编办2018年度部门决算公开说明.pdf

附件 1： 章贡区委编办 2018 年度部门决算 目 第一部分 录 章贡区委编办概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 - 1 - 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 - 2 - 名词解释 第一部分 章贡区委员会机构编制委员会办公室概况 一、部门主要职能 （一）负责拟定全区机关事业单位机构改革和行政管理体制 改革初步方案，提交编委会或区委、区政府审批后，按规定程序 承办报批。 （二）负责受理、初审区属各级机关事业单位的“三定”规 定，提交编委会或区委、区政府审批后，协调、督促实施。 （三）拟定全区机构编制管理办法等规范性文件，提交编委 会或区委审定后，负责组织实施和监督检查。 （四）负责区属各级机关事业单位职责配置的调研，牵头协 调区属部门（单位）之间、各部门（单位）与街、镇之间的职责 分工。 （五）承办向上级编委申报本区机关事业单位副科级以上机 构设立、调整及撤销、更名、增挂牌子等事宜。 （六）审核区属各级机关事业单位内设股级机构的撤并、更 名、增挂牌子及职责的调整和股级职数的配备等事宜。 （七）审批股级自收自支事业单位的设立和编制的增减，按 标准严格控制和核定教育、卫生等事业单位的编制。 （八）统一管理全区机关事业单位的机构编制工作，会同组 织、人力资源部门做好机关事业单位人员的借调、调整和公务员 资格的初审工作。 （九）研究区属事业单位分类管理的具体办法，总结实现社 会化改革方向的典型经验，协调、指导、解决改革中遇到的问题； 负责由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的事业单 - 3 - 位登记管理工作。 （十）负责组织筹备区编委会议，草拟编委会议题、纪要和 有关文件以及会议决定事项的组织实施和监督检查；牵头查处机 构编制违规违纪行为。 （十一）负责机关事业单位人员变动的日常上下编和机构编 制统计年报工作。 （十二）承办区委、区政府和区编委交办的其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：区委机构 编制委员会办公室，区事业单位登记管理中心。 本部门 2018 年年末编制人数 13 人，其中行政编制 5 人，事 业编制 8 人；年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休 人员 0 人，退休人员 2 人；年末学生人数 0 人。 - 4 - 第二部分 2018 年度部门决算表 - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 202.04 万元，其中年初结转和结 余 19.56 万元，较 2017 年增加 8.27 万元，增长 73.25%；本年 收入合计 182.48 万元，较 2017 年增加 6.82 万元，增长 3.9%， 主要原因是：区外考选，增加 1 名工作人名。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 182.48 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其 他收入 0 万元，占 0 %。 二、支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出总计 202.04 万元，其中本年支出合计 199.48 万元，较 2017 年增加 32.09 万元，增长 19.17%，主要原 因是：人员增加导致人员经费增长；年末结转和结余 2.56 万元， 较 2017 年减少 17 万元，下降 86.91 %，主要原因是：采购办公 软件及人员增加。 本年支出的具体构成为：基本支出 199.48 万元，占 100%； - 10 - 项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支 出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度财政拨款本年支出年初预算数为 190.21 万 元，决算数为 199.48 万元，完成年初预算的 104.87%。其中： 一般公共服务支出年初预算数为 158.01 万元，决算数为 165.15 万元，完成年初预算的 104.51%，主要原因是：人员增加。 （一）社会保障和就业支出年初预算数为 14.86 万元，决算 数为 17.43 万元，完成年初预算的 117.29%，主要原因是：人员 增加； （三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 8.44 万元， 决算数为 8.00 万元，完成年初预算的 94.79%。 （四） 住房保障支出年初预算数为 8.90 万元，决算数为 8.90 万元，完成年初预算的 100%。 （五）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万 元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无此项预算决算。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.48 万 元，其中： （一）工资福利支出 180.91 万元，较 2017 年增加 51.56 万 元，增长 39.86 %，主要原因是：在编人员增加；2018 年决算报 告系统调整“住房公积金”科目至工资福利大项下核算。 （二）商品和服务支出 18.24 万元，较 2017 年减少 6.48 万元，下降 26.21%，主要原因是：办公费用减少。 （三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，较 2017 年减少 - 11 - 7.97 万元，下降 98.52%，主要原因是：2018 年决算报告系统调 整“住房公积金”科目至工资福利大项下核算。 （四）资本性支出 0.21 万元，较 2017 年减少 5.02 万元， 下降 95.98%，主要原因是：办公设备购置减少。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 1.1 万元，决算数为 0.25 万元，完成预算的 22.72 %，决算数较 2017 年增加 0.25 万元，增长 100 %，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2017 年增加 0 万元，增 长 0 %。决算数与年初预算数持平。 （二）公务接待费支出年初预算数为 1.1 万元，决算数为 0.25 万元，完成预算的 22.72 %，决算数较 2017 年增加 0.25 万 元，增长 100 %。主要原因是：公务接待支出。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与 2017 年持平；公务用车运行维护费支出年初预算 数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2017 年持平。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2018 年度机关运行经费支出 18.45 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 3.27 万元，增长 21.54 %，主要原因是：人员增加；参与机构改 革片区督导会及相关调研活动。 七、政府采购支出情况说明 - 12 - 本部门 2018 年度政府采购支出总额 0.21 万元，其中：政府 采购货物支出 0.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径 为：本部门纳入 2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额 之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购 资金情况表”有关数据的衔接。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其 他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 本单位无符合预算绩效管理要求项目。 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。 本单位无符合预算绩效管理要求项目。 - 13 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得 的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政 拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资 金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入 情况举例说明） 五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。 （可结合部门实际收入情况举例说明） 七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补 当年收支差额的数额。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 - 14 - 九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提 取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按 规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务 或事业发展目标所发生的支出。 十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说 明） 十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支 出情况举例说明） 十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情 况举例说明） 十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、 - 15 - 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公 用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有 明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支 出中的“商品和服务支出”经费。 - 16 -