2018年合肥市瑶海区预算草案相关编制情况说明pdf.pdf

瑶海区 2018 年预算草案相关编制情况说明 2018 年区财政预算安排原则：一是积极稳妥。收入预 算既要充分估计困难、实事求是，又要考虑各项增收的积极 因素。二是有保有压。继续压缩行政成本和一般性支出，重 点保障东部新中心建设、基础设施建设和重点民生领域支 出，提高支出精准度。三是强化统筹。盘活存量和增量，统 筹上级和本级资金，整合资源和资产，加大财政统筹力度。 四是提升绩效。牢固树立“预算绩效”理念，将其贯穿于预 算编制、执行、监督全过程，提升资金使用效益。五是促进 改革。坚持问题和目标导向，推进体制机制改革，补齐经济 社会事业发展短板。 一、2018 年公共预算安排情况 一般预算收支安排及平衡情况：2018 年全区财政收入预 期总量 18.92 亿元，同口径增长 8%。其中：地方收入 12.39 亿元，增长 6%。根据可用财力，全区财政一般预算支出建议 安排 18.5 亿元，比 2017 年调整预算数增长 5.47%。其中: 区本级支出安排 18.18 亿元，比上年增长 5.64%;乡镇级支出 安排 3200 万元，与上年持平。 2018 年区财政一般公共预算主要支出项目安排如下： 1.教育支出 6.3 亿元，占区级预算的 34.05%，比上年调 整预算数增长 24.8%。主要包括人员支出、教育基建、学校 午餐午间教职工看护经费、义务教育经费区级配套、教师继 续教育及培训等。 2.社会保障和就业支出 1.3 亿元，占区级预算的 7.03%， 1 比上年调整预算数减少 13.3%。主要包括失地农民保障、城 镇居民养老保险、城镇义务兵优待及自谋职业补偿、城乡医 疗救助、居家养老服务等。 3.医疗卫生和计生支出 0.9 亿元，占区级预算的 4.86%， 比上年调整预算数减少 9.9%。主要包括基本公共卫生服务补 助、计划生育退休一次性奖励、独保费、计生奖特扶、家庭 医生签约服务经费等。 4.城乡社区支出 5.2 亿元，占区级预算的 28.11%，与上 年基本持平。主要包括城市管理支出、市政管养、排水设施 维护、绿化建设、老旧小区整治等。 5.节能环保支出 0.28 亿元，占区级预算的 1.51%，比上 年调整预算数减少 6.7%。主要包括环巢湖生态治理经费等。 6.企业发展专项资金 0.32 亿元，占区级预算的 1.73%， 比上年调整预数减少 8.6%。 7.预备费 0.5 亿元，占区级预算的 2.70%，比上年调整 预算数增长 108.3%。 二、2018 年基金预算安排情况 按照《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》 规定，自 2015 年 1 月 1 日起，将政府性基金预算中残疾人 就业保障金转列一般公共预算。故我区无政府性基金预算收 入。我区基金预算支出主要为市财政土地出让金返还列支， 全年预计土地出让金返还 22 亿元，根据土地出让金使用范 围规定统筹用于全区大建设、棚户区改造、城市基础设施建 设、拆迁征地补偿等方面支出。 三、2018 年国有资本经营预算安排情况 2 2018 年收入安排 433 万元，增长 4.09%；支出安排 433 万元，增长 3.71%。收支平衡。 四、2018 年社会保障基金情况的说明 我区无社会保障基金收支预算。 五、关于债务情况的说明 2017 年上级核定我区政府债务限额为 8.46 亿元， 其中， 一般债务 6.13 亿元，专项债务 2.33 亿元。截止 2017 年 12 月 31 日，区级政府债务余额为 6.84 亿元，其中，一般债 务 5.03 亿元，专项债务 1.81 亿元。2017 年上级转贷 我区 置换债券 1.10 亿元，其中置换一般债 0.72 亿元，置换专项 债 0.38 亿元，已按规定程序报批。 2018 年预算安排 1550 万元，用于政府债务还本付息支 出。由于编制 2018 年区级预算时，上级尚未发行分配 2018 年地方政府债券，故 2018 年度区级预算未反映债务转贷收 入和债务支出情况，上述数据待 2018 年度地方政府债券正 式下达后，按规定程序办理，新增政府债务报人大常委会批 准。 六、关于转移支付情况的说明 2018 年预计上级转移支付 9 亿元，中央、省、市提前下 达 2018 年一般公共预算和政府性基金转移支付项目指标 16527 万元，其中：一般公共预算转移支付 16475 万元，政 府性基金转移支付 52 万元。主要是为教育、卫计、就业、 社保等领域提前下达资金，已按规定编入 2018 年预算。 七、预算绩效工作开展情况 根据《预算法》和省、市财政部门有关规定和文件，我 3 区建立财政部门牵头、区直部门（单位）实施的绩效目标管 理工作机制。全面落实区政府各项制度，加强对区直部门和 镇街开发区的培训指导。研究建立完善绩效评价指标库和中 介库，提高绩效评价的科学性和规范性。对申报项目 100 万 以上专项资金全部编制绩效目标。对绩效目标出现偏差的项 目，分析原因，及时采取措施予以纠正。加大考核问责力度， 强化绩效评价结果运用，稳步推进预算绩效公开，引导各级 各部门自觉提升预算资金绩效水平。 4