6%A1%88& id=2c90861383b6ee7e0183b7461e960ec6 五、国有资产占用情况 截至2022年12月31日，中国农工民主党黑龙江省委员会 共有车辆4辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车1辆、 应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1辆，其他用车主要是已上交财政，尚未做资产 调减。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台 （套）。房屋0平方米。 六、预算绩效评价情况 （一）绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理工作要求，中国农工民主党黑龙江省 委员会对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 - 18 - 评，其中，一级项目22个，二级项目0个，共涉及资金483.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年 度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年 度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 中国农工民主党黑龙江省委员会组织对会议费、调研经费 等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出99.8万 元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万 元。从评价情况情况来看，受新冠疫情影响，本年项目资金 的执行均有受到不同程度的影响，本部门在保证单位各部门 业务工作良好地开展的同时，合理有效地减少财政资金支 出，绩效完成情况较好。 （二）部门预算整体支出自评结果。 中国农工民主党黑龙江省委员会部门预算整体支出自评涉 及资金566.58万元，执行数为483.95万元，完成预算的 85.42%，得分96.54分。从评价情况来看，绩效目标完成情 况：2022年，在中共省委的领导下，在中共省委统战部的指 导帮助下，农工党省委高举习近平新时代中国特色社会主义 思想的伟大旗帜，深入贯彻学习中共二十大精神，深入贯彻 农工党中央、中共省委全会精神，紧密围绕中共省委省政府 中心工作，聚集重点难点问题献计出力；按时完成了本部门 换届工作，选举产生了新一届领导班子，圆满完成了政治交 接；通过绩效自评，提高了绩效管理水平，使项目资金使用 - 19 - 最大化。发现的主要问题及原因：我单位是民主党派机关， 主要工作职能开展是依托于调研、会议、培训等形式，但因 疫情影响，限制人员流动，各项工作任务无法顺利开展，尤 其是对全省党员的培训以及专项课题的调研工作，以线上线 下相结合的形式开展了部分培训，没有开展实地调研工作。 下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，加大对绩效管 理相关政策的学习力度，准确掌握绩效管理有关方面的政 策；二是进一步加大预算绩效运行监控工作力度，系统梳理 总结目标评价体系中面临的困难；三是加强财务部门与各业 务部门的沟通，资金进度与部门业务工作实际联系，做到资 金更有效支付；四是结合实际情况更加合理的安排预算资 金，确保预算经费支出符合预先设定的目标管理进度及要 求。 （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。 中国农工民主党黑龙江省委员会对2个项目（专项）支出开 展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计79.64万 元，执行数合计77.69万元，完成预算的97.55%，平均得分 98.67分。重点项目具体情况为： （1）“农工党黑龙江省第八次代表大会经费”项目（专 项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目 （专项）支出自评得分100分。全年预算数为67.87万元，执 行数为67.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情 况：按时完成了换届工作，选举产生了新一届领导班子，圆 满完成了政治交接。发现的主要问题及原因：一是项目立 - 20 - 项、实施存在问题，二是资金管理使用问题。下一步改进措 施：结合实际情况更加合理的安排预算资金，确保预算经费 支出符合预先设定的目标管理进度及要求。 （2）“业务及日常公用经费”项目（专项）支出部门评价 综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得 分97.34分。全年预算数为11.77万元，执行数为9.82万元， 完成预算的83.43%。项目绩效目标完成情况：履行参政党基 本职能，达到参政议政、民主监督、政治协商的要求；保障 省委机关所有职能、职责均能顺利实施。发现的主要问题及 原因：一是项目立项、实施存在问题，二是资金管理使用问 题。下一步改进措施：结合实际情况更加合理的安排预算资 金，确保预算经费支出符合预先设定的目标管理进度及要 求。 （四）项目（专项）支出部门评价结果。 中国农工民主党黑龙江省委员会组织对10个项目（专项） 支出开展了部门评价，全年预算数合计173.61万元，执行数 合计99.8万元，完成预算的57.49%，平均得分94.06分。具体 情况为： （1）“副省级王乃谦公务用车费用”项目（专项）支出部 门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96.54 分。全年预算数为4.4万元，执行数为3.32万元，完成预算的 75.45%。项目绩效目标完成情况：及时有效的保障了副省级 领导干部的正常用车。发现的主要问题及原因：一是项目立 项、实施存在问题，二是资金管理使用问题。下一步改进措 - 21 - 施：结合实际情况更加合理的安排预算资金，确保预算经费 支出符合预先设定的目标管理进度及要求。 （2）“公务用车运行维护费”项目（专项）支出部门评价 综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分92.1分。全 年预算数为5万元，执行数为2.55万元，完成预算的51%。项 目绩效目标完成情况：及时有效的保障了调研等工作的用 车。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问 题，二是资金管理使用问题。下一步改进措施：结合实际情 况更加合理的安排预算资金，确保预算经费支出符合预先设 定的目标管理进度及要求。 （3）“会议费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年 初设定的绩效目标，部门评价得分92.28分。全年预算数为 5.25万元，执行数为2.77万元，完成预算的52.76%。项目绩 效目标完成情况：履行参政党基本职能，达到参政议政、民 主监督、政治协商的要求。保障省委机关所有职能、职责均 能顺利实施。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施 存在问题，二是资金管理使用问题。下一步改进措施：结合 实际情况更加合理的安排预算资金，确保预算经费支出符合 预先设定的目标管理进度及要求。 （4）“离退休省级干部活动经费”项目（专项）支出部门 评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。 全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项 目绩效目标完成情况：完成年初设定的绩效目标。发现的主 要问题及原因：一是项目立项、实施存在问题，二是资金管 - 22 - 理使用问题。下一步改进措施：结合实际情况更加合理的安 排预算资金，确保预算经费支出符合预先设定的目标管理进 度及要求。 （5）“农工党黑龙江省第八次代表大会经费”项目（专 项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评 价得分100分。全年预算数为67.87万元，执行数为67.87万 元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了 换届工作，选举产生了新一届领导班子，圆满完成了政治交 接。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施存在问 题，二是资金管理使用问题。下一步改进措施：结合实际情 况更加合理的安排预算资金，确保预算经费支出符合预先设 定的目标管理进度及要求。 （6）“培训经遇”项目（专项）支出部门评价综述：根据 年初设定的绩效目标，部门评价得分91.32分。全年预算数为 15.89万元，执行数为5.27万元，完成预算的33.17%。项目绩 效目标完成情况：履行参政党基本职能，达到参政议政、民 主监督、政治协商的要求。保障省委机关所有职能、职责均 能顺利实施。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施 存在问题，二是资金管理使用问题。下一步改进措施：结合 实际情况更加合理的安排预算资金，确保预算经费支出符合 预先设定的目标管理进度及要求。 （7）“调研经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据 年初设定的绩效目标，部门评价得分88.62分。全年预算数为 21.65万元，执行数为1.35万元，完成预算的6.24%。项目绩 - 23 - 效目标完成情况：履行参政党基本职能，达到参政议政、民 主监督、政治协商的要求；保障省委机关所有职能、职责均 能顺利实施。发现的主要问题及原因：一是项目立项、实施 存在问题，二是资金管理使用问题。下一步改进措施：结合 实际情况更加合理的安排预算资金，确保预算经费支出符合 预先设定的目标管理进度及要求。 （8）“网络运行维护费”项目（专项）支出部门评价综 述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.95分。全年 预算数为1.7万元，执行数为1.64万元，完成预算的96.47%。 项目绩效目标完成情况：保障农工党省委互联网络正常使 用，保障农工党省委互联网络正常使用。发现的主要问题及 原因：一是项目立项、实施存在问题，二是资金管理使用问 题。下一步改进措施：结合实际情况更加合理的安排预算资 金，确保预算经费支出符合预先设定的目标管理进度及要 求。 （9）“业务及日常公用经费”项目（专项）支出部门评价 综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.34分。全 年预算数为11.77万元，执行数为9.82万元，完成预算的 83.43%。项目绩效目标完成情况：履行参政党基本职能，达 到参政议政、民主监督、政治协商的要求；保障省委机关所 有职能、职责均能顺利实施。发现的主要问题及原因：一是 项目立项、实施存在问题，二是资金管理使用问题。下一步 改进措施：结合实际情况更加合理的安排预算资金，确保预 算经费支出符合预先设定的目标管理进度及要求。 - 24 - （10）“中央补助地方民主党派专项经费”项目（专项） 支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得 分90.4分。全年预算数为30万元，执行数为1.21万元，完成 预算的4.03%。项目绩效目标完成情况：履行参政党基本职 能，达到参政议政、民主监督、政治协商的要求。保障省委 机关所有职能、职责均能顺利实施。发现的主要问题及原 因：一是项目立项、实施存在问题，二是资金管理使用问 题。下一步改进措施：结合实际情况更加合理的安排预算资 金，确保预算经费支出符合预先设定的目标管理进度及要 求。 - 25 - 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共 预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预 算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配 的事业基金和职工福利基金等。 - 26 - 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预 算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行 费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待 费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖 费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 - 27 - 财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。 一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支 出，经济分类包括工资福利支出和商品服务支出。 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 社会保障和就业：指反映政府在社会保障与就业方面的支 出，经济分类包括离退休费支出和离退休公用支出。 医疗卫生：指反映政府医疗卫生方面的支出，经济分类包 括社会保障缴费支出（包括：行政单位医疗和公务员医疗补 助）。 住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出，经济分 类包括住房公积金支出、提租补贴支出和购房补贴支出。 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他 资金等安排的住房改革支出。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向 职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位对符合条 件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退 休人员发放的用于购买住房的补贴。 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 - 28 - 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程， 并实现“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评 价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内打到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效执行监督、绩效自评价和再评价等预算绩效管理 工作的前提和基础。 - 29 -