上海市普陀区长风新村街道综合行政执法队2022年度单位决算.pdf

上海市普陀区长风新村街 道综合行政执法队 2022 年度单位决算 目 录 第一部分 上海市普陀区长风新村街道综合行政执法队概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区长风新村街道综合行政执法队 2022 年 度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市普陀区长风新村街道综合行政执法队 2022 年 度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区 XX 局概况 一、主要职能 上海市普陀区长风新村街道综合行政执法队是参照公务员 法管理行政事业单位。 主要职能是在长风街道范围内依法相对集中行使有关行政 管理部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚权及相关的行 政检查权和行政强制权。包括： (一) 依据市容环境卫生管理方面法律、法规和规章的规定， 对违反市容环境卫生管理的违法行为实施行政处罚。 (二) 依据市政工程管理方面法律、法规和规章的规定，对 违反非市管城市道路(含城镇范围内的公路)、桥梁及其附属设施 管理的违法行为实施行政处罚。 (三) 依据绿化管理方面法律、法规和规章的规定，对除绿 化建设外的违反绿化管理的违法行为实施行政处罚。 (四) 依据水务管理方面法律、法规和规章的规定，对倾倒 工业、农业、建筑等废弃物及生活垃圾、粪便；清洗装贮过油类 或者有毒有害污染物的车辆、容器；以及擅自搭建房屋、棚舍等 建筑物或者构筑物等违反河道管理的违法行为实施行政处罚。 (五) 依据环境保护管理方面法律、法规和规章的规定，对 在非指定地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；道路运 输、堆场作业等产生扬尘，污染环境；任意倾倒或者在装载、运 输过程中散落工业废渣或者其他固体废物；违反安装空调器、冷 却设施的有关规定，影响环境和他人生活；未经批准或者未按批 准要求从事夜间建筑施工，造成噪声污染；以及在人口集中地区、 机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域等规定区 域露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质等不需要经过仪器 测试即可判定的违法行为实施行 政处罚。 (六)依据工商管理方面法律、法规和规章的规定，对占用道 路无照经营或者非法散发、张贴印刷品广告的违法行为实施行政 处罚。 (七)依据建设管理方面法律、法规和规章的规定，对损坏、 擅自占用无障碍设施或者改变无障碍设施或者改变无障碍设施 用途的违法行为实施行政处罚。 (八) 依据城乡规划和物业管理方面的法律、法规和规章的 规定，按照市人民政府确定的职责分工，对擅自搭建建筑物、构 筑物的违法行为和物业管理区域内破坏房屋外貌的违法行为实 施行政处罚。 (九) 本市地方性法规和市政府规章规定由城管执法部门实 施的其他行政处罚。 二、机构设置 上海市普陀区长风新村街道综合行政执法队无机构设置 第二部分 上海市普陀区 XX 局 2022 年度单位决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 1,836.73 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 288.22 九、卫生健康支出 99.65 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1,090.85 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 358.02 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 1,836.73 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 1,836.73 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 1,836.73 1,836.73 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 1,836.73 1,836.73 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 288.22 288.22 20805 行政事业单位养老支出 288.22 288.22 252.42 252.42 35.80 35.80 2080505 2080506 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 210 卫生健康支出 99.65 99.65 21011 行政事业单位医疗 99.65 99.65 2101101 行政单位医疗 99.65 99.65 212 城乡社区支出 1,090.85 1,090.85 21201 城乡社区管理事务 1,090.85 1,090.85 城管执法 1,090.85 1,090.85 住房保障支出 358.02 358.02 2120104 221 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 22102 住房改革支出 358.02 358.02 2210201 住房公积金 177.09 177.09 2210203 购房补贴 180.92 180.92 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 科目名称 合计 1,836.73 1,836.73 208 社会保障和就业支出 288.22 288.22 20805 行政事业单位养老支出 288.22 288.22 252.42 252.42 35.80 35.80 2080505 2080506 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 210 卫生健康支出 99.65 99.65 21011 行政事业单位医疗 99.65 99.65 2101101 行政单位医疗 99.65 99.65 212 城乡社区支出 1,090.85 1,090.85 21201 城乡社区管理事务 1,090.85 1,090.85 城管执法 1,090.85 1,090.85 住房保障支出 358.02 358.02 2120104 221 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 22102 住房改革支出 358.02 358.02 2210201 住房公积金 177.09 177.09 2210203 购房补贴 180.92 180.92 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 支出 决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 1,836.73 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 288.22 288.22 九、卫生健康支出 99.65 99.65 1,090.85 1,090.85 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 358.02 358.02 1,836.73 1,836.73 1,836.73 1,836.73 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 1,836.73 本年支出合计 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 1,836.73 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101101 基本支出 科目名称 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 行政单位医 疗 288.22 288.22 288.22 288.22 252.42 252.42 35.80 35.80 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65 212 城乡社区支出 1,090.85 1,090.85 21201 城乡社区管理 事务 1,090.85 1,090.85 2120104 城管执法 1,090.85 1,090.85 221 住房保障支出 358.02 358.02 22102 住房改革支出 358.02 358.02 2210201 住房公积金 177.09 177.09 2210203 购房补贴 180.92 180.92 1,836.73 1,836.73 合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 项目支出 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 1,727.54 161.14 991.11 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 252.42 30206 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 108.65 20.05 电费 0.02 4.19 7.36 35.80 30207 99.65 30208 邮电费 取暖费 30209 物业管理费 差旅费 10.33 30211 因公出国（境）费用 177.09 30212 30213 维修（护）费 30214 租赁费 会议费 0.54 30215 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 税金及附加费用 0.54 30240 30299 其他商品和服务支出 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 公用经费合计 1,728.08 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 13.60 20.30 5.27 36.42 1.45 108.65 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 17.50 5.27 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 17.50 5.27 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 预算数 决算数 公务接待费 公务用车 运行维护费 预算数 决算数 17.50 5.27 预算数 决算数 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 说明：上海市普陀区长风新村街道综合行政执法队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 项目支出 说明：上海市普陀区长风新村街道综合行政执法队本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 第三部分 上海市普陀区长风新村街道综合行政执法队 2022 年 度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区长风新村街道综合行政执法队 2022 年度收入 支出总计 1,836.73 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 1,836.73 万元，增长 100%。主要原因：该单位为新增加的预算 单位。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 1,836.73 万元，其中： 财政拨款收入 1,836.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 1,836.73 万元，其中：基本支出 1,836.73 万 元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%0。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区长风新村街道综合行政执法队 2022 年度财政 拨款收入支出总计 1,836.73 万元。与 2021 年度相比，财政拨款 收入支出总计增加 1,836.73 万元，增长 100%。主要原因：该单 位为新增加的预算单位。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 1,836.73 万元，占本年支出合 计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,836.73 万元，增长 100%。主要原因：该单位为新增加的预算 单位。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 1,836.73 万元，主要用于以下 方面：社会保障和就业支出（类）288.22 万元，占 16.00%；卫 生健康支出（类）99.65 万元，占 5.00%；城乡社区支出（类） 1090.85 万元占 59.00%；住房保障支出（类）358.02 万元，占 19.00%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1786.35 万元，支出 决算为 1836.73 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数大于预 算数的主要原因：社区支出增加。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事 业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 71.60 万元，支出 决算为 252.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际支出 增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于： 机关事业 单位职业年金缴费支出。年初预算为 35.80 万元，支出决算为 35.80 万元。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。主要用于： 行政单位医疗缴费支出。年初预算为 46.99 万元，支出决算为 99.65 万元。决算数大于预算数的主要 原因：实际支出增加。 4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法 （项）。主要用于： 城管执法支出。年初预算为 1010.22 万元， 支出决算为 1090.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际 支出增加。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：住房公积金。年初预算为 81.62 万元，支出决算为 177.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际支出增加。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 主要用于：购房补贴。年初预算为 170.04 万元，支出决算为 180.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际支出增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 1,836.73 万元。其中：人 员经费 1,728.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助；公 用经费 108.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、物业管理费、租赁费其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 17.50 万元，支出决 算为 5.27 万元，完成预算的 30.11%，其中：因公出国（境）费 决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支 出决算为 5.27 万元，完成预算的 30.11%；公务接待费支出决算 为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数 小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩相关支出。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减 增加 5.27 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增 加 5.27 万元，增长 30.11%；公务接待费支出决算减少 0 万元， 下降 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是未 发生相关费用。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因 是本单位为新增加预算单位。公务接待费支出减少的主要原因是 未发生相关费用。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.27 万元，占 30.11%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情 况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。 2、公务用车购置及运行维护费支出 5.27 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 5.27 万元。主要用于主要用于城管 中队公务车的日常开销及维修。2022 年，上海市普陀区长风新 村街道综合执法队所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保 有量为 5 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区长风新村街道综合执法队 2022 年度无政府性 基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区长风新村街道综合执法队 2022 年度无国有资 本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区长风新村街道综合执法队 2022 年度预算绩效 管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理 制度： 无；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2022 年度 项目 0 个，涉及预算金额 0 万元； 绩效跟踪评价的 2022 年度项目 0 个， 涉及预算金额 0 万元；绩效自评的 2022 年度项目 0 个，涉及预 算 金额 0 万元。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 108.65 万元，比 2021 年度增加 108.65 万元，增长 100%。主要原因是本单位为新增加预算单位。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区长风新村街道综合行政执法队 2022 年度政府 采购金额（以合同签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区长风新村街道综合 行政执法队共有车辆 5 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 5 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台 （套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。