上海市普陀区卫生健康委员会监督所2020年单位预算.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算 预算单位：上海市普陀区卫生健康委员会监督所 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市普陀区卫生健康委员会监督所主要职能 上海市普陀区卫生健康委员会监督所为上海市普陀区卫生健康委员会所属的行政执法机构。 主要职能包括： 1.贯彻执行国家和本市、区卫生和计划生育管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本区行政区域内卫生和计划生育监督工 作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范。 2.受上海市普陀区卫生健康委员会委托，依法开展对本区公共卫生、医疗卫生和计划生育的日常监管并对违法案件实施查处；执行国 家和本市、区卫生监督抽检、检测任务。 3.受上海市普陀区卫生健康委员会委托，承担本区传染病、生活饮用水和公共场所等突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果 评估工作。 4.受上海市普陀区卫生健康委员会委托，承担本区卫生行政审批项目的卫生技术审查、区规划国土资源管理部门直接受理的建设项目 的预防性卫生技术审查及食品安全企业标准备案的日常管理工作。 5.承担本区卫生和计划生育监督信息收集统计、分析利用、报告以及相关政府信息公开工作。 6.承担本市、区重大活动的卫生监督保障工作；承担本市、区卫生和计划生育专项整治、卫生和计划生育法律、法规宣传教育工作。 7.承办上级交办的其他任务。 上海市普陀区卫生健康委员会监督所机构设置 上海市普陀区卫生健康委员会监督所设8个内设机构，包括：办公室、法制科、传染病防治和学校卫生监督科、生活饮用水和健康相 关产品监督科、环境卫生监督科、医疗执业和计划生育监督科、投诉举报和应急处置科、审核发证科。 名词解释 （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划， 包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本 支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修 等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研 、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公 务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区卫生健康委员会监督所预算支出总额为2250.0841万元，其中：财政拨款支出预算2250.0841万元，比2019年预 算减少17.1751万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2250.0841万元，比2019年预算减少17.1751万元；政府性基金拨 款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”科目10.534万元，主要用于单位开支的离退休 经费。 2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目86.9715万元，主要用 于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目43.4858万元，主要用于单 位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 4. “卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）”1777.8917万元，主要用于卫生监督方面的支出。 5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”51.6393万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险费支出 。 6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”99.5618万元，主要用于单位按照人力资源和社会保障部、财政部 规定的按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”180万元，主要用于单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴 。 2020年单位财务收支预算总表 编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会监督所 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 基本支出 合计 项目支出 人员经费 公用经费 一、财政拨款收入 22,500,841 一、社会保障和就业支出 1,409,913 1,409,913 0 0 1、一般公共预算资金 22,500,841 二、卫生健康支出 18,295,310 9,667,984 3,253,226 5,374,100 2、政府性基金 0 三、住房保障支出 2,795,618 2,795,618 0 0 二、事业收入 0 三、事业单位经营收入 0 四、其他收入 0 22,500,841 13,873,515 3,253,226 5,374,100 收入总计 22,500,841 支出总计 2020年单位收入预算总表 编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会监督所 单位：元 项目 收入预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 财政拨款收入 事业单位 经营收入 事业收入 项 208 其他收入 社会保障和就业支出 1,409,913 1,409,913 0 0 0 行政事业单位离退休 1,409,913 1,409,913 0 0 0 208 05 208 05 01 行政单位离退休 105,340 105,340 0 0 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 869,715 869,715 0 0 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 434,858 434,858 0 0 0 卫生健康支出 18,295,310 18,295,310 0 0 0 公共卫生 17,778,917 17,778,917 0 0 0 卫生监督机构 17,778,917 17,778,917 0 0 0 行政事业单位医疗 516,393 516,393 0 0 0 行政单位医疗 516,393 516,393 0 0 0 住房保障支出 2,795,618 2,795,618 0 0 0 住房改革支出 2,795,618 2,795,618 0 0 0 210 210 04 210 04 210 11 210 11 02 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 995,618 995,618 0 0 0 221 02 03 购房补贴 1,800,000 1,800,000 0 0 0 22,500,841 22,500,841 0 0 0 合计 2020年单位支出预算总表 编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会监督所 单位：元 项目 支出预算 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 1,409,913 1,409,913 0 行政事业单位离退休 1,409,913 1,409,913 0 208 05 208 05 01 行政单位离退休 105,340 105,340 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 869,715 869,715 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 434,858 434,858 0 卫生健康支出 18,295,310 12,921,210 5,374,100 公共卫生 17,778,917 12,404,817 5,374,100 卫生监督机构 17,778,917 12,404,817 5,374,100 行政事业单位医疗 516,393 516,393 0 行政单位医疗 516,393 516,393 0 住房保障支出 2,795,618 2,795,618 0 住房改革支出 2,795,618 2,795,618 0 210 210 04 210 04 210 11 210 11 02 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 995,618 995,618 0 221 02 03 购房补贴 1,800,000 1,800,000 0 22,500,841 17,126,741 5,374,100 合计 2020年单位财政拨款收支预算总表 编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会监督所 单位：元 财政拨款收入 项目 一、一般公共预算资 金 二、政府性基金 收入总计 财政拨款支出 预算数 项目 22,500,841 一、社会保障和就业支出 22,500,841 合计 一般公共预算 政府性基金预算 1,409,913 1,409,913 0 二、卫生健康支出 18,295,310 18,295,310 0 三、住房保障支出 2,795,618 2,795,618 0 22,500,841 22,500,841 0 支出总计 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会监督所 单位：元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 基本支出 项目支出 项 208 社会保障和就业支出 1,409,913 1,409,913 0 行政事业单位离退休 1,409,913 1,409,913 0 208 05 208 05 01 行政单位离退休 105,340 105,340 0 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 869,715 869,715 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 434,858 434,858 0 卫生健康支出 18,295,310 12,921,210 5,374,100 公共卫生 17,778,917 12,404,817 5,374,100 卫生监督机构 17,778,917 12,404,817 5,374,100 行政事业单位医疗 516,393 516,393 0 行政单位医疗 516,393 516,393 0 住房保障支出 2,795,618 2,795,618 0 住房改革支出 2,795,618 2,795,618 0 210 210 04 210 04 210 11 210 11 02 01 221 221 02 221 02 01 住房公积金 995,618 995,618 0 221 02 03 购房补贴 1,800,000 1,800,000 0 22,500,841 17,126,741 5,374,100 合计 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会监督所 单位：元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 类 款 项 - - - 合计 本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会监督所 单位：元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 13,762,775 13,762,775 0 款 301 301 01 基本工资 1,864,000 1,864,000 0 301 02 津贴补贴 8,497,407 8,497,407 0 301 03 奖金 417,833 417,833 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 869,715 869,715 0 301 09 职业年金缴费 434,858 434,858 0 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 516,393 516,393 0 301 12 其他社会保障缴费 166,951 166,951 0 301 13 住房公积金 995,618 995,618 0 3,093,226 0 3,093,226 302 商品和服务支出 302 01 办公费 150,000 0 150,000 302 02 印刷费 150,000 0 150,000 302 04 手续费 2,000 0 2,000 302 05 水费 20,000 0 20,000 302 06 电费 140,000 0 140,000 302 07 邮电费 80,000 0 80,000 302 09 物业管理费 900,000 0 900,000 302 11 差旅费 80,000 0 80,000 302 13 维修（护）费 100,000 0 100,000 302 15 会议费 30,000 0 30,000 302 16 培训费 70,000 0 70,000 302 17 公务接待费 9,500 0 9,500 302 26 劳务费 15,000 0 15,000 302 27 委托业务费 60,000 0 60,000 302 28 工会经费 165,936 0 165,936 302 29 福利费 233,280 0 233,280 302 31 公务用车运行维护费 126,350 0 126,350 302 39 其他交通费用 438,160 0 438,160 302 99 其他商品和服务支出 323,000 0 323,000 对个人和家庭的补助 110,740 110,740 0 303 303 02 退休费 105,340 105,340 0 303 09 奖励金 5,400 5,400 0 资本性支出 160,000 0 160,000 310 310 02 办公设备购置 100,000 0 100,000 310 03 专用设备购置 60,000 0 60,000 17,126,741 13,873,515 3,253,226 合计 单位“三公”经费和机关运行经费预算表 编制单位：上海市普陀区卫生健康委员会监督所 单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经 费预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 41.585 0 0.95 40.635 购置费 运行费 28 12.635 325.3226 其他相关情况说明 一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为41.585万元，比2019年预算增加27.285万元。其中： （一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。 （二）公务用车购置及运行费40.635万元，比2019年预算增加27.335万元，主要原因是报废更新公务用车一辆。 （三）公务接待费0.95万元。比2019年预算减少0.05万元，主要原因是缩减公务接待开支。 二、机关运行经费预算 2020年上海市普陀区卫生健康委员会监督所财政拨款的机关运行经费预算为325.3226万元。 三、政府采购情况 2020年度本单位政府采购预算393万元，其中：政府采购货物预算53万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算340万元。 四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金537.41万元。 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市普陀区卫生健康委员会监督所 项目名称*： 卫生监督协管员专项经费 项目类别*： 经常性专项 计划开始日期*： 2020年1月1日 计划完成日期*： 2020年12月31日 是否含有政府购买服务： 是 绩效类型： 非基建类 项目概况*： 本区卫生监督协管服务是政府通过社区卫生服务中心免费向全体居民提供的基本公共卫生 服务项目,是惠及全体居民的民生工作.协管服务工作人员深入社区和有关单位(企业)等基层 一线,面向辖区居民和劳动者等群体开展宣传、教育、咨询、指导，密切协助辖区卫生监督 机构开展排摸、巡查、建档以及处置有关违法行为，进一步提升基层卫生监督服务能力。 立项依据*： 《卫生部关于做好卫生监督协管服务工作的指导意见》（卫监督发（2011）82号）；《上 海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和 重大公共卫生服务项目意见的通知》（沪府办发（2011）63号）；《关于开展本市卫生监 督协管服务工作的指导意见》（沪卫监督（2012）19号）；《关于进一步加强本市卫生监 督协管服务工作的通知》（沪卫监督（2012）42号）《关于印发本市卫生计生监督协管服 务技术规范的通知》（沪卫计监督[2018]40号）。 项目设立的必要性*： 根据国家以及本市有关卫生监督协管服务的规定和要求，建立一支素质优良的协管服务工 作人员队伍，明确各基层单位的职责分工，提高我区公共卫生服务水平，惠及广大人民群 众。 保证项目实施的制度、措施*： 严格按照参照公务员管理的事业单位人员的要求和流程，招聘和管理协管服务工作人员， 通过普陀区人才服务中心管理人事关系，制作《卫生监督协管服务工作证》，订制协管服 务工作人员统一服装，建立协管员培训、管理和考核机制，依据年初制订的工作计划和工 作目标对协管服务工作人员的全年工作进行评价与考核，并与绩效挂钩，确保取得实效。 项目实施计划*： 卫生监督协管服务工作已经进入常规化管理阶段，每年第一季度制定全年协管服务工作计 划，定期组织协管员开展生活饮用水、学校卫生服务、收集非法行医和非法采供血信息等 条线的巡查和信息收集工作。每半年对协管服务工作人员开展一次考核，考核结果与绩效 奖励及续聘挂钩。 总目标及阶段性目标： 与地区特点相结合，建立健全卫生监督协管服务工作的工作机制和管理规定，确保每个社 区卫生服务中心至少对应2名人员承担卫生监督协管服务，围绕群众关心、反映强烈的饮用 水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血等突出问题，提高发现基层违法行为的及 时性，提高卫生计生监督执法的效率和基层公共卫生水平。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算（元）： 2600000 项目当年预算（元）： 2600000 同名项目上年预算额（元）： 2600000 同名项目上年预算执行数（元）： 2600000 2020年绩效目标 一级目标 投入与管理 产出目标 效果目标 影响力目标 二级目标 三级目标 指标目标值 财务管理 专款专用率 =100% 项目管理 项目管理制度的健全性 健全 聘用人员数 ≤30 数量 年末考核人员比例 =100% 社会效益 社会满意度 ≥90% 经济效益 全区管理对象覆盖率 ≥90% 长效管理 长效管理制度建设 完善 其它 立项依据的充分性 充分 财政项目支出绩效目标表 （2020年度） 申报单位名称：上海市普陀区卫生健康委员会监督所 项目名称*： 卫监车辆购置 项目类别*： 其他一次性项目 计划开始日期*： 2020年1月1日 计划完成日期*： 2020年12月31日 是否含有政府购买服务： 否 绩效类型： 非基建类 项目概况*： 单位按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关公务用车管理办法》,合理购置公务用车，有效保障一线 执法活动的开展，更好地提升基层卫生监督服务能力。 立项依据*： 中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关公务用车管理办法》。 项目设立的必要性*： 合理购置公务用车，有效保障一线执法活动的开展，更好地提升基层卫生监督服务能力。 保证项目实施的制度、措施*： 中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关公务用车管理办法》，严格按照标准执行；按照政府采购法律法规 和国家有关政策规定，实施公务用车政府购买；按照单位车辆使用规定合法使用公务车辆。 项目实施计划*： 中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关公务用车管理办法》，严格按照标准执行；按照政府采购法律法规 和国家有关政策规定，实施公务用车政府购买。 总目标及阶段性目标： 按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关公务用车管理办法》,合理购置公务用车，有效保障一线执法 活动的开展，更好地提升基层卫生监督服务能力。 本项目上年度市级财政资金使用情况 项目总预算（元）： 280000 项目当年预算（元）： 同名项目上年预算额（元）： 0 同名项目上年预算执行数（元）： 280000 0 2020年绩效目标 一级目标 投入与管理 二级目标 三级目标 指标目标值 财务管理 专款专用率 =100% 产出目标 数量 购置数量 完成 效果目标 经济效益 资金使用规范性 规范 影响力目标 其它 立项依据的充分性 充分