2022年度枣庄市残疾人综合康复中心决算.pdf
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2022 年 度 枣庄市残疾人综合康复 中心决算 目 录 第一部分 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022 年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 第1页，共61页 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第2页，共61页 第一部分 单位概况 第3页，共61页 一、单位职责 枣庄市残疾人综合康复中心学习贯彻习近平新时代中国 特色社会主义思想，党中央、国务院关于残疾人工作的方针 政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要 求，主要职责是: 1、承担残疾儿童抢救性康复救助项目实施，从事残疾儿 童教育康复训练; 2、承担康复信息咨询、康复知识宣传、康复研究和残疾 预防、残疾等级评定等技术支持工作; 3、承担各类残疾人综合性康复服务工作，承担残疾人康 复人才培养和康复业务技术指导、建立社会化康复服务网络 等辅助工作; 4、承担残疾人就业指导、培训、服务等工作;承担盲人 按摩就业指导、培训、服务等工作; 5、对市直用人单位安排残疾人就业状况进行年度审核， 开展残疾人劳动力资源和社会用工调查，劳动能力评估等工 作; 6、承担电子政务外网信息采集、系统信息化平台运行维 护、残疾人服务平台建设运行维护、安全等级保护等工作， 承担全市残疾人事业统计服务保障工作; 7、完成市残联机关交办的其他任务。 第4页，共61页 二、机构设置 本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、儿童康复 科、综合康复科、就业服务科、技术服务科。 第5页，共61页 第二部分 2022 年 度 单 位 决 算 表 第6页，共61页 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 单位：枣庄市残疾人综合康复中心 收 入 项 目 支 出 行次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项 目 1 栏 次 金额 2 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 894.05 9 九、卫生健康支出 40 40.75 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 本年收入合计 27 992.75 行次 992.75 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 0.31 57.64 992.75 61 992.75 总计 62 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 第7页，共61页 992.75 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 单位：枣庄市残疾人综合康复中心 项 目 科目编码 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合 计 205 本年收入合计 教育支出 992.75 992.75 0.31 0.31 20508 进修及培训 0.31 0.31 2050803 培训支出 0.31 0.31 社会保障和就业支出 894.05 894.05 89.71 89.71 59.80 59.80 29.90 29.90 804.35 804.35 208 20805 2080505 2080506 20811 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 残疾人事业 2081104 残疾人康复 677.64 677.64 2081105 残疾人就业 30.37 30.37 2081199 其他残疾人事业支出 96.33 96.33 40.75 40.75 210 卫生健康支出 第8页，共61页 项 目 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 21011 行政事业单位医疗 40.75 40.75 2101102 事业单位医疗 27.29 27.29 2101103 公务员医疗补助 13.47 13.47 57.64 57.64 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 57.64 57.64 2210201 住房公积金 57.64 57.64 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 第9页，共61页 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：枣庄市残疾人综合康复中心 项 目 科目编码 科目名称 栏 次 合 计 205 教育支出 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 992.75 853.12 0.31 0.31 139.62 20508 进修及培训 0.31 0.31 2050803 培训支出 0.31 0.31 社会保障和就业支出 894.05 754.43 89.71 89.71 59.80 59.80 29.90 29.90 804.35 664.72 139.62 664.72 12.92 208 20805 2080505 2080506 20811 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 出 残疾人事业 139.62 2081104 残疾人康复 677.64 2081105 残疾人就业 30.37 30.37 2081199 其他残疾人事业支出 96.33 96.33 210 卫生健康支出 40.75 40.75 第10页，共61页 项 目 科目编码 科目名称 栏 次 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 1 2 3 4 5 6 21011 行政事业单位医疗 40.75 40.75 2101102 事业单位医疗 27.29 27.29 2101103 公务员医疗补助 13.47 13.47 57.64 57.64 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 57.64 57.64 2210201 住房公积金 57.64 57.64 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 第11页，共61页 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 单位：枣庄市残疾人综合康复中心 收 项目 入 支 行 次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 992.75 行 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 0.31 0.31 40 894.05 894.05 九、卫生健康支出 41 40.75 40.75 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 第12页，共61页 政府性基金 预算财政拨 款 4 国有资本经 营预算财政 拨款 5 收 项目 入 支 行 次 栏次 本年收入合计 金额 项目 1 栏次 行 次 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结转和结余 60 27 992.75 年初财政拨款结转和结余 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 992.75 总计 64 出 合计 一般公共预 算财政拨款 2 3 57.64 57.64 992.75 992.75 992.75 992.75 政府性基金 预算财政拨 款 4 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 第13页，共61页 国有资本经 营预算财政 拨款 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位：枣庄市残疾人综合康复中心 项 目 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 合 计 205 教育支出 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 992.75 853.12 0.31 0.31 20508 进修及培训 0.31 0.31 2050803 培训支出 0.31 0.31 社会保障和就业支出 894.05 754.43 89.71 89.71 208 20805 行政事业单位养老支出 139.62 139.62 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.80 59.80 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 29.90 29.90 804.35 664.72 139.62 664.72 12.92 20811 残疾人事业 2081104 残疾人康复 677.64 2081105 残疾人就业 30.37 30.37 2081199 其他残疾人事业支出 96.33 96.33 210 卫生健康支出 40.75 第14页，共61页 40.75 项 目 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 21011 行政事业单位医疗 40.75 40.75 2101102 事业单位医疗 27.29 27.29 2101103 公务员医疗补助 13.47 13.47 57.64 57.64 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 57.64 57.64 2210201 住房公积金 57.64 57.64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 第15页，共61页 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开 06 表 金额单位：万元 单位：枣庄市残疾人综合康复中心 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 科目 编码 金额 科目名称 301 工资福利支出 809.72 302 商品和服务支出 30101 基本工资 476.04 30201 办公费 30102 津贴补贴 23.73 30202 30103 奖金 101.82 30106 金额 科目 编码 科目名称 27.30 307 债务利息及费用支出 14.07 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 30703 国内债务发行费用 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 30205 水费 310 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 59.80 30206 电费 31001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 29.90 30207 邮电费 31002 办公设备购置 30110 职工基本医疗保险缴费 27.29 30208 取暖费 31003 专用设备购置 30111 公务员医疗补助缴费 13.47 30209 物业管理费 31005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 3.55 30211 差旅费 31006 大型修缮 30113 住房公积金 57.64 30212 因公出国（境）费用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31008 物资储备 30199 其他工资福利支出 16.49 30214 租赁费 31009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 16.10 30215 会议费 31010 安置补助 第16页，共61页 资本性支出 金额 人员经费 科目 编码 科目名称 30301 离休费 30302 退休费 30303 公用经费 科目 编码 金额 科目名称 科目 编码 金额 科目名称 30216 培训费 0.31 31011 地上附着物和青苗补偿 30217 公务接待费 0.15 31012 拆迁补偿 退职（役）费 30218 专用材料费 31013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 31022 无形资产购置 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 8.26 312 30309 奖励金 30229 福利费 0.70 31201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 0.77 31203 政府投资基金股权投资 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 1.15 31204 费用补贴 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支出 31299 其他对企业补助 6.60 0.32 9.18 1.88 399 39907 39908 39909 人员经费合计 825.83 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 第17页，共61页 金额 对企业补助 其他支出 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 经常性赠与 39910 资本性赠与 39999 其他支出 27.30 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：枣庄市残疾人综合康复中心 项 科目编码 目 科目名称 栏 次 年初结转 和结余 本年收入 1 2 合 计 注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 第18页，共61页 本年支出 小 计 基本支出 项目支出 年末结转 和结余 3 4 5 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 单位：枣庄市残疾人综合康复中心 项 目 科目编码 本年支出 科目名称 栏 次 小 计 基本支出 项目支出 1 2 3 合 计 注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 第19页，共61页 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 单位：枣庄市残疾人综合康复中心 预 算 数 决 算 数 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）费 1 2 0.92 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 3 4 5 6 7 8 0.77 0.77 0.15 0.92 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护 费 公务 接待费 9 10 11 12 0.77 0.77 0.15 注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 第20页，共61页 第三部分 2022 年 度 单 位 决 算 情 况 说 明 第21页，共61页 一、收入支出决算总体情况说明 2022 年度收、支总计均为 992.75 万元。与 2021 年度相 比，收、支总计各增加 137.27 万元，增长 16.05%。主要是 人员工资正常晋升及新增人员经费增加，人员经费增加。 二、收入决算情况说明 （一）收入决算结构情况 2022 年度收入合计 992.75 万元，其中：财政拨款收入 992.75 万元，占 100%。 第22页，共61页 （二）收入决算具体情况 1、财政拨款收入 992.75 万元。与 2021 年度相比，增加 137.27 万元，增长 16.05%。主要是人员工资正常晋升及新增 人员经费增加，人员经费增加。 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。 三、支出决算情况说明 （一）支出决算结构情况 2022 年度支出合计 992.75 万元，其中：基本支出 853.12 万元，占 85.94%；项目支出 139.62 万元，占 14.06%。 第23页，共61页 （二）支出决算具体情况 1、基本支出 853.12 万元。 与 2021 年度相比，增加 178.95 万元，增长 26.54%。主要是人员工资正常晋升及新增人员经 费增加，人员经费增加。 2、项目支出 139.62 万元。与 2021 年度相比，减少 41.69 万元，下降 22.99%。主要是业务类项目支出减少，经费支出 减少。 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款收、支总计均为 992.75 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 137.27 万元，增长 第24页，共61页 16.05%。主要是人员工资正常晋升及新增人员增加，人员经 费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 992.75 万元，占 本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财 政拨款支出增加 211.67 万元，增长 27.1%。主要是人员正常 晋升及人员增加，人员经费增加，支出增加。 第25页，共61页 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 992.75 万元，主 要用于以下方面：教育（类）支出 0.31 万元，占 0.03%；社 会保障和就业（类）支出 894.05 万元，占 90.06%；卫生健 康（类）支出 40.75 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 57.64 万元，占 5.81%。 第26页，共61页 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2022 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 787.54 万元，支出决算为 992.75 万元，完成年初预算的 126.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常 晋升及新增人员经费增加，人员经费支出增加。其中： 1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项） 。 年初预算为 6.2 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算 的 5%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响，培 训活动减少，培训费支出减少。 2、社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.86 万元，支出决算为 59.8 万元，完成年初预算的 111.03%。 决算数大于年初预算数的主要原因是年初养老保险金基数调 第27页，共61页 整及新增人员增加，单位缴费增加，支出增加。 3、社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 26.93 万元，支出决算为 29.9 万元，完成年初预算的 111.03%。决 算数大于年初预算数的主要原因是年初职业年金基数调整及 新增人员增加，单位缴费增加，支出增加。 4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 康复（项）。年初预算为 488.77 万元，支出决算为 677.64 万元，完成年初预算的 138.64%。决算数大于年初预算数的 主要原因是人员工资正常晋升及新增人员经费增加，社保基 数调整单位缴费增加，支出增加。 5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人 就业（项） 。年初预算为 32 万元，支出决算为 30.37 万元， 完成年初预算的 94.91%。决算数小于年初预算数的主要原因 是厉行节约，业务类项目支出减少。 6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残 疾人事业支出（项） 。年初预算为 98 万元，支出决算为 96.33 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于年初预算数的主 要原因是厉行节约，业务类项目支出减少。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为 24.58 万元，支出决算为 27.29 第28页，共61页 万元，完成年初预算的 111.03%。决算数大于年初预算数的 主要原因是年初医疗保险金基数调整及新增人员增加，单位 缴费增加，支出增加。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）。年初预算为 13.47 万元，支出决算为 13.47 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 43.74 万元，支出决算为 57.64 万元，完 成年初预算的 131.78%。决算数大于年初预算数的主要原因 是年初住房公积金基数调整及新增人员增加，单位缴费增加， 支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 853.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 人员经费 825.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、 奖励金等。 公用经费 27.3 万元，主要包括：办公费、培训费、公务 接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 第29页，共61页 通费用、其他商品和服务支出等。 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金财政拨款收支。 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一） “三公”经费支出决算总体情况说明 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.92 万 元，支出决算为 0.92 万元，与 2022 年预算基本持平。完成 全年预算的 100%。 （二） “三公”经费支出决算具体情况 1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.77 万元， 支出决算为 0.77 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年 预算的 100%。其中： 公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市残疾人综合 康复中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 0.77 万元，主要是按规定保留的公 务用车的车辆保险及维护费、车辆定位费、燃油费、过路费 第30页，共61页 等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市残疾人综合康复中 心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。 3、公务接待费全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其 中： 国内接待费 0.15 万元，主要用于主要用于上级部门和业 务单位来访接待，共计接待 2 批次、10 人次（含外事接待 0 批次、0 人次） ； 国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。 十、机关运行经费支出说明 本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。 十一、政府采购支出说明 2022 年度政府采购支出总额 38.77 万元，其中：政府采 购货物支出 38.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 38.77 万元，占 政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合 同金额占货物支出金额的 0%。 十二、国有资产占用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中， 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障 第31页，共61页 用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以 上设备（不含车辆）0 台（套） 。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理 要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自 评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 130 万元，占单位预算项 目支出总额的 100%。 组织对残疾人职业技能与就业一体化示范培训等 1 个项 目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 27.52 万元。 （二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市残疾人综合 康复中心 2022 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项 目自评等级为优。从自评情况看，大部分项目有序开展，执 行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目 实施进展慢等问题。 今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目 绩效自评情况，以及残疾人就业培训摸底调查、残疾人职业 技能与就业一体化示范培训、差旅费、残疾人就业指导服务 业务费、残疾儿童康复训练设备、文体楼餐厅设备设施、物 业管理费、全省残疾人职业技能竞赛、印刷费等 9 个项目的 绩效自评表。 第32页，共61页 1、残疾人就业培训摸底调查项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况：残疾人就业培训摸底调查工作顺利完成，提 高了残疾人就业培训工作的质量，进一步完善了基础数据。 2、残疾人职业技能与就业一体化示范培训项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.61 分。 全年预算数为 27.52 万元，执行数为 26.44 万元，完成预算 的 96.08%。项目绩效目标完成情况：帮助残疾人掌握一技之 长，增加残疾人劳动收入，减轻残疾人家庭经济压力，改善 残疾人生存状况。 3、差旅费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：出行环境 得到改善，业务差旅费用支付办理及时完成，利于各项业务 工作有序开展。 4、残疾人就业指导服务业务费项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.65 分。全年预算 数为 1.08 万元，执行数为 0.61 万元，完成预算的 56.48%。 项目绩效目标完成情况：就业指导服务项目有序开展，节约 业务成本，执行和完成情况优，提升中心业务发展水平。 第33页，共61页 5、残疾儿童康复训练设备项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，项目自评得分为 99.78 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.56 万元，完成预算的 97.8%。项目绩 效目标完成情况：残疾儿童康复训练设施设备项目有序实施， 达到国家相关环保、质量标准，残疾人事业发展水平得到提 高。 6、文体楼餐厅设备设施项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分为 99.61 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.21 万元，完成预算的 96.05%。项目绩效 目标完成情况：文体楼餐厅设备设施项目有序实施，达到国 家相关环保、质量标准，提升中心服务水平。 7、物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 55 万元，执 行数为 54.88 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成 情况：物业管理服务认可度高，优化办公环境，提高康复机 构训练服务认可度。 8、全省残疾人职业技能竞赛项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.64 分。全年预算数 为 2.2 万元，执行数为 2.12 万元，完成预算的 96.36%。项 目绩效目标完成情况：全省残疾人技能竞赛顺利完成，增加 残疾人劳动收入，减轻残疾人家庭经济压力，提高残疾人就 第34页，共61页 业竞争力。 9、印刷费项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分为 96.9 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.69 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：印刷 品质量合格，节约办公成本，利于各项业务工作有序开展。 2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预 算项目绩效自评表详见“第五部分 附件” 。 （三）重点绩效评价结果。 残疾人职业技能与就业一体化示范培训项目，绩效评价 得分为 99.61 分，等级为优。 重点绩效评价报告详见“第五部分 附件” 。 第35页，共61页 第四部分 名词解释 第36页，共61页 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算 财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等。 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” “上级补助收入” “事业收入” “经营收入” “附属单位上缴收 入”等以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要 求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。 九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政 第37页，共61页 拨款结余或经营结余中提取的各类结余。 十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的各项支出。 十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或 事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、 “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含 车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过 桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公 务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 第38页，共61页 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训， 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、 转业士官的培训支出，不在本科目反映。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） ：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残 疾人康复（项） ：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支 出。 二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残 疾人就业（项） ：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支 出。 二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 第39页，共61页 其他残疾人事业支出（项） ：反映除上述项目以外其他用于残 疾人事业方面的支出。 二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项） ：反映财政部门安排的事业单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项） ：反映财政部门安排的公务员医疗补助 经费。 二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。 第40页，共61页 第五部分 附 件 第41页，共61页 项目支出绩效自评结果汇总表 序号 项目名称 得分 1 残疾人就业培训摸底调查 100 2 残疾人职业技能与就业一体化示范培训 99.61 3 差旅费 100 4 残疾人就业指导服务业务费 95.65 5 残疾儿童康复训练设备 99.78 6 文体楼餐厅设备设施 99.61 7 物业管理费 99.96 8 全省残疾人职业技能竞赛 99.64 9 印刷费 96.9 第42页，共61页 2022 年度预算项目绩效自评表 单位：万元 项目名称 残疾儿童康复训练设备 主管部门 枣庄市残疾人联合会 全年预算数 全年执行数 （A） （B） 20 20 19.56 10 97.80% 9.78 其中：当年财政拨款 20 20 19.56 - 97.80% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年初预算数 年度资金总额 分值 执行率 （B/A) 得分 项目预算 执行情况 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 产出指标 年 度 二级指标 三级指标 年度指 标值（A） 实际完成指 标值（B） 偏差原因 分值 得分 进措施 数量指标 采购软件设备数量 1套 1套 15.00 15 时效指标 采购完成及时 及时 及时 10.00 10 质量指标 质量验收合格率 100% 100% 15.00 15 成本指标 设施设备购置成本 20 万元 19.56 万元 10.00 10 经济效益 满足残疾儿童康复 是 是 5.00 5 节约经费。 训练需求 绩 社会效益 提升康复服务效果 优 优 10.00 10 指 可持续影 保障残疾儿童康复 有效 有效 15.00 15 标 响 效果 社会公众 受益人员满意度 40% 90% 10.00 10 效 分析及改 效益指标 设备使用 满意度指 或服务对 效果良好， 标 象满意度 收益人员 满意。 总分 100.00 第43页，共61页 99.78 2022 年度预算项目绩效自评表 单位：万元 项目名称 残疾人就业培训摸底调查 主管部门 枣庄市残疾人联合会 全年预算数 全年执行数 （A） （B） 1.2 1.2 1.2 10 100.00% 10.00 其中：当年财政拨款 1.2 1.2 1.2 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年初预算数 年度资金总额 分值 执行率 （B/A) 得分 项目预算 执行情况 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 摸底调查人数 年度指 标值（A） 实际完成指 30000 人 25157 人次 标值（B） 偏差原因 分值 得分 分析及改 进措施 15 15 次 30000 人为 预估目的 调查人数， 项目开展 实际人数 为 25157 产出指标 人。 时效指标 年 完成摸底调查人数 及时 及时 10 10 工作 度 绩 质量指标 调查覆盖率 100% 100% 15 15 效 成本指标 残疾人培训摸底调 1.2 万元 1.2 万元 10 10 提高 提高 5 5 查费用 指 标 经济效益 提升残疾人就业培 训工作 效益指标 社会效益 满足中心发展需要 是 是 10 10 可持续影 提升完善基础数据 提升 提升 15 15 社会公众 社会公众或服务对 90% 90% 10 10 或服务对 象满意度 100.00 100.00 响 满意度指 标 象满意度 总分 第44页，共61页 2022 年度预算项目绩效自评表 单位：万元 项目名称 残疾人就业指导服务业务费 主管部门 枣庄市残疾人联合会 全年预算数 全年执行数 （A） （B） 1.08 1.08 0.61 10 56.48% 5.65 1.08 1.08 0.61 - 56.48% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年初预算数 年度资金总额 分值 执行率 （B/A) 得分 项目预算 执行情况 其中：当年财政拨款 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 实际完成指 标值（B） 偏差原因 分值 得分 指导服务人次 892 人次 892 人次 15 15 时效指标 工作计划完成及时 及时 及时 10 10 质量指标 年审覆盖率、培训 90% 90% 15 15 残疾人就业指导服 1.08 万 0.61 万元 10 10 务业务相关费用 元 完成率 成本指标 度 疫情原因 开展线上 就业指导 绩 服务 效 社会效益 指 标 分析及改 进措施 数量指标 产出指标 年 三级指标 年度指 标值（A） 效益指标 提高业务服务工作 提高 提高 15 15 提升业务完成效率 提升 提升 15 15 社会公众 社会公众或服务对 90% 90% 10 10 或服务对 象满意度 100.00 95.65 水平 可持续影 响 满意度指 标 象满意度 总分 第45页，共61页 2022 年度预算项目绩效自评表 单位：万元 项目名称 残疾人职业技能与就业一体化示范培训 主管部门 枣庄市残疾人联合会 全年预算数 全年执行数 （A） （B） 27.52 27.52 26.44 10 96.08% 9.61 27.52 27.52 26.44 - 96.08% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年初预算数 年度资金总额 分值 执行率 （B/A) 得分 项目预算 执行情况 其中：当年财政拨款 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 培训残疾人次 偏差原因 年度指 标值（A） 实际完成指 1300 人 1300 人次 15 15 标值（B） 分值 得分 分析及改 进措施 次 产出指标 时效指标 培训计划按时完成 按时 按时 10 10 质量指标 培训合格率 90% 90% 15 15 成本指标 培训费用 27.52 万 26.44 万元 10 10 元 年 开展线上 培训，节约 度 成本 绩 经济效益 效 增加残疾人劳动收 是 是 10 10 是 是 10 10 是 是 10 10 90% 90% 10 10 100.00 99.61 入 指 标 疫情原因， 效益指标 满意度指 标 社会效益 帮助残疾人掌握一 技之长 可持续影 减轻残疾人家庭经 响 济压力 社会公众 受益残疾人满意度 或服务对 象满意度 总分 第46页，共61页 2022 年度预算项目绩效自评表 单位：万元 项目名称 差旅费 主管部门 枣庄市残疾人联合会 全年预算数 全年执行数 （A） （B） 2 2 2 10 100.00% 10.00 其中：当年财政拨款 2 2 2 - 100.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年初预算数 年度资金总额 分值 执行率 （B/A) 得分 项目预算 执行情况 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指 标值（A） 实际完成指 标值（B） 偏差原因 分值 得分 进措施 数量指标 出差人次 100 人次 100 人次 15 15 时效指标 差旅费支付按时完 按时 按时 10 10 成 产出指标 质量指标 支付工作完成率 100% 100% 15 15 年 成本指标 差旅费用 2 万元 2 万元 10 10 度 经济效益 按时完成业务工作 提高 提高 5 5 维护 维护 10 10 提升业务完成效率 提升 提升 15 15 职工满意度 90% 90% 10 10 100.00 100.00 绩 任务 效 指 效益指标 标 社会效益 满足正常业务开展 需求 可持续影 响 满意度指 标 社会公众 或服务对 象满意度 总分 第47页，共61页 分析及改 2022 年度预算项目绩效自评表 单位：万元 项目名称 全省残疾人职业技能竞赛 主管部门 枣庄市残疾人联合会 全年预算数 全年执行数 （A） （B） 2.2 2.2 2.12 10 96.36% 9.64 其中：当年财政拨款 2.2 2.2 2.12 - 96.36% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年初预算数 年度资金总额 分值 执行率 （B/A) 得分 项目预算 执行情况 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指 标值（A） 实际完成指 标值（B） 偏差原因 分值 得分 分析及改 进措施 数量指标 参加技能竞赛人员 20 人 20 人 15 15 时效指标 竞赛培训工作及时 及时 及时 10 10 100% 100% 15 15 2.2 万元 2.12 万元 10 10 完成 产出指标 质量指标 竞赛选手培训合格 率 成本指标 年 竞赛培训费用 成本 度 绩 经济效益 效 增加残疾人劳动收 是 是 5 5 是 是 10 10 是 是 15 15 90% 90% 10 10 100.00 99.64 入 指 标 节约培训 效益指标 满意度指 标 社会效益 提高残疾人职业技 能 可持续影 提高残疾人就业竞 响 争力 社会公众 受益人员满意度 或服务对 象满意度 总分 第48页，共61页 2022 年度预算项目绩效自评表 单位：万元 项目名称 文体楼餐厅设备设施 主管部门 枣庄市残疾人联合会 全年预算数 全年执行数 （A） （B） 20 20 19.21 10 96.05% 9.61 其中：当年财政拨款 20 20 19.21 - 96.05% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年初预算数 年度资金总额 分值 执行率 （B/A) 得分 项目预算 执行情况 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指 标值（A） 实际完成指 标值（B） 偏差原因 分值 得分 进措施 数量指标 数量指标 1套 1套 15 15 时效指标 采购完成及时 及时 及时 10 10 质量指标 验收合格率 100% 100% 15 15 成本指标 采购成本 20 万元 19.21 万元 10 10 经济效益 提升中心服务水平 提升 提升 5 5 社会效益 满足发展需求 提升 提升 10 10 指 可持续影 持续使用时间 10 年 10 年 15 15 标 响 受益人员满意度 100% 100% 10 10 100.00 99.61 产出指标 年 度 绩 效 效益指标 满意度指 标 社会公众 或服务对 象满意度 总分 第49页，共61页 分析及改 节约经费。 2022 年度预算项目绩效自评表 单位：万元 项目名称 物业管理费 主管部门 枣庄市残疾人联合会 全年预算数 全年执行数 （A） （B） 55 55 54.88 10 99.78% 9.98 其中：当年财政拨款 55 55 54.88 - 99.78% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年初预算数 年度资金总额 分值 执行率 （B/A) 得分 项目预算 执行情况 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 年 度 绩 效 指 效益指标 三级指标 物业服务面积 年度指 标值（A） 实际完成指 13000 平 13000 平方 方米 米 标值（B） 偏差原因 分值 得分 进措施 15 15 时效指标 采购完成及时 及时 及时 10 10 质量指标 运行情况 优 优 15 15 成本指标 物业服务金额 55 万元 54.88 万元 10 9.98 社会效益 保证中心运行 是 是 15 15 可持续影 满足办公需求 优 优 15 15 服务对象满意度 90% 90% 10 10 100.00 99.96 响 标 满意度指 标 社会公众 或服务对 象满意度 总分 第50页，共61页 分析及改 节约经费。 2022 年度预算项目绩效自评表 单位：万元 项目名称 印刷费 主管部门 枣庄市残疾人联合会 全年预算数 全年执行数 （A） （B） 1 1 0.69 10 69.00% 6.90 其中：当年财政拨款 1 1 0.69 - 69.00% - 上年结转资金 0 0 0 - - - 其他资金 0 0 0 - - - 年初预算数 年度资金总额 分值 执行率 （B/A) 得分 项目预算 执行情况 年初预期目标 目标实际完成情况 年度总体 目标 绩效指标 一级指标 二级指标 数量指标 三级指标 业务需求印刷数量 偏差原因 年度指 标值（A） 实际完成指 100% 100% 15 15 及时 及时 10 10 标值（B） 分值 得分 分析及改 进措施 完成率 产出指标 时效指标 印刷费支付工作完 成及时 年 质量指标 印刷产品合格率 100% 100% 15 15 度 成本指标 印刷费用 1 万元 0.69 万元 10 10 绩 经济效益 按时完成业务工作 按时 按时 5 5 效 指 任务 效益指标 标 社会效益 维护正常办公运行 维护 维护 10 10 可持续影 提升办公效率 提升 提升 15 15 职工满意度 90% 90% 10 10 100.00 96.90 响 满意度指 标 社会公众 或服务对 象满意度 总分 第51页，共61页 节约经费。 残疾人职业技能与就业一体化示范培训 项目支出绩效评价报告 枣庄市残疾人综合康复中心 2023年5月 第52页，共61页 正文部分 一、项目基本情况 （一）项目立项。 根据枣庄市残联、市人社局、市财政局三家联合印发的《枣 庄市残疾人职业技能提升行动实施方案（2020—2021年）》的通 知、《2021全省残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排》的通 知（〔2021〕4号）和市残联工作要求，设立该项目是履行职责、 完成年初制定的业务考核目标必要的项目支出,并纳入单位2022年 财政预算。 （二）项目预算。 业务类项目支出-残疾人职业技能与就业一体化示范培训项 目主要参考全国残疾人工作平台需培训的残疾人任务数，参照 《枣庄市市直机关培训费管理办法》有关规定，为实施该项目所 需资金进行测算。项目全部资金来源为财政拨款，无其他收入来 源。 （三）项目计划实施内容。 2022年中心开展盲人按摩培训班、网上电商培训、呼叫服务、 手工等残疾人职业技能培训班。 （四）项目组织管理。 残疾人职业技能与就业一体化示范培训的具体要求由就业 服务科相关业务人员提供，根据服务需求和业务工作开展要求进 第53页，共61页 行具体实施。大额资金支出经中心班子扩大会集体研究后，再进 行发票审核、付款等支付流程。 二、项目绩效目标 业务类项目支出-残疾人职业技能与就业一体化示范培训设 立项目绩效目标情况：一级指标三个，分别为产出指标、效益指 标、满意度指标。产出指标又细分为4个二级指标，分别为数量 指标、时效指标、质量指标、成本指标；效益指标又细分为3个 二级指标，即经济效益、社会效益、可持续影响；满意度指标为 1个二级指标即社会公众或服务对象满意度。绩效指标设定合理。 三、评价基本情况 （一）评价目的。 业务类项目支出-残疾人职业技能与就业一体化示范培训作 为我单位2022年度纳入财政预算的项目，对其进行项目评价，旨 在考察该项目立项是否合法、规范，设定的绩效目标是否依据充 分、符合客观实际，对该项目的实施预算资金编制是否科学，资 金分配是否合理；在该项目的资金管理方面，资金是否及时到位、 项目资金的执行是否按照计划执行，在资金使用过程中是否合 法、合规、合程序，在完成预算后，服务群众对其满意度是否达 到预期设定指标。 （二）评价对象与范围。 本年度项目部门评价，我单位在9个纳入财政预算的项目中 选取业务类项目支出-残疾人职业技能与就业一体化示范培训为 第54页，共61页 部门项目绩效评价对象。该项目涉及财政预算资金27.52万元。 （三）评价依据。 一是年初预算时设定的绩效指标，即决策、过程、产出完整 过程中分别设定的分项绩效指标。二是与预算法中对于预算资金 管理规定。三是该项目完成计划时间及相关规划。四是服务对象 对于该项目的评价。 （四）评价原则、评价方法。 本次项目绩效部门评价原则是科学公正，评价方法运用科学 合理，程序规范,对项目绩效进行客观、公正的反映；统筹兼顾， 参评人员职责明确，各有侧重,相互衔接；激励约束，绩效评价 结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优 罚劣；公开透明，绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社 会监督。 评价方法：本次部门评价以关键绩效指标法为主。 第55页，共61页 （五）绩效评价指标体系。 详见下表： 绩效指标评价体系一览表 一级指标 产出指标 （50%） 效益指标 （40%） 二级指标 指标内容 指标值 达标标准 指标权重 数据来源 证据收集方式 数量指标 培训残疾人次 1300人次 1300人次 15% 实际参训 现场签到 时效指标 培训计划按时完成 按时 按时 10% 现场调查 资料自行收集 质量指标 培训合格率 90% 90% 15% 现场调查 资料自行收集 成本指标 培训费用 27.52万元 27.52万元 10% 账实相符 资料自行收集 经济效益 增加残疾人劳动收入 是 是 15% 非现场调查 资料自行收集 是 是 15% 非现场调查 资料自行收集 是 是 10% 非现场调查 资料自行收集 90% 90% 10% 现场调查 现场询问 社会效益 可持续影响 社会公众或 服务对象满 意度指标 （10%） 社会公众或服 务对象满意度 帮助残疾人掌握一技之 长 减轻残疾人家庭经济压 力 受益残疾人满意度 第56页，共61页 （六）评价人员组成。 褚庆猷：中心主任 徐 可：办公室副主任（主持工作） 韩建锋：就业服务科副科长（主持工作） （七）绩效评价工作过程。 在进行项目绩效评价前，绩效评价人员进行了相关准备。一 是明确评价对象与评价标准，明确各参评人员具体分工，明确绩 效评价的时间与方式等；二是准备与绩效评价相关的资料：业务 类项目支出-残疾人职业技能与就业一体化示范培训预算绩效评 价申报表、中心决算报表等相关资料。准备完成后召集相关人员 进行现场评价和非现场评价，现场评价主要评价残疾人职业技能 与就业一体化示范培训的产出指标是否达标，非现场评价主要评 价该项目的经济效益、社会效益、可持续影响等指标和服务对象 满意度是否符合。最后撰写评价报告。 四、评价结论及分析 （一）综合评价结论（附相关评分表）。 经过现场评价及非现场评价及综合各方面因素的综合分析， 对业务类项目支出-残疾人职业技能与就业一体化示范培训综合 评分为99.608分（实行百分制）。详见下表： 第57页，共61页 项目名称 残疾人职业技能与就业一体化示范培训 主管部门及代码 项目资金 （万元） [404]枣庄市残疾人联合会 实施单位 [404005]枣庄市残疾人综合康复中 心 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 27.52 27.52 26.44 10 96.08% 9.61 其中：财政拨款 27.52 27.52 26.44 - 96.08% - 其他资金 0 0 0 - - - 项目绩效年度目标 一级指标 项目产出 （50分） 年度指 标值 实际完 1300人 1300人 次 次 培训计划按时完成 按时 质量指标 培训合格率 成本指标 培训费用 经济效益 增加残疾人劳动收入 二级指标 三级指标 数量指标 培训残疾人次 时效指标 分值 得分 15 15 按时 10 10 90% 90% 15 15 27.52万 26.44万 元 元 10 10 是 是 10 10 是 是 10 10 是 是 10 10 90% 90% 10 10 100 99.608 成值 年 度 绩 效 指 标 （ 90 项目效益 （30分） 分 社会效益 ） 可持续影响 满意度指 标（10分） 帮助残疾人掌握一技之 长 减轻残疾人家庭经济压 力 社会公众或 服务对象满 受益残疾人满意度 意度 总分 第58页，共61页 偏差原因分析及改 进措施 （二）非现场评价情况分析。 评价小组成员对业务类项目支出-残疾人职业技能与就业一 体化示范培训的经济效益、社会效益、可持续影响等进行了非现 场评价。得出的结果为该项目实施完成后，帮助受训残疾人掌握 一技之长，增加残疾人劳动收入，减轻了残疾人家庭经济压力， 服务对象的满意度达到90%。绩效指标均已完成既定目标。 （三）现场评价评价情况分析。 评价小组成员对业务类项目支出-残疾人职业技能与就业一 体化示范培训的产出指标的四个二级指标数量指标、质量指标、 时效指标、成本指标及服务对象满意度等进行了现场评价。得出 的结果为该项目实施完成后，培训残疾人1300人次，培训合格率 达到90%，在计划时限内完成实际支出26.44万元，不超年初预算， 受益残疾人满意度90%。绩效指标均已完成既定目标。 （四）分市评价得分及结论。 经过现场评价及非现场评价及综合各方面因素的综合分析， 对业务类项目支出-残疾人职业技能与就业一体化示范培训综合 评分为99.608分（实行百分制）,项目完成情况较好，资金支出 情况良好，绩效指标均已完成既定目标。 五、绩效评价指标分析 （一）项目决策情况。 根据枣庄市残联、市人社局、市财政局三家联合印发的《枣 第59页，共61页 庄市残疾人职业技能提升行动实施方案（2020—2021年）》、 《2021 全省残疾人就业服务和盲人按摩主要工作安排》的通知（〔2021〕 4号）的文件要求，业务类项目支出-残疾人职业技能与就业一体 化示范培训项目是履行职责、完成年初制定的业务考核目标必要的 项目支出,已纳入单位2022年财政预算。故本项目立项符合相关规 定。 （二）项目过程情况。 业务类项目支出-残疾人职业技能与就业一体化示范培训按 照预定工作计划，于2022年1月份启动。残疾人职业技能与就业 一体化示范培训具体工作要求由中心就业服务科相关业务人员 提供，根据服务需求和业务工作开展要求进行具体实施。大额资 金支出经中心班子扩大会集体研究后，再进行发票审核付款等支 付流程。 （三）项目产出情况。 通过残疾人职业技能与就业一体化示范培训项目，开展盲人 按摩培训班、网上电商培训、呼叫服务、手工等残疾人职业技能 培训。培训残疾人1300人次，培训合格率达到90%，培训完成后， 帮助受训残疾人掌握一技之长，增加残疾人劳动收入，减轻了残 疾人家庭经济压力。 （四）项目效益情况。 该项目的实施，服务对象满意度达到90%。 六、项目主要经验及做法 第60页，共61页 中心高度重视核心业务工作，残疾人职业技能与就业一体化 示范培训是贯彻《2021全省残疾人就业服务和盲人按摩主要工作 安排》、《枣庄市残疾人职业技能提升行动实施方案（2020—2021 年）》文件精神，提升残疾人生活质量的重要项目，制定的年度 绩效目标程序符合要求，绩效目标制定较为合理，能够按绩效目 标的要求执行项目。项目财务资金各项管理制度比较规范，财务 档案归档及时、规范，与资金有关的文件、合同、凭证、账簿等 资料有序归档，资金执行绩效目标合理，服务对象满意度较高。 七、存在的问题及原因分析 该项目设立之初，编制预算时服务对象满意度指标设定有些 不够合理，标准设置较低，项目执行过程中未能充分考虑到培训 过程安排新任务事项。 八、意见建议 针对本次项目开展过程中存在的问题，下步将进一步做好预 算编制工作，编制绩效目标时提高质量指标和满意度指标，积极 跟踪项目的开展进度，采取有效措施，进一步提高项目完成效率 与完成质量，提高资金支付率。加强绩效目标管理，为后续项目 执行、监管和事后绩效评价提供依据。 第61页，共61页