2020年广州市妇女干部学校部门决算.pdf

2020 年广州市妇女干部学校 部门决算 1 目 录 第一部分 广州市妇女干部学校 概况 一、单位主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 广州市妇女干部学校 2020 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、非税收入征缴情况表 第三部分 广州市妇女干部学校 2020 年部门决算情 况说明 第四部分 预算绩效管理情况 第五部分 名词解释 2 第一部分 广州市妇女干部学校 概况 （一） 单位主要职责 广州市妇女干部学校的主要职责是：承担妇女干部和从事 妇女工作干部的继续教育、岗位培训和专项培训等任务；承担妇 女教育理论研究任务；承担由市妇联组织的妇女教育工作者联谊 交流活动的辅助性任务；负责全市妇女儿童工作领域社会组织的 调查研究工作。我单位内设有办公室、培训一部、培训二部。 （二） 部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制 本部门决算。 3 第二部分 广州市妇女干部学校 2020 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 单位： 广州市妇女干部学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 616.68 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 382.77 0.00 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 0.00 八、社会保障和就业支出 38 72.97 9 九、卫生健康支出 39 9.39 10 十、节能环保支出 40 0.00 4 表1 收入支出决算总表 单位： 广州市妇女干部学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 0.00 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 151.55 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 5 表1 收入支出决算总表 单位： 广州市妇女干部学校 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年收入合计 27 616.68 本年支出合计 57 616.68 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 0.00 年末结转和结余 59 0.00 总计 30 616.68 总计 60 616.68 注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 6 表2 收入决算表 单位： 广州市妇女干部学校 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 616.68 616.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 382.77 382.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 382.77 382.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012950 事业运行 382.77 382.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 72.97 72.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 72.97 72.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 36.76 36.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 24.14 24.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 12.07 12.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.39 9.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 7 表2 收入决算表 单位： 广州市妇女干部学校 项 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 616.68 616.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 9.39 9.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 9.39 9.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 151.55 151.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 151.55 151.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 38.85 38.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 112.70 112.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 8 表3 支出决算表 单位： 广州市妇女干部学校 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 616.68 563.69 52.99 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 382.77 329.78 52.99 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 382.77 329.78 52.99 0.00 0.00 0.00 2012950 事业运行 382.77 329.78 52.99 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 72.97 72.97 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 72.97 72.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 36.76 36.76 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 24.14 24.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 12.07 12.07 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 9.39 9.39 0.00 0.00 0.00 0.00 9 表3 支出决算表 单位： 广州市妇女干部学校 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 616.68 563.69 52.99 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 9.39 9.39 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 9.39 9.39 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 151.55 151.55 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 151.55 151.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 38.85 38.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 112.70 112.70 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映单位本年度各项支出情况。 10 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 广州市妇女干部学校 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 616.68 二、政府性基金预算财政拨 款 2 0.00 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 382.77 382.77 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 行次 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 72.97 72.97 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 9.39 9.39 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 广州市妇女干部学校 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 151.55 151.55 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表4 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 单位： 广州市妇女干部学校 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 27 616.68 本年支出合计 59 616.68 616.68 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 0.00 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 616.68 616.68 616.68 0.00 0.00 政府性基金预算财政拨 款 总计 64 注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 13 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 广州市妇女干部学校 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 616.68 563.69 52.99 201 一般公共服务支出 382.77 329.78 52.99 20129 群众团体事务 382.77 329.78 52.99 2012950 事业运行 382.77 329.78 52.99 208 社会保障和就业支出 72.97 72.97 0.00 20805 行政事业单位养老支出 72.97 72.97 0.00 2080502 事业单位离退休 36.76 36.76 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.14 24.14 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.07 12.07 0.00 210 卫生健康支出 9.39 9.39 0.00 21007 计划生育事务 9.39 9.39 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 9.39 9.39 0.00 14 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 单位： 广州市妇女干部学校 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 616.68 563.69 52.99 221 住房保障支出 151.55 151.55 0.00 22102 住房改革支出 151.55 151.55 0.00 2210201 住房公积金 38.85 38.85 0.00 2210203 购房补贴 112.70 112.70 0.00 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 15 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市妇女干部学校 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 443.23 302 商品和服务支出 45.27 30101 基本工资 57.31 30201 办公费 2.58 30102 津贴补贴 84.10 30202 印刷费 2.06 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.99 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.42 30107 绩效工资 101.23 30205 水费 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24.14 30206 电费 0.00 30109 职业年金缴费 12.07 30207 邮电费 0.94 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 8.55 30112 其他社会保障缴费 1.06 30211 差旅费 0.04 30113 住房公积金 38.85 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 5.40 30199 其他工资福利支出 124.47 30214 租赁费 1.14 16 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市妇女干部学校 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 73.81 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.61 30302 退休费 64.42 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 5.29 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 2.97 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 4.74 30309 奖励金 9.39 30229 福利费 6.60 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.70 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 1.24 307 债务利息及费用支出 0.00 17 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市妇女干部学校 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 1.39 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 1.39 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 18 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位： 广州市妇女干部学校 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 517.03 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 46.66 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 19 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 单位： 广州市妇女干部学校 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 1.70 因公出国 （境）费 2 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 1.70 0.00 1.70 公务接待 费 合计 6 7 0.00 1.70 因公出国 （境）费 8 0.00 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 1.70 0.00 1.70 公务接待 费 12 0.00 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 20 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位： 广州市妇女干部学校 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水库移民后期扶 持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082299 其他大中型水库移民后 期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 农业土地开发资金安排 的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位： 广州市妇女干部学校 项 单位：万元 本年支出 目 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 合计 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22908 彩票发行销售机构业务 费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290805 体育彩票销售机构的业 务费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表本年度无发生额。 22 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 广州市妇女干部学校 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230102 “三供一业”移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230103 国有企业办职教幼教补助支出 0.00 0.00 0.00 2230104 国有企业办公共服务机构移交补助支出 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.00 0.00 0.00 2230106 国有企业棚户区改造支出 0.00 0.00 0.00 2230107 国有企业改革成本支出 0.00 0.00 0.00 2230108 离休干部医药费补助支出 0.00 0.00 0.00 2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 0.00 0.00 0.00 22302 国有企业资本金注入 0.00 0.00 0.00 23 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 广州市妇女干部学校 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 2230201 国有经济结构调整支出 0.00 0.00 0.00 2230202 公益性设施投资支出 0.00 0.00 0.00 2230203 前瞻性战略性产业发展支出 0.00 0.00 0.00 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本表本年度无发生额。 24 表 10 非税收入征缴情况表 单位： 广州市妇女干部学校 单位：万元 科目名称 合计 纳入预算管理 纳入财政专户管理 栏次 1 2 3 合计 13.66 13.66 0.00 一、政府性基金收入 0.00 0.00 0.00 二、专项收入 0.00 0.00 0.00 三、行政事业性收费收入 0.00 0.00 0.00 四、罚没收入 0.00 0.00 0.00 五、国有资本经营收入 0.00 0.00 0.00 六、国有资源（资产）有偿使用收入 0.53 0.53 0.00 利息收入 0.47 0.47 0.00 0.47 0.47 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.06 0.00 七、捐赠收入 0.00 0.00 0.00 八、政府住房基金收入 0.00 0.00 0.00 九、其他收入 13.13 13.13 0.00 其他收入 13.13 13.13 0.00 13.13 13.13 0.00 其他利息收入 非经营性国有资产收入 事业单位国有资产处置收入 其他收入 注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。 25 第三部分 广州市妇女干部学校 2020 年部门决算情况说 明 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 广州市妇女干部学校 2020 年度总收入 616.68 万元，其中 本年收入 616.68 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 616.68 万元，比上年决算增 加 27.77 万元，增长 4.7%。主要变动情况是人员经费的政策性 调整。 2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增 加 0 万元。（因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入 决算编报范围，我单位本年无发生额）。 4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。 5.事业收入 0 万元，与上年决算持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。 8.其他收入 0 万元，与上年决算持平。 （二）年度支出总体情况 广州市妇女干部学校 2020 年度总支出 616.68 万元，其中 本年支出 616.68 万元。具体情况如下： 1.基本支出 563.69 万元，比上年决算增加 43.85 万元，增 26 长 8.4%，主要变动情况是人员经费的政策性调整。 2.项目支出 52.99 万元，比上年决算减少 16.58 万元，下降 23.8%，主要变动情况：一是受疫情影响专项工作经费减少 8 万 元，二是因公出国（境）经费减少 1.60 万元，三是 2019 年钢琴 教室购置经费调整为 2020 年办公设备购置经费减少 7 万元。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2020 年度财政拨款收入说明 广州市妇女干部学校 2020 年度财政拨款收入合计 616.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 616.68 万元，比上年 决算数增加 27.77 万元，增长 4.7%，主要变动情况是人员经费 的政策性调整 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决 算数增加 0 万元，与上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨 款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。 （二）2020 年度财政拨款支出说明 广州市妇女干部学校 2020 年度财政拨款支出合计 616.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 616.68 万元，比年初 预算数减少 6.21 万元，下降 1%，主要变动情况：人员变动引起 人员经费减少 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预 27 算数增加 0 万元，与年初预算数持平 ；国有资本经营预算财政拨 款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。 三、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 广州市妇女干部学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出 决算为 1.70 万元，完成预算 1.70 万元的 100% 。其中：因公出 国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0， 不可比） ；公务用车购置及运行费支出决算为 1.70 万元，完成 预算 1.70 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元， 完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比） ；公务用车运行费支 出决算为 1.70 万元，完成预算 1.70 万元的 100% ）；公务接待 费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。 2020 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，按照年度预算安排支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 1.70 万元，占 100% ；公务接待费支出 0 万元，占 0% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无因公 28 出国（境）费支出。 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.70 万元，其中：公务 用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车 运行及维护支出 1.70 万元，1 个单位 公务用车保有量为 1 辆， 主要用于送教下基层、运送教具等。 3.公务接待费支出 0 万元，主要用于（本年无公务接待费支 出） 。2020 年，1 个单位 共接待国外、境外来访团组 0 个，来 访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年无公 务接待费支出。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长--%（预算数为 0，不可比）。 主要增减变动情况是： 我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。 （二）政府采购支出情况说明 2020 年本单位政府采购支出总额 3.40 万元，其中：政府采 购货物支出 2.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0.41 万元。授予中小企业合同金额 3.13 万元，占政府采 购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 2.99 万元， 占政府采购支出总额的 87.9%。 （三）国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其 29 他用车 1 辆，其他用车主要是用于综合服务保障和送教下基层公 益授课、日常培训教学用具运送、授课专家教授接送等业务; 单 价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 （四）非税收入征缴情况说明 本部门 2020 年度各类非税收入合计 13.66 万元，纳入预算 管理 13.66 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金 收入 0 万元，占 0% ；专项收入 0 万元，占 0% ；行政事业性收费 收入 0 万元，占 0% ；罚没收入 0 万元，占 0% ；国有资本经营收 入 0 万元，占 0% ；国有资源（资产）有偿使用收入 0.53 万元， 占 3.9%，包括其他利息收入 0.47 万元，事业单位国有资产处置 收入 0.06 万元 ；捐赠收入 0 万元，占 0% ；政府住房基金收入 0 万元，占 0% ；其他收入 13.13 万元，占 96.1%，包括非强制性培 训收入女性素质班培训费 。 30 第四部分 预算绩效管理情况 根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政 预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展 部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。 一、绩效管理工作总体情况 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 3 个 一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 52.99 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。 从评价情况来看，我单位较好完成了 2020 年履行职能职责 和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理 想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。 部门整体支出绩效自评部分已在主管部门决算公开中综合 反映。 二、绩效自评结果 （一）部门整体支出绩效自评综述。 该部分已在主管部门决算公开中综合反映。 （二）项目绩效自评综述。 本单位 2020 年度专项工作经费项目绩效自评结果如下： 1.项目概况。 项目基本情况，本项目是我校的专项工作经费，根据妇联工 作要求，针对不同层次、不同类别的妇女干部和妇女群众的实际 需要，精心设计培训内容，打造岗位培训、送教下基层、女性素 31 养班、妇女大学堂、女干部高校研修班、女性文化沙龙、女性论 坛和巾帼行动八个学习交流平台。 项目资金情况。本项目全部为一般公共预算拨款，年初预算 48 万元，预算完成数 48 万元，无调整预算，预算完成率 100%。 2.项目绩效情况。 2020 年，我校在市妇联正确领导下，以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，围绕中心，服务大局，始终坚持党建 和业务“两手弹钢琴”，在疫情肆虐的不利环境下，学校攻坚克 难、勇于创新，线上线下同步推进，全年举办各级各类班级教学、 培训、讲座 88 场次，服务妇女干部、群众 14347 人次，同比增 长 35%，多项工作取得新突破，主要表现在“三首次一实现”： 首次开展线上教学，首次开辟校外教学基地，首次将高校研修班 列入市委组织部专题培训计划，实现点餐式培训。 一是，培训人次指标，年初指标值是 5050 人次，指标值完 成情况 14347 人次； 二是，培训场次指标，年初指标值是 30 场次，指标值完成 情况是 88 场次。 三是，人均培训成本指标，年初指标值是不高于 550 元/人/ 天，指标值完成情况 33.46 元/人/天； 四是，培训合格率指标，年初指标值是 99%，指标值完成情 况 100%； 五是，服务对象满意度指标，年初指标值是 99%，指标值完 32 成情况 100%。 3.主要存在问题。虽然课后反馈渠道很多，但还没有做到全 面覆盖。 4.下一步改进措施。一是全面覆盖课后反馈，做好资料收集； 二是对学员学习收获及工作成长进行长期跟踪反馈。 2020 年度项目支出绩效自评表 单位：万元 项目名称 专项工作经费 主管部门 广州市妇女联合会 实施单位 广州市妇女干部学校 年度预算完 年度预算数 预算完成 分值 成数 项目资金 总额 48 48 （万元） 其中：财政拨款（市本级支出） 48 48 率 20 财政拨款（转移支付） 0 0 非财政拨款 0 0 得分 100% 20 年度绩效目标内容 目标实际完成情况 通过送教下基层、素质系列讲座、妇女 2020 年，广州市妇干校在市妇联正确领 大学堂、女干部高校研修班，提高广州市女 导下，以习近平新时代中国特色社会主义思 绩效目标完成 干部的综合素质，为女干部的成长搭建舞台，想为指导，围绕中心，服务大局，始终坚持 情况 从而提高她们工作能力和生活质量，在经营 党建和业务“两手弹钢琴”，在疫情肆虐的 美好家庭，维护家庭与社会的稳定做出积极 不利环境下，学校攻坚克难、勇于创新，线 的贡献。市妇干校计划 2020 年培训各类妇女 上线下同步推进，全年举办各级各类班级教 33 干部、妇女群众 5050 人次。 学、培训、讲座 88 场次，服务妇女干部、群 众 14347 人次，同比增长 35%，多项工作取得 新突破，主要表现在“三首次一实现”：首 次开展线上教学，首次开辟校外教学基地， 首次将高校研修班列入市委组织部专题培训 计划，实现点餐式培训。 年度指标 实际完成指 指标类别 一级指标 二级指标 偏差原因分析及改进 分值 值 得分 标值 措施 培训人次 5050 人次 14347 人次 15 15 含微课和素养班 培训场次 30 场 15 15 含微课和素养班 15 15 数量指标 产出指标 88 场次 不 高 于 人均培训 成本指标 33.46 元 / 550 元/人 成本 人/天 /天 培训合格 率 99% 100% 12.5 12.5 服务对象满 服务对象 满意度 意度 99% 100% 12.5 12.5 社会效益 效益指标 总 分 100 34 第五部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 35 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时， 四舍五入可能存在尾差。 36