2020年石泉路街道党建服务中心预算公开.pdf

上海市普陀区2020年区级单位预算预算单位：上海市普陀区石泉路街道社区党建服务中心目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2020年单位财务收支预算总表 2. 2020年单位收入预算总表 3. 2020年单位支出预算总表 4．2020年单位财政拨款收支预算总表 5．2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明石泉路街道社区党建服务中心主要职能普陀区石泉路街道社区党建服务中心是普陀区石泉路街道办事处下属的事业单位，受石泉路街道办事处领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。主要职责为：承担推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等。石泉路街道社区党建服务中心主要职能根据上述职责，普陀区石泉路街道社区党建服务中心设置1个机构，即普陀区石泉路街道社区党建服务中心。名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 2020年单位预算编制说明 2020年，石泉路街道社区党建服务中心预算支出总额为4,385.83万元，其中：财政拨款支出预算4,385.83万元，比2019年预算增加270.48 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,385.83万元，比2019年预算增加270.48万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算0万元（持平）。财政拨款支出主要内容如下： 1.“社会保障和就业支出(类）-行政事业单位离退休（款）-事业单位离退休（项）”2020年度预算45.34万元，主要用于：支付事业退休干部活动费及福利费等。 2019年当年预算执行数为45.34万元，2020年预算安排45.34万元，与2019年预算执行数持平。主要原因是：基本持平。 “社会保障和就业支出(类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年度预算32.17万元，主要用于：事业干部社保缴纳。 2019年当年预算执行数为39.33万元，2020年预算安排32.17万元，比2019年预算执行数减少18.20%。主要原因是：取消单位失业保险，降低养老保险等支出。 “社会保障和就业支出(类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2020年度预算16.08万元，主要用于：事业在职员工的职业年金缴纳。 2019年当年预算执行数为15.73万元，2020年预算安排16.08万元，比2019年预算执行数增加2.22%。主要原因是：基本持平，正常变动。 2. “医疗卫生与计划生育支出(类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”2020年度预算19.10万元，主要用于：缴纳事业在职职工的社会保障医疗缴费。2019年当年预算执行数为18.68万元，2020年预算安排19.10万元，比2019年预算执行数增加2.25%。主要原因是：基本持平，正常变动。 3. “城乡社区支出(类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务支出（项）”2020年度预算4,259.06万元，主要用于：事业单位人员工资福利、办公费、公用事业费、租赁费、物业管理费等支出。以及社工薪酬及福利支出、居委会办公经费、服务群众经费、社区基金会匹配资金。2019年当年预算执行数为282.44万元，2020年预算安排4,259.06万元，比2019年预算执行数增加1407.95%。主要原因是：调整社工薪酬及福利支出、居委会办公经费、服务群众经费、社区基金会匹配资金调整至本类款项下核算。 4. “住房保障支出(类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”2020年度预算14.07万元，主要用于：按照国家政策规定单位缴纳在职职工的住房公积金。2019年当年预算执行数为13.76万元，2020年预算安排14.07万元，比2019年预算执行数增加2.25%。主要原因是：基本持平，正常变动。 2020年单位财务收支预算总表编制单位：普陀区石泉路街道办事处单位：元本年收入本年支出预算数项目预算数项目基本支出合计项目支出人员经费一、财政拨款收入 43,858,295 一、社会保障和就业支出 935,939 935,939 1、一般公共预算资金 43,858,295 二、卫生健康支出 190,997 190,997 2、政府性基金三、城乡社区支出 42,590,624 33,296,370 二、事业收入四、住房保障支出 140,735 140,735 43,858,295 34,564,041 公用经费 9,294,254 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 43,858,295 支出总计 9,294,254 2020年单位收入预算总表编制单位：普陀区石泉路街道社区党建服务中心单位：元项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计财政拨款收入项 208 社会保障和就业支出 935,939 935,939 行政事业单位离退休 935,939 935,939 208 05 208 05 02 事业单位离退休 453,420 453,420 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 321,679 321,679 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 160,840 160,840 卫生健康支出 190,997 190,997 行政事业单位医疗 190,997 190,997 事业单位医疗 190,997 190,997 城乡社区支出 42,590,624 42,590,624 城乡社区管理事务 42,590,624 42,590,624 其他城乡社区管理事务支出 42,590,624 42,590,624 住房保障支出 140,735 140,735 住房改革支出 140,735 140,735 住房公积金 140,735 140,735 合计 43,858,295 43,858,295 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 事业收入事业单位经营收入其他收入 2020年单位支出预算总表编制单位：石泉路街道社区党建服务中心单位：元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项 208 社会保障和就业支出 935,939 935,939 行政事业单位离退休 935,939 935,939 208 05 208 05 02 事业单位离退休 453,420 453,420 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 321,679 321,679 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 160,840 160,840 卫生健康支出 190,997 190,997 行政事业单位医疗 190,997 190,997 事业单位医疗 190,997 190,997 城乡社区支出 42,590,624 42,590,624 城乡社区管理事务 42,590,624 42,590,624 其他城乡社区管理事务支出 42,590,624 42,590,624 住房保障支出 140,735 140,735 住房改革支出 140,735 140,735 住房公积金 140,735 140,735 43,858,295 43,858,295 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计项目支出 2020年单位财政拨款收支预算总表编制单位：普陀区石泉路街道社区党建服务中心单位：元财政拨款收入项目一、一般公共预算资金二、政府性基金收入总计财政拨款支出预算数项目 43,858,295 一、社会保障和就业支出 43,858,295 合计一般公共预算 935,939 935,939 二、卫生健康支出 190,997 190,997 三、城乡社区支出 42,590,624 42,590,624 四、住房保障支出 140,735 140,735 43,858,295 43,858,295 支出总计政府性基金预算 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：普陀区石泉路街道社区党建服务中心单位：元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款合计基本支出项 208 社会保障和就业支出 935,939 935,939 行政事业单位离退休 935,939 935,939 208 05 208 05 02 事业单位离退休 453,420 453,420 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 321,679 321,679 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 160,840 160,840 卫生健康支出 190,997 190,997 行政事业单位医疗 190,997 190,997 事业单位医疗 190,997 190,997 城乡社区支出 42,590,624 42,590,624 城乡社区管理事务 42,590,624 42,590,624 其他城乡社区管理事务支出 42,590,624 42,590,624 住房保障支出 140,735 140,735 住房改革支出 140,735 140,735 住房公积金 140,735 140,735 43,858,295 43,858,295 210 210 11 210 11 02 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合计项目支出 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：普陀区石泉路街道社区党建服务中心单位：元项目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称类款项合计注：本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。合计基本支出项目支出 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：普陀区石泉路街道社区党建服务中心单位：元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称类合计人员经费公用经费款 301 工资福利支出 34,108,821 34,108,821 301 01 基本工资 448,296 448,296 301 02 津贴补贴 348,394 348,394 301 03 奖金 301 07 绩效工资 1,561,191 1,561,191 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 321,679 321,679 301 09 职业年金缴费 160,840 160,840 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 190,997 190,997 301 12 其他社会保障缴费 64,283 64,283 301 13 住房公积金 140,735 140,735 301 99 其他工资福利支出 30,872,406 30,872,406 商品和服务支出 9,294,254 9,294,254 200,000 200,000 302 302 01 办公费 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 4,000 4,000 302 05 水费 12,000 12,000 302 06 电费 60,000 60,000 302 07 邮电费 12,000 12,000 302 09 物业管理费 302 11 差旅费 302 13 维修（护）费 153,000 153,000 302 14 租赁费 1,474,094 1,474,094 302 15 会议费 302 16 培训费 302 17 公务接待费 302 26 劳务费 42,000 42,000 302 27 委托业务费 302 28 工会经费 40,210 40,210 302 29 福利费 60,480 60,480 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 99 其他商品和服务支出 7,236,470 7,236,470 对个人和家庭的补助 455,220 455,220 453,420 453,420 1,800 1,800 43,858,295 34,564,041 303 303 01 离休费 303 02 退休费 303 09 奖励金 303 99 其他对个人和家庭的补助支出合计 9,294,254 单位“三公”经费和机关运行经费预算表编制单位：普陀区石泉路街道社区党建服务中心单位:万元 2020年“三公”经费预算数 2020年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费小计注：本单位2020年无“三公”经费和机关运行经费支出，故此表为空。购置费运行费其他相关情况说明一、2020年“三公”经费预算情况说明 2020年“三公”经费预算数为0万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元。（二）公务用车购置及运行费0万元。（三）公务接待费0万元。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费。三、政府采购情况普陀区石泉路街道社区党建服务中心2020年度未安排政府采购预算。四、绩效目标设置情况 2020年度，本单位未安排项目经费，未申报绩效。