上海市普陀区市容管理中心2022年度单位决算.pdf

㩰⼄㬱㠶㵴㤙㬱㦾⹽㏎䐱 㾥 2022 㛋Ⱙ⭆㸜㉗㰄 目 录 第一部分 上海市普陀区市容管理中心概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区市容管理中心 2022 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 上海市普陀区市容管理中心 2022 年度单位决算情况 说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区市容管理中心概况 一、 主要职能 承担户外广告、户外招牌设施设置审批涉及的事务性工作； 户外广告、户外招牌设施设置的巡查、整治等日常管理；景观照 明设施的建设、运行、维护等工作。承担市容、环境卫生、绿化 作业监督检查的事务性工作，做好市条线、区城运移送问题的协 调、催办、回复（访）等工作；负责市容、环境卫生、绿化工作 的市民诉求工作，做好信息的分析、整理、宣传和报送。 二、机构设置 本单位无内设机构。 第二部分 上海市普陀区市容管理中心 2022 年度单位决 算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 2731.60 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 104.81 九、卫生健康支出 45.41 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 2548.96 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 32.42 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 2731.60 本年支出合计 使用非财政拨款结余 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 2731.60 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 2731.60 2731.60 收入决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 本年收入合计 财政拨款收入 2731.60 2731.60 科目名称 合计 208 社会保障和就业支出 104.81 104.81 20805 行政事业单位养老支出 104.81 104.81 69.87 69.87 34.94 34.94 2080505 2080506 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 缴费支出 210 卫生健康支出 45.41 45.41 21011 行政事业单位医疗 45.41 45.41 2101102 事业单位医疗 45.41 45.41 212 城乡社区支出 2548.96 2548.96 21205 城乡社区环境卫生 2548.96 2548.96 2548.96 2548.96 32.42 32.42 2120501 221 城乡社区环境卫生 住房保障支出 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 22102 住房改革支出 32.42 32.42 2210201 住房公积金 32.42 32.42 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 2731.60 783.99 208 社会保障和就业支出 104.81 104.81 20805 行政事业单位养老支出 104.81 104.81 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 69.87 69.87 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 34.94 34.94 210 卫生健康支出 45.41 45.41 21011 行政事业单位医疗 45.41 45.41 2101102 事业单位医疗 45.41 45.41 1947.61 212 城乡社区支出 2548.96 601.35 1947.61 21205 城乡社区环境卫生 2548.96 601.35 1947.61 2548.96 601.35 1947.61 32.42 32.42 2120501 221 城乡社区环境卫生 住房保障支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 22102 住房改革支出 32.42 32.42 2210201 住房公积金 32.42 32.42 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款 支出 决算数 2731.60 项目 合计 一般公共 预算财政 拨款 104.81 104.81 45.41 45.41 2548.96 2548.96 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 32.42 32.42 2731.60 2731.60 2731.60 2731.60 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 本年收入合计 2731.60 年初财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 2731.60 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 合计 功能分类 科目编码 208 20805 2080505 2080506 210 21011 2101102 212 21205 2120501 基本支出 项目支出 科目名称 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出 机关事业单 位职业年金缴 费支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 城乡社区支出 城乡社区环境 卫生 城乡社区环 境卫生 104.81 104.81 104.81 104.81 69.87 69.87 34.94 34.94 45.41 45.41 45.41 45.41 45.41 45.41 2548.96 601.35 1947.61 2548.96 601.35 1947.61 2548.96 601.35 1947.61 221 住房保障支出 32.42 32.42 22102 住房改革支出 32.42 32.42 2210201 住房公积金 32.42 32.42 2731.6 783.99 合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1947.61 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分 类科目 编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老 保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 12.92 388.66 经济分 类 科目编 码 302 30201 30202 30203 30204 30205 69.87 30206 34.94 45.41 5.62 30207 30208 30209 30211 32.42 30212 决算数 725.71 89.44 46.43 科目名称 决算数 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 55.65 2.69 电费 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30231 30311 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补 30239 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30113 30399 住房公积金 助 0.25 0.22 0.03 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30299 310 31001 31002 31003 31007 31013 31019 31021 其他商品和服务 支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件 购置更新 公务用车购置 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 0.05 2.18 1.80 0.31 5.76 2.56 0.01 2.36 3.78 7.59 1.66 24.90 2.38 2.38 置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 725.96 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 58.03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 4.75 1.66 0 0 4.75 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 1.66 预算数 决算数 0 公务接待费 公务用车 运行维护费 0 预算数 决算数 4.75 1.66 预算数 决算数 0 0 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 说明：上海市普陀区市容管理中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 合计 基本支出 说明：上海市普陀区市容管理中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 项目支出 第三部分 上海市普陀区市容管理中心 2022 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区绿化和市容管理局 2022 年度收入支出总计 2731.60 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 237.56 万 元，增长 9.53%。主要原因：机构改革及社保调整。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 2731.60 万元，其中：财政拨款收入 2731.60 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 2731.60 万元，其中：基本支出 783.99 万元， 占 28.70%；项目支出 1947.61 万元，占 71.3%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区市容中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 2731.60 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 237.56 万元，增长 9.53%。主要原因：机构改革及社保调整。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 2731.60 万元，占本年支出合计 的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 237.56 万元，增长 9.53%。主要原因：机构改革及社保调整。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 2731.60 万元，主要用于以下方 面：社会保障和就业（类）104.81 万元，占 3.84%；卫生健康支 出（类）45.41 万元，占 1.66%；城乡社区支出（类）2548.96 万元，占 93.31%；住房保障支出（类）32.42 万元，占 1.19%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3309.61 万元，支出 决算为 2731.60 万元，完成年初预算的 82.54%。决算数小于预 算数的主要原因：节约开支。其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、主要用于：缴纳在 职人员基本养老保险。年初预算为 60.71 万元，支出决算为 69.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：新进人员及社保调 整。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：缴纳在职 人员职业年金。年初预算为 30.35 万元，支出决算为 34.94 万 元。决算数大于预算数的主要原因：新进人员及社保调整。 3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险费。年初预 算为 39.84 万元，支出决算为 45.41 万元。决算数大于预算数 的主要原因：新进人员及社保调整。 4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区 环境卫生（项）。主要用于：基本经费支出（工资福利支出、商 品和服务支出、对个人和家庭补助支出）以及项目经费支出（商 品和服务支出-委托业务费）。年初预算为 3152.15 万元，支出 决算为 2548.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：节约开 支。 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 26.56 万元， 支出决算为 32.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：新进 人员及社保调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 783.99 万元。其中：人员 经费 725.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励 金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.03 万元，主 要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、 公务车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.75 万元，支出决 算为 1.66 万元，完成预算的 34.95%，其中：因公出国（境）费 决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支 出决算为 1.66 万元，完成预算的 34.95%；公务接待费支出决算 为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数 小于预算数的主要原因：节约开支。 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增 加 0.61 万元，增长 58.10%，其中：因公出国（境）费支出决算 持平。公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.61 万元，增 长 58.10%。公务接待费支出决算减少持平。公务用车购置及运 行维护费支出增加的主要原因：车辆维修。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.66 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况 如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 1.66 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 1.66 万元。主要用于车辆维修、车 辆保险。 2022 年，上海市普陀区市容管理中心所属各预算单位开支 财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中： 国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区市容管理中心 2022 年度无政府性基金预算财 政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区市容管理中心 2022 年度无国有资本经营预算 财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区市容管理中心2022年度预算绩效管理工作开 展情况如下：本单位在制度建设上切实加强执行预算监控制度， 建立了内控制度，将项目的预算支出绩效控制纳入预算执行控制 的基本体系，重点监控专项是否达到预算绩效申报的基本目标； 工作机制建设上建立健全责任制度形式，加强预算管理的严肃 性，不断提升预算管理水平，优化预算绩效管理；全过程绩效管 理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目4个，涉及预算金额 2629.9万元；绩效跟踪评价的2022年度项目4个，涉及预算金额 2629.9万元；绩效自评的2022年度项目4个，涉及预算金额2629.9 万元，平均得分96.23分（其中，绩效评级为“优”的项目4个； 绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个； 绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个， 已经完成整改的0个，正在整改的0个）。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 上海市普陀区市容管理中心 2022 年度无机关运行经费支 出。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区市容管理中心 2022 年度政府采购金额（以合 同签订为准）为 1542.54 万元，其中：货物采购金额 2.6 万元、 工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1539.94 万元。 （三）国有资产占有使用情况说明 截至 2022 年 12 月 31 日，上海市普陀区市容管理中心共有 车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆, 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 12345热线处置项目 上海市普陀区绿化和市容管 理局 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 1800000.00 1800000.00 1,788,529.7 10 99.37% 9.94 1800000.00 1800000.00 1788529.7 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标 实际完成情况 1、完成全年“12345”服务热线处置市民满意度测 评分析报告。 2、完成全年“12345”市民诉求案 年度 件全部满意度回访结果记录。 3、快速及时响应完成市 总体 民诉求的急难愁问题。 4、提升“12345”市民热 目标 线处置率，解决我区居民在市容、环卫、绿化方面的诉求 处置快速、高效；为民服务、为民排忧解难应急的处置管 理、作业、提升市民满意率，实现跨前一步为民服务的窗 口服务承诺。 一级指标 二级指标 数量指标 产出指标 质量指标 时效指标 绩 效 指 标 上海市普陀区市容 管理中心（上海市 普陀区景观建设中 心） 社会效益指标 年度 指标值 三级指标 全年周、月报完成率 全年周、月报完成质量 应急处置响应率 应急经费涉及的投诉受 1、已完成2022年全年“12345”服 务热线处置市民满意度测评分析报告。 2、 已完成2022年全年“12345”市民诉 求案件全部满意度回访结果记录。 3、均快 速及时响应市民诉求的急难愁问题。 4、快 速、高效的响应了全年的“12345”市民 热线处置率，实现了跨前一步为民服务的窗口 服务承诺。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =100% 100% 20 20 优秀 优秀 20 20 =100% 100% 10 10 =100% 100% 10 10 规范 规范 10 10 充分 充分 10 10 理率 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 项目立项规范性 立项依据充分性 -1- 满意度指标 服务对象满意度指标 应急经费涉及的投诉满 =100% 100% 10 10 100 99.94 意度 总分 -2- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 景观灯光维修养护及电费 上海市普陀区绿化和市容管 理局 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 24320000.00 23320000.00 17,598,594.7 10 75.47% 7.55 24500000.00 23320000 17598594.7 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 预期目标 二级指标 数量指标 — 实际完成情况 年度 1、景观灯光设施清洁卫生、整洁有序；2、景观灯光设 总体 施完好率达到98％以上；3、景观灯光亮灯率达到98 目标 ％以上；4、景观灯光按时开闭率100％；5、景观灯 光安全运行率达到100％；6、景观灯光光强度柔和状 况最佳。 一级指标 上海市普陀区市容 景观管理所 实施单位 年度 指标值 三级指标 景观灯光设施故障处理 完成景观灯光设施清洁卫生、整洁有序；景观 灯光设施完好率达到98％以上；景观灯光亮 灯率达到98％以上；景观灯光按时开闭率1 00％；景观灯光安全运行率达到100％； 景观灯光光强度柔和状况最佳。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 =100% 100% 10 10 =100% 100% 10 10 及时 及时 10 10 及时 及时 10 10 =100% 100% 5 5 =100% 100% 5 5 率 质量指标 景观灯光安全运行率 景观灯光设施设备维修 及时性 产出指标 时效指标 重大活动及国定假日开 灯及时 设备巡检结果整改率 成本指标 绩 效 指 标 维修维护预算资金到位 率 -3- 社会效益指标 景观灯光系统发生故障 <15% <15% 10 10 及时 及时 5 5 建立 建立 5 5 建立 建立 5 5 建立 建立 5 5 >=90% >=90% 10 10 100 97.55 率 生态效益指标 景观灯光按时节及时开 闭率 景观灯光照明设施运行 效益指标 维护指导意见 可持续影响指标 景观照明集中控制工作 指导意见 养护单位日常考核制度 健全性 满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意率 总分 -4- 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 户外广告设施设置阵地实施方 案修编 上海市普陀区绿化和市容管 实施单位 理局 项目名称 主管部门 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 59000.00 59000.00 0 10 59000.00 59000.00 0 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 二级指标 数量指标 0.00% 年度 指标值 三级指标 对现有方案内户外广告 定期增删 定期增删 20 20 时效指标 绩 效 指 标 根据实际情况增加或删 定期增删 定期增删 10 10 =100% 100% 10 10 =100% 100% 10 10 有序提升 有序提升 10 10 达标 达标 10 10 建立 建立 10 10 除广告点位 产出指标 成本指标 年内完成修编 户外广告修编预算资金 到位率 社会效益指标 生态效益指标 效益指标 可持续影响指标 0 2022年上海市绿化和市容管理局对户外广 告设置规划进行调整，要求各区暂缓修编上报 。目前市绿容局的设置规划已经完成，预计2 023年根据市总规新要求新规范，完成对本 区阵地实施方案修编、调整、优化。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 进行梳理调整 质量指标 得分 实际完成情况 年度 此次《方案》修编实施后。将从整体市容景观环境治理上 总体 使普陀区的市容景观更有序、更安全、更干净。将普陀区 目标 营造出充满活力的“生活秀带”、“会客厅”、“美丽街 区”彰显海派城市魅力。 一级指标 上海市普陀区市容 景观管理所 规范户外广告设立 节能减排 户外广告设施阵地实施 -5- 方案编制工作要求 满意度指标 服务对象满意度指标 市民满意度 总分 -6- >=85% 100% 10 10 100 90 财政项目支出绩效自评表 (2022 年度) 项目名称 沿街商铺一网统管系统 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 120000.00 120000.00 89,000 10 7.42 450000 120000 89000 — 上年结转资金 0 0 — 其他资金 0 0 — 主管部门 年度资金总额 项目资金 （元） 其中：当年财政拨款 预期目标 年度 总体 针对沿街商铺一网统管的业务需求，重塑作业、检查、整 目标 改、反馈、执法等流程，构建完整普陀区沿街商铺闭环处 置机制，提升垃圾分类沿街商铺管理实效。 一级指标 二级指标 绩 效 指 标 系统运行稳定 时效指标 效益指标 社会效益指标 年度 指标值 运维台账齐全 质量指标 74.17% 实际完成情况 三级指标 数量指标 产出指标 上海市普陀区市容 管理中心（上海市 普陀区景观建设中 心） 上海市普陀区绿化和市容管 理局 问题响应及时 商铺责任区环境面貌提 完成信息化系统技术支持和服务运维，包含每 日进行系统运行监控、处理保修和巡检工作， 对故障保修处理及时响应、提供有效解决方案 ，对用于的应急保障要求及时响应。 实际 偏差原因分析及 分值 得分 完成值 改进措施 齐全 齐全 20 20 稳定 稳定 20 20 及时 及时 10 10 提升 提升 30 30 提升 提升 10 10 100 97.42 升 满意度指标 服务对象满意度指标 市民出行环境提升 总分 -7-