2019年怀集县教育局部门预算公开.pdf

2019 年 怀集县教育局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县教育局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县教育局 概况 一、主要职责 (一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规, 研究草拟地方性教育政策措施和规章制度,并组织实施。 （二）研究制订全县教育事业发展规划和年度指导性计 划, 并负责组织、指导、协调实施工作；负责教育统计和管 理信息的收集工作。 （三）指导、协调各镇(乡)、各部门的有关教育工作; 指导办学体制和学校内部管理体制的改革。 （四）会同有关部门制订教育经费筹措、教育拨款、教 育基建投资、教育收费的政策、规定;管理县级教育经费,协 助安排县级教育资金的分配；监督各镇(乡)教育财政拨款执 行情况和教育经费使用情况;规划和指导校园、校舍、设施 建设以及学校布局调整;对所属学校的经费活动进行审计监 督。 (五)组织指导基础教育开展教育科学研究、教学研究、 教学改革和德育、体育、美育、卫生教育、劳动技术教育、 勤工俭学、教学装备、电化教育、图书馆建设工作,规划和 指导教育信息化工程实施,并组织检查评估;组织或协同有 关部门对中小学校、各类职业与成人教育学校进行教育质量 检查、评估;管理指导、监督社会力量办学;主管推广普通话 和文字规范工作。 (六)会同有关部门制订各级各类学校招生计划,组织、 指导、监督招生考试工作;指导各类学校学生学籍管理。 (七)主管全县的教师工作;指导实施各级各类教师资格 制度;规划并指导各类学校教师和教育行政干部队伍建设工 作。 (八)管理直属的事业单位和所属学校;指导教育学会等 社团组织的工作。 (九)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他 事项。 二、部门预算构成 （一）本部门预算为汇总预算，包括怀集县教育局 本级预算，以及纳入编制范围的下属 121 个预算单位。下属 单位包括;小学 43 所，初中 20 所，九年一贯制学校 5 所， 完全中学 4 所，特殊教育学校 1 所，职业技术学校 1 所，幼 儿园 47 所。 （二）内设机构 怀集县教育局设 15 个内设机构（包含所属事业单位）， 具体包括：办公室、教育股、职业与成人教育股、德育股、 体育卫生与艺术教育股、教育督导室、人事股、计划财务股、 怀集县教育经费收支财务结算中心、怀集县招生委员会办公 室、怀集县勤工俭学办公室、怀集县青少年宫、怀集县中小 学卫生保健所、怀集县教育综合档案室、怀集县电化教育站。 （三）人员构成情况 怀集县教育局本级总编制人数 67 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 46 人；实有在职人员 50 人，其中行政编制 19 人，事业编制 22 人,其他 9 人；退休 30 人。纳入预算编 制范围的下属单位总编制人数 9,181 人，其中：事业编制 9,181 人；实有在职人员 10,666 人，其中事业编制 9589 人, 其他 1077 人；退休 2,574 人。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县教育局 单位：万元 收 项 一、财政拨款 二、财政专户拨款 三、其他资金 目 入 支 预算 项 目 53,699.43 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 10,494.80 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 五、教育支出 0.00 58,567.12 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 2,185.36 九、卫生健康支出 3,441.75 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县教育局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 入 支 预算 项 6,4194.23 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 64,194.23 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县教育局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 64,194.23 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 64,194.23 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县教育局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 205 教育支出 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 64,194.23 53,699.43 0.00 0.00 0.00 0.00 58,567.12 48,072.32 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 经营收入 其他收入 10,044.8 0 10,044.8 0 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 20501 教育管理事务 599.02 149.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 90.82 90.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 508.20 58.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 56,449.11 46,804.31 0.00 0.00 0.00 0.00 9,644.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050199 20502 其他教育管理事务支 出 普通教育 2050201 学前教育 6,486.41 141.61 0.00 0.00 0.00 0.00 6,344.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育 49,962.70 46,662.70 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,475.06 1,075.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 职业教育 400.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县教育局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 2050399 20507 其他职业教育 特殊教育 2050701 208 特殊学校教育 社会保障和就业支出 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 1,475.06 1,075.06 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.93 43.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.93 43.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,185.36 2,185.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 2,185.06 2,185.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 2,185.06 2,185.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,441.75 3,441.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,441.75 3,441.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 2089901 210 21011 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业支 出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 用事业基 金弥补收 支差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县教育局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 2101101 行政单位医疗 10.56 10.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 3,431.19 3,431.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 用事业基 金弥补收 支差额 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县教育局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 项目支出 科目名称 合计 205 基本支出 教育支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 64,194.23 63,536.23 658.000 0.00 0.00 0.00 0.00 58,567.12 57,909.12 658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20501 教育管理事务 599.02 599.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050101 行政运行 90.82 90.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 508.20 508.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,449.11 55,791.11 658.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 2050201 学前教育 6,486.41 6,486.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育 49,962.70 49,304.70 658.000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,475.06 1,475.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,475.06 1,475.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20503 2050399 职业教育 其他职业教育 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县教育局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 20507 2050701 208 基本支出 科目名称 特殊教育 特殊学校教育 社会保障和就业支出 43.93 43.93 43.93 43.93 2,185.36 2,185.36 20805 行政事业单位离退休 2,185.06 2,185.06 2080502 事业单位离退休 2,185.06 2,185.06 20899 其他社会保障和就业支出 0.30 0.30 2089901 其他社会保障和就业支出 0.30 0.30 3,441.75 3,441.75 3,441.75 3,441.75 10.56 10.56 210 项目支出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县教育局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 2101102 注： 无 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位医疗 3,431.19 3,431.19 0.00 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 0.00 0.00 上缴上级支出 0.00 结转下年 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县教育局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 目 53,699.43 一、一般公共服务支出 出 预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 五、教育支出 0.00 48,072.32 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 2,185.36 九、卫生健康支出 3,441.75 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县教育局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 53,699.43 目 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 53,69943 预算 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 53,699.43 0.00 53,699.43 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县教育局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 53,699.43 53,041.43 658.00 48,072.32 47,414.32 658.00 20501 教育管理事务 149.02 149.02 0.00 2050101 行政运行 90.82 90.82 0.00 2050199 其他教育管理事务支出 58.20 58.20 0.00 46,804.31 46,146.31 658.00 141.61 141.61 0.00 46,662.70 46,004.70 658.00 1,075.05 1,075.05 0.00 1,075.05 1,075.05 0.00 205 教育支出 20502 普通教育 2050201 学前教育 2050299 其他普通教育 20503 职业教育 2050399 其他职业教育支出 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县教育局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 43.93 43.93 43.93 43.93 2,185.36 2,185.36 20805 行政事业单位离退休 2,185.06 2,185.06 2080502 事业单位离退休 2,185.06 2,185.06 20899 其他社会保障和就业支出 0.30 0.30 2089901 其他社会保障和就业支出 0.30 0.30 210 卫生健康支出 3,441.75 3,441.75 21011 行政事业单位医疗 3,441.75 3,441.75 2101101 行政单位医疗 10.56 10.56 2101102 事业单位医疗 3,431.19 3,431.19 20507 特殊教育 2050701 特殊学校教育 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县教育局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 53,041.43 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 49,700.33 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 35,452.53 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 115.20 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 3,441.75 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 355.09 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 3,544.61 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县教育局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 96.48 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 0.00 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 6,694.67 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县教育局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 0.00 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 [30201]办公费 [50201]办公经费 1.25 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.00 [30206]电费 [50201]办公经费 1.00 301.74 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县教育局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30207]邮电费 [50201]办公经费 1.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.15 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.00 [30216]培训费 [50203]培训费 0.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 4.10 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县教育局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 283.62 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 0.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 10.62 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县教育局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县教育局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 3,039.36 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县教育局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 2,185.06 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 820.97 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30308]助学金 [50901]社会福利和救助 7.35 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 25.98 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县教育局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县教育局 项 单位：万元 目 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 301.74 301.740 0.00 0.00 4.10 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10 4.10 0.00 0.00 行政经费 “三公”经费 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 合计 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县教育局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 无 注： 本单位本年度无政府性基金预算支出，本表为空表 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年本部门收入预算 64,194.23 万元，比上年 预 算收入 58,589.13 万元增加 5,605.10 万元， 增长 9.57 %，主 要原因是 今年财政拨款人员的基本工资比上年增加以及提 高了幼儿园保教费的收费标准（其中：财政拨款收入 53,699.43 万 元 ， 比 上 年 收 入 预 算 49,144.33 万 元 增 加 4,555.10 万元，增长 9.27%；事业收入 10,044.80 万元，比 上年收入预算入 8,994.80 万元增加 1,050.00 万元，增长 11.67 %，增加原因是今年提高了幼儿园保教费的收费标准； 其他收入 450.00 万元，比上年收入预算 450.00 万元比上年 减少 0 万元，下降 0%，原因主要是今年参加高考、中考等考 试人数与上年基本持平 ；支出预算 64,194.23 万元，比上年 支出预算 58,589.13 万元增加 5,605.10 万元， 增长 9.57 %， 主要原因是 今 年财政拨款人员的基本工资比上年增加（其 中 ： 财 政 拨 款 支 出 53,699.43 万 元 ， 比 上 年 支 出 预 算 49,144.33 万元增加 4,555.10 万元，增长 9.27%。主要原因 是今年财政拨款人员的基本工资比上年增加）。 2019 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 53,041.43 万元，占 98.77%，其中：工资福利支出 49,700.33 万元，对 个人和家庭的补助 3,039.36 万元，商品和服务支出 301.74 万元，其他资本性支出等支出 0 万元。项目支出 658.00 万 元，占 1.23%，比上年减少 50 万元。全部支出项目为其他普 通教育支出，其中： 1.全县中小学校长教师培训经费支出 60 万元；2.高考备考经费支出 93 万元；3.教育局教育管理 工作经费支出 300 万元；4.教育督导工作经费支出 10 万元； 5.怀集县第一中学和怀集中学激励工资支出 150 万元；6.民 办教育专项资金 15 万元；7.广东省家庭经济困难大学生资 助资金 30 万元，与上年相同。主要用于资助我县在省外就 读的经济困难大学生 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.10 万元，比 上年 4.15 万元减少 0.05 万元， 下降 1.20 %，主要原因是 预 计 2019 年将继续贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的 要求，严格控制“三公”经费的支出，预计全年支出比上年 有所节约 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万 元， 增长 0 %，主要原因是 年初预算没有安排财政拨款支出 用于因公出国（境）费支出 ；公务用车购置及运行费 0 万元 （公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比 上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 年初预算没有安排 财政拨款支出用于公务用车购置及运行维护费支出 ；公务接 待费 4.10 万元，比上年 减少 0.05 万元， 下降 1.20 %，主要 原因是 今年继续贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的 要求，严格控制今年公务接待批次、人次及接待标准，预计 今年公务接待的批次及人次比上年有所减少，从而控制公务 接待费用的增加 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 301.74 万元， 比上年 305.07 万元减少 3.33 万元， 下降 1.09 %，主要原因是 2019 年机关事业单位人员比上年减少， 致使 2019 年机关运行经费支出预算减少。其中：办公费 1.25 万元，电费 1 万元，邮电费 1 万元，差旅费 0.15 万元，公 务接待费 4.10 万元，工会经费 283.62 万元，其他交通费用 10.62 万元等。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预 算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 105,878 万元，分布构成情况为：房屋 946,619 平方米，车辆 7 辆，单 价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 0 万 元，主要是 没有预算安排购置固定资产 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 0.00 绩效目标 无 注：由于我县仅对 50 万元以上的重点项目开展预算绩效目标管理，本单位没有入围项目，没有 可公开的内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。