2020年度上海市普陀区司法局单位决算.pdf

上海市普陀区司法局 2020 年度单位决算 目 录 第一部分 上海市普陀区司法局概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市普陀区司法局 2020 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市普陀区司法局 2020 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市普陀区司法局概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家和本市有关司法行政工作的法律、法规、 规章和方针、政策，制定本区司法行政工作规划、年度计划并组 织实施。 （二)承担区委全面依法治区委员会办公室日常工作，组织 开展全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面 依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。 （三）负责推进本区法治政府建设工作。指导、监督区政府 各部门和各街道、镇的依法行政工作。承担区政府的法律顾问责 任，推进本区行政机关政府法律顾问工作。 （四）负责本区行政执法监督工作。指导本区行政复议、行 政应诉和行政赔偿工作，承办区政府行政复议、行政应诉和行政 赔偿案件的办理工作。负责综合协调本区行政执法工作，负责行 政执法主体资格管理工作，推进本区行政执法体制改革有关工 作，推进落实行政执法制度，组织开展行政执法检查，推进严格 规范公正文明执法。 （五）承担统筹规划本区法治社会建设的责任。负责拟订法 治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。 指导依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设， 指导调解工作，负责人民陪审员选任管理工作。负责推进本区司 法所建设。 （六）组织实施和指导监督本区社区矫正工作。组织实施和 指导推进刑满释放人员安置帮教工作。 （七）负责推进本区公共法律服务体系建设。拟订公共法律 服务体系建设规划并指导实施，统筹法律服务资源，提供基本公 共法律服务。负责本区律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层 法律服务等管理工作。 （八）负责本系统警车管理工作。按规定权限负责本系统国 有资产的管理，负责下属单位国有资产投资项目计划的审核、立 项和转报工作。负责本系统信息化建设。 （九）规划、协调、指导本区法治人才队伍建设相关工作。 负责本系统各类干部队伍建设。 （十）完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置 根据上述职责，上海市普陀区司法局设 9 个内设机构，包括： 办公室、政治处、依法治区工作科、社区矫正工作科、行政复议 应诉科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律 服务管理科（律师公证工作科）和司法鉴定管理科。 第二部分 上海市普陀区司法局 2020 年度决算表 收入支出决算总表 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 支出 决算数 3596.95 项目 决算数 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 八、社会保障和就业支出 198.26 九、卫生健康支出 51.55 2901.93 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 455.94 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 3596.95 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 3607.68 结余分配 43.81 总计 本年支出合计 年末结转和结余 3640.76 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 33.08 3640.76 收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 合计 3,596.95 3,596.95 204 公共安全支出 2,891.20 2,891.20 20406 司法 2,891.20 2,891.20 1,593.90 1,593.90 功能分类 科目编码 科目名称 2040601 行政运行 2040604 基层司法业务 995.21 995.21 2040605 普法宣传 53.60 53.60 2040606 律师公证管理 43.62 43.62 2040699 其他司法支出 204.86 204.86 208 社会保障和就业支出 198.26 198.26 20805 行政事业单位养老支出 176.34 176.34 2080501 行政单位离退休 9.16 9.16 121.93 121.93 2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 45.25 45.25 20808 抚恤 21.93 21.93 死亡抚恤 21.93 21.93 210 卫生健康支出 51.55 51.55 21011 行政事业单位医疗 51.55 51.55 2101101 行政单位医疗 51.55 51.55 2080801 221 住房保障支出 455.94 455.94 22102 住房改革支出 455.94 455.94 2210201 住房公积金 234.18 234.18 2210203 购房补贴 221.76 221.76 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 功能分类 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 3,607.68 2,299.65 1,308.03 204 公共安全支出 2,901.93 1,593.90 1,308.03 20406 司法 2,901.93 1,593.90 1,308.03 1,593.90 1,593.90 0.00 0.27 0.00 0.27 2040601 行政运行 2040602 一般行政管理事务 2040604 基层司法业务 995.21 0.00 995.21 2040605 普法宣传 53.60 0.00 53.60 2040606 律师公证管理 43.62 0.00 43.62 2040699 其他司法支出 215.32 0.00 215.32 208 社会保障和就业支出 198.26 198.26 0.00 20805 行政事业单位养老支出 176.34 176.34 0.00 2080501 行政单位离退休 9.16 9.16 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 121.93 121.93 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出 45.25 45.25 0.00 20808 抚恤 21.93 21.93 0.00 死亡抚恤 21.93 21.93 0.00 210 卫生健康支出 51.55 51.55 0.00 21011 行政事业单位医疗 51.55 51.55 0.00 2101101 行政单位医疗 51.55 51.55 0.00 2080801 221 住房保障支出 455.94 455.94 0.00 22102 住房改革支出 455.94 455.94 0.00 2210201 住房公积金 234.18 234.18 0.00 2210203 购房补贴 221.76 221.76 0.00 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 合计 一般公共 预算财政 拨款 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款 三、国防支出 0.00 0.00 2,901.66 2,901.66 五、教育支出 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 198.26 198.26 九、卫生健康支出 51.55 51.55 十、节能环保支出 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 项目 一、一般公共预算财政拨款 决算数 3,596.95 项目 四、公共安全支出 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 本年收入合计 3,596.95 年初财政拨款结转和结余 10.46 一、一般公共预算财政拨款 10.46 十六、金融支出 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 十九、住房保障支出 455.94 455.94 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支 出 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支 出 0.00 0.00 3,607.41 3,607.41 0 0 3,607.41 3,607.41 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 3,607.41 注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 合计 科目名称 基本支出 项目支出 204 公共安全支出 2,901.66 1,593.90 1,307.75 20406 司法 2,901.66 1,593.90 1,307.75 2040601 行政运行 1,593.90 1,593.90 0.00 2040604 基层司法业务 995.21 0.00 995.21 2040605 普法宣传 53.60 0.00 53.60 2040606 律师公证管理 43.62 0.00 43.62 2040699 其他司法支出 215.32 0.00 215.32 208 社会保障和就 业支出 198.26 198.26 0.00 20805 行政事业单位 养老支出 176.34 176.34 0.00 2080501 行政单位离退 休 9.16 9.16 0.00 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 121.93 121.93 0.00 2080506 机关事业单位 职业年金缴费 支出 45.25 45.25 0.00 20808 抚恤 21.93 21.93 0.00 死亡抚恤 21.93 21.93 0.00 210 卫生健康支出 51.55 51.55 0.00 21011 行政事业单位 医疗 51.55 51.55 0.00 2101101 行政单位医疗 51.55 51.55 0.00 221 住房保障支出 455.94 455.94 0.00 22102 住房改革支出 455.94 455.94 0.00 2210201 住房公积金 234.18 234.18 0.00 2210203 购房补贴 221.76 221.76 221.76 3,607.41 2,299.65 1,307.75 2080801 合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 经济分类 科目编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30307 30308 30309 30310 30311 30399 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保 险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 决算数 2,124.4 3 265.18 1,019.5 2 331.14 0 0 经济分类 科目编码 302 科目名称 商品和服务支出 决算数 134.1 30201 办公费 6.29 30202 印刷费 0.2 30203 30204 30205 咨询费 手续费 水费 0 0.15 0 121.93 30206 电费 0 45.25 51.55 0 7.22 234.18 0 48.47 31.8 0 9.16 0 21.93 0 0 0 0.71 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31002 31003 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 0 福利费 公务用车运行维护费 0 其他交通费用 0 税金及附加费用 其他商品和服务支出 资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置 31007 更新 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 人员经费合计 4312.47 公用经费合计 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 4.93 0 0 4.97 0 10.25 0 0 0.16 0.14 0 0 0 2.51 5.35 12.93 15.55 1.99 55.79 0 12.9 9.33 9.33 0 0 0 0 0 0 0 286.87 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 因公出国 （境）费 合计 预算数 决算数 预算数 决算数 公务用车 购置费 小计 预算数 决算数 10.71 2.13 9.98 0 0 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。 1.99 预算数 决算数 0 公务接待费 公务用车 运行维护费 0 预算数 决算数 预算数 决算数 9.98 1.99 0.73 0.14 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 年初结转和 结余 本年收入 年末结转和 结余 本年支出 小计 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明： 说明：上海市普陀区司法局本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 基本支出 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 项目 功能分类 科目编码 年初结转和结余 本年收入 科目名称 合计 合计 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明： 说明：上海市普陀区司法局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。 本年支出 年末结转和结余 资产负债情况表 单位：万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 956.22 1,046.30 （一）流动资产 —— —— 672.42 791.19 （二）固定资产 —— —— 715.15 736.14 644.75 672.45 一、资产合计 其中：1.房屋（平方米） 2.通用设备（台/套/辆） 716 738 3 53.69 3 53.69 3 53.69 3 53.69 21.00 21.00 5.02 5.02 4.其他固定资产 —— —— 63.37 56.66 减：累计折旧及减值准备 —— —— 432.26 493.99 （三）长期股权投资 —— —— （四）长期债券投资 —— —— （五）在建工程 —— —— （六）无形资产 —— —— 1.65 14.79 —— —— 0.75 1.84 —— —— 二、负债合计 —— —— 125.98 121.49 三、净资产合计 —— —— 830.23 924.80 其中：（1）车辆（辆） 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 （2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆） 3.专用设备（台/套） 其中：单价 100 万元以上专用设备 减：累计摊销 （七）其他资产 第三部分 上海市普陀区司法局 2020 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市普陀区司法局 2020 年度收入支出总计 3640.75 万元。 与 2019 年度相比，收入支出总计减少 298.62 万元，下降 7.6%。 主要原因：业务量减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 3596.95 万元，其中：财政拨款收入 3596.95 万元，占 100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 3607.68 万元，其中：基本支出 2299.65 万元， 占 63.74%；项目支出 1308.03 万元，占 36.26%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上 海 市 普 陀 区司 法 局 2020 年 度 财 政 拨 款 收 入 支 出 总 计 3596.95 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 331.97 万元，下降 8.4%。主要原因：设备购置减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 3607.41 万元，占本年支出合计 的 99.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 320.95 万元，下降 8.2%。主要原因：设备购置减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 3607.41 万元，公共安全支出 （204 类）2901.66 万元，占 80.44%；社会保障和就业支出（208 类）198.26 万元，占 5.5%，医疗卫生与计划生育支出（210 类） 51.55 万元，占 1.4%；住房保障支出（221 类）455.94 万元，占 12.64%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3573.68 万元，支出 决算为 3607.41 万元，完成年初预算的 100.94%。决算数大于预 算数的主要原因：人员经费支出。其中： 1、公共安全支出（204 类）司法（06 款）行政运行（01 项）。 主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 1523.74 万元，支 出决算为 1593.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增 加，办公设置购买。 2、公共安全支出（204 类）司法（06 款）基层司法业务（04 项）。主要用于：人民调解、 医患纠纷人民调解、安置帮教和 社区矫正、基层司法建设工作支出。年初预算为 1069.01 万元， 支出决算为 995.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少 项目开支。 3、公共安全支出（204 类）司法（06 款）普法宣传（05 项）。 主要用于：法制宣传工作支出。年初预算为 62.37 万元，支出决 算为 53.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少项目开支。 4、公共安全支出（204 类）司法（06 款）律师公证管理（06 项）。主要用于：指导、管理和监督律师、公证工作支出。年初 预算为 69.66 万元，支出决算为 43.62 万元。决算数小于预算数 的主要原因：减少项目支出。 5、公共安全支出（204 类）司法（06 款）其他司法支出（99 项）。主要用于：依法治区、“两新”组织党建、援黔工作支出。 年初预算为 234.31 万元，支出决算为 215.32 万元。决算数小于 预算数的主要原因：减少项目支出。 6、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）。主要用于：退休人 员支出。年初预算为 9.52 万元，支出决算为 9.16 万元。决算数 小于预算数的主要原因：人员减少。 7、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。主要用于： 行政单位缴纳职工养老保险。年初预算为 121.93 万元，支出决 算为 121.93 万元。 8、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费（06 项）。主要用于：行政单 位缴纳职工职业年金。 年初预算为 60.96 万元， 支出决算为 45.25 万元，决算数小于预算数的主要原因：根据社保调整。 9、医疗卫生与计划生育支出（210 类）医疗保障（11 款） 行政单位医疗（01 项）。主要用于：行政单位缴纳职工医疗保 险。年初预算为 72.39 万元，支出决算为 51.55 万元。决算数小 于预算数的主要原因：根据社保调整。 10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公 积金（01 项）。主要用于：行政单位缴纳职工住房公积金。年 初预算为 130.79 万元，支出决算为 234.18 万元。决算数大于预 算数的主要原因：人员增加。 11、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）购房补 贴（03 项）。主要用于：行政单位职工住房补贴经费。年初预 算为 219 万元，支出决算为 221.76 万元。决算大于预算数的主 要原因：根据实际情况调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 上海市普陀区司法局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本 支出 4599.34 万元， 包括人员经费 4312.47 万元，公用经费 286.87 万元。基本支出中： 1、工资福利支出 2124.43 万元，主要用于：基本工资、津 贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金以及其 他工资福利支出。 2、商品和服务支出 134.1 万元，主要用于：办公费、印刷 费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助 31.8 万元，主要用于：退休费、奖 励金等支出。 4、其他资本性支出 12.9 万元，主要用于：办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.71 万元，支出决 算为 2.13 万元，完成预算的 19.89%，其中：因公出国（境）费 决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支 出决算为 1.99 万元，完成预算的 19.94%；公务接待费支出决算 为 0.14 万元，完成预算的 19.18%。2020 年度“三公”经费支出 决算数小于预算数的主要原因：严格遵守八项规定，厉行节约， 减少“三公” 经费开支。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减 少 0.24 万元，减少 10.13%，其中：公务用车购置及运行维护费 支出决算减少 0.32 万元，减少 13.85%；公务接待费支出决算增 加 0.08 万元，增加 133.33%。公务用车购置及运行维护费支出 减少的主要原因是业务量减少。公务接待费支出增加的主要原因 是来访人次增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.99 万元，占 93.43%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 6.57%。 具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 个、累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元。 公务用车运行维护支出 1.99 万元。主要用于业务执法、因 公出差等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2020 年，上海市普陀区司法局所属各预算单位开支财政拨款的公务用 车保有量为司法 3 辆。 3、公务接待费支出 0.14 万元。其中： 国内公务接待支出 0.14 万（含外宾接待支出 0 万元）。主 要用于接待市委依法治市办督察组，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区司法局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款 支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市普陀区司法局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨 款支出。 十、预算绩效管理情况 上海市普陀区司法局 2020 年度预算绩效管理工作开展情况 如下：严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》和本区预 算绩效管理实施办法，完善内控制度，对项目经费进行绩效管理； 工作机制建设情况：形成主要领导总负责，分管领导协调督促， 办公室和各职能科室积极配合的预算绩效管理工作机制；全过程 绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 14 个，涉及 预算金额 1363.81 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 14 个， 涉及预算金额 1363.81 万元；绩效自评的 2020 年度项目 14 个， 涉及预算金额 1363.81 万元，平均得分 88 分（其中，绩效评级 为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 13 个；绩效评 级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。 绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 机关运行经费支出 143.42 万元，比 2019 年度减少 59.08 万 元，下降 29.18%。主要原因是减少机关运行成本。 （二）政府采购支出情况 上海市普陀区司法局 2020 年度政府采购金额（以合同签订 为准）为 385.01 万元，其中：货物采购金额 11.69 万元、工程 采购金额 0 万元、服务采购金额 373.32 万元。 （三）车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 截至 2020 年 12 月 31 日，上海市普陀区司法局共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专 业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 2、房屋 截至 2020 年 12 月 31 日，上海市普陀区司法局使用的房屋 中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 2087.5 平方米。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、 境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、 国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务 或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置 及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市 内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。