上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心2020年单位预算.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算预算单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心主要职能上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心位于上海市普陀区南部，曹杨路421号。是上海示范社区卫生服务中心、上海市中医药特色示范社区卫生服务中心、上海市文明单位、上海市模范职工之家、上海市敬老助残特色基地、上海市人文关怀和心理疏导示范单位。核定开放床位60张，中心组建11支家庭医生服务团队，下设3个标准化社区服务站，为社区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。主要职能包括： 1、贯彻执行党中央、国务院及上海市市政府、上海市卫生和计划生育委员会关于基层卫生的路线、方针、政策和国家的法律法规。 2、组织开展本社区人群医疗保健、疾病预防和计划生育技术服务等工作。 3、承办上海市普陀区卫生健康委员会和上级业务部门交办的其他事项。上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心机构设置上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心设18个内设机构，包括全科医学科、中医科、预防保健科、和检验科等18个科室。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，上海市普陀区长风街道白玉社区卫生中心预算支出总额为9289.50万元，其中：财政拨款支出预算173.18万元，比2019年预算减少977.58万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算173.18万元，比2019年预算减少977.58万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： 1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”科目81.68万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。2019年当年预算执行数为90.76万元，2020年预算安排81.68万元，比2018年预算执行数减少10%。主要原因是： 2019年根据实际情况安排预算。 2. “卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）”科目91.50万元，主要用于主要用于基本支出。2019年当年预算执行数为547.29万元，2020年预算安排91.50万元，比2019年预算执行数减少83.28%。主要原因是：2019年会根据实际情况或考核进行中期调整。 2020年单位财务收支预算总表编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费公用经费一、财政拨款收入 1,731,840 一、社会保障和就业支出 4,253,890 4,253,890 0 0 1、一般公共预算资金 1,731,840 二、医疗卫生和计划生育支出 87,498,477 24,044,787 12,610,540 50,843,150 2、政府性基金 0 三、住房保障支出 1,142,583 1,142,583 0 0 二、事业收入 0 三、事业单位经营收入 0 92,894,950 29,441,260 四、其他收入收入总计 91,163,110 92,894,950 支出总计 12,610,540 50,843,150 2020年单位收入预算总表编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款 208 05 208 05 02 208 05 05 208 05 06 210 03 210 03 210 11 210 11 01 02 221 221 02 221 02 财政拨款收入事业单位经营收入事业收入项 208 210 合计 01 其他收入社会保障和就业支出 4,253,890 816,840 0 0 3,437,050 行政事业单位离退休 4,253,890 816,840 0 0 3,437,050 事业单位离退休机关事业单位基本养老金保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 336,462 0 0 0 336,462 2,611,619 0 0 0 2,611,619 1,305,809 816,840 0 0 488,969 卫生健康支出 87,498,477 915,000 0 0 86,583,477 基层医疗卫生机构 85,947,828 915,000 0 0 85,032,828 城市社区卫生机构 85,947,828 915,000 0 0 85,032,828 行政事业单位医疗 1,550,649 0 0 0 1,550,649 事业单位医疗 1,550,649 0 0 0 1,550,649 住房保障支出 1,142,583 0 0 0 1,142,583 住房改革支出 1,142,583 0 0 0 1,142,583 住房公积金 1,142,583 0 0 0 1,142,583 合计 92,894,950 1,731,840 0 0 91,163,110 2020年单位支出预算总表编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项目支出项 208 社会保障和就业支出 4,253,890 4,253,890 0 行政事业单位离退休 4,253,890 4,253,890 0 336,462 336,462 0 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老金保险缴费支出 2,611,619 2,611,619 0 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,305,809 1,305,809 0 卫生健康支出 87,498,477 36,655,327 50,843,150 基层医疗卫生机构 85,947,828 35,104,678 50,843,150 城市社区卫生机构 85,947,828 35,104,678 50,843,150 行政事业单位医疗 1,550,649 1,550,649 0 事业单位医疗 1,550,649 1,550,649 0 住房保障支出 1,142,583 1,142,583 0 住房改革支出 1,142,583 1,142,583 0 住房公积金 1,142,583 1,142,583 0 92,894,950 42,051,800 50,843,150 210 210 03 210 03 210 11 210 11 01 02 221 221 02 221 02 01 合计 2020年单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金二、政府性基金收入总计财政拨款支出预算数项目 1,731,840 一、社会保障和就业支出 0 二、医疗卫生和计划生育支出 1,731,840 支出总计合计一般公共预算政府性基金预算 816,840 816,840 0 915,000 915,000 0 1,731,840 1,731,840 0 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款 208 208 05 208 05 06 210 210 03 210 03 合计基本支出项目支出项 01 社会保障和就业支出 816,840 816,840 0 行政事业单位离退休 816,840 816,840 0 机关事业单位职业年金缴费支出 816,840 816,840 0 医疗卫生与计划生育支出 915,000 915,000 0 基层医疗卫生机构 915,000 915,000 0 城市社区卫生机构 915,000 915,000 0 1,731,840 1,731,840 0 合计 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 类款项 - - - 合计本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费 1,731,840 1,731,840 0 款 301 工资福利支出 301 02 津贴补贴 915,000 915,000 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 816,840 816,840 0 合计 1,731,840 1,731,840 0 单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：上海市普陀区长风街道白玉社区卫生服务中心单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计 0 因公出国(境)费 0 本单位2019年无“三公”经费预算。公务接待费 0 小计购置费运行费 0 0 0 0 其他相关情况说明一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为0万元，与2019年预算持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。（三）公务接待费0万元。与2019年预算持平。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费。三、政府采购情况 2020年度本单位政府采购预算12.35万元，其中：政府采购货物预算12.35万元。四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位编报绩效目标的项目共0个，涉及项目预算资金0万元。财政项目支出绩效目标表（2020年度）申报单位名称：项目名称*：项目类别*：计划开始日期*：计划完成日期*：是否含有政府购买服务：绩效类型：项目概况*：立项依据*：项目设立的必要性*：保证项目实施的制度、措施*：项目实施计划*：总目标及阶段性目标：本项目上年度市级财政资金使用情况项目总预算（元）：项目当年预算（元）：同名项目上年预算额同名项目上年预算执行数（元）：（元）： 2020年绩效目标一级目标二级目标投入管理投入与管理财务管理项目管理数量产出目标质量时效社会效益效果目标经济效益生态效益影响力目标长效管理其它三级目标指标目标值