14.2023年共青团洛阳市孟津区委员会部门预算公开.pdf

2023 年共青团洛阳市孟津区委员会部门预算 说明 目 录 第一部分 共青团洛阳市孟津区委员会概况 一、主要职责 二、部门所属预算单位构成情况 第二部分 2023 年共青团洛阳市孟津区委员会部门预算 情况说明 第三部分 名词解释 附件：2023 年共青团洛阳市孟津区委员会部门预算表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出预算表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、国有资本经营预算支出预算表 十一、项目支出预算表 十二、部门（单位）整体绩效目标表 - 1 - 十三、部门预算项目绩效目标表 第一部分 共青团洛阳市孟津区委员会概况 一、共青团洛阳市孟津区委员会主要职责 1、领导全区的共青团工作。团结、教育、引导青年，发挥 党的助手和后备军作用。 2、积极承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青 联、学联、少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青 年群众的桥梁和纽带作用。 3、在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的 具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。 4、负责全区团员发展和管理。 5、指导全区少先队工作。 6、会同有关部门做好全区预防青少年违法犯罪工作和未成 年人保护工作。 7、做好青年志愿服务工作。 二、共青团洛阳市孟津区委员会预算单位构成情况 共青团孟津区委员会部门预算包括机关本级预算在内的汇 总预算。 机关本级预算包括：办公室的预算。 共青团孟津区委员会无所属预算单位。 第二部分 - 2 - 2023 年洛阳市共青团孟津区委员会部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 共青团孟津区委员会 2023 年收入总计 80.80 万元，支出总 计 80.80 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 40.74 万元， 增长 101.7%。主要原因：单位人员增加。 二、收入预算总体情况说明 共青团孟津区委员会 2023 年收入合计 80.80 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 80.80 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收 入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补 助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上 年结转结余 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 共青团孟津区委员会 2023 年支出合计 80.80 万元，其中： 基本支出 80.80 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 共青团孟津区委员会 2023 年一般公共预算收支预算 80.80 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共 预算收支预算增加 40.74 万元，增长 101.7%，主要原因：单位人 员增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元。 五、一般公共预算支出预算情况说明 共青团孟津区委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 - 3 - 80.80 万元。其中：基本支出 80.80 万元，占 100x%；项目支出 0 万元，占 0%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 共青团孟津区委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预 算为 80.80 万元。其中：人员经费支出 63.3 万元，占 78.34%； 公用经费支出 17.5 万元，占 21.66%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 共青团孟津区委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。 2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2022年保持一致。 （二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出，预算数比2022年增加（减少）0万元 （三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置 费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公 务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出。主要原因：本年度未安排公务用车购置计划。单位没有 公务用车，未安排公务用车运行费。 八、政府性基金支出预算情况说明 共青团孟津区委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 - 4 - 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 共青团孟津区委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排 的支出。 十、其他重要事项情况说明 （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况 共青团孟津区委员会2023年机构运行经费支出预算17.5万 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用 经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。 （二）政府采购支出预算情况 2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 （三）绩效目标设置情况 共青团孟津区委员会2023年预算项目均按要求编制了绩效 目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标， 综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经 济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022年期末，共青团孟津区委员会共有车辆0辆，单位价值 50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。 （五）专项转移支付项目情况 共青团孟津区委员会2023年无负责管理的专项转移支付项 目。 - 5 - 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公 共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位 以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 - 6 - 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2023 年共青团洛阳市孟津区委员会部门预算表 - 7 - 预算 01 表 2022 年单位收支预算表 单位名称: 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 收入 项目 单位：万元 支出 金额 项目 一、一般公共预算 40.06 一、一般公共服务 其中：财政拨款 40.06 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 金额 37.15 2.00 0.91 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 40.06 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 40.06 年终结转结余 40.06 - 8 - 支 出 总 计 40.06 预算 02 表 2023 年单位收入预算表 单位名称： 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 单位：万元 本年收入 单位代 单位名 码 称 一般公共预算 总计 合计 小计 财政专 事业 其中： 政府性 资本 户管理 事业 单位 财政拨 基金 经营 资金收 收入 经营 预算 入 款 合计 国有 上年结转结余 80.80 80.80 80.80 80.80 80.80 80.80 80.80 80.80 收入 中国 共产主 义青年 123001 团洛阳 市孟津 区委员 会 - 1 - 上级 补助 收入 附属 单位 其他 上缴 收入 收入 合计 一般公 共预算 政府 性基 金 国有 资本 经营 预算 财政专 户管理 资金 单位资金 预算 03 表 2023 年单位支出预算表 单位名称： 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代码 类 款 单位（科目名 称） 项 人员经费 合计 小计 工资福利支 出 合计 项目支出 公用经费 对个人和 商品和 家庭的补 服务支 助 出 80.80 80.80 63.30 17.50 80.80 80.80 63.30 17.50 73.38 73.38 55.88 17.50 4.95 4.95 4.95 2.47 2.47 2.47 中国共产主义 123001 青年团洛阳市 孟津区委员会 201 29 01 行政运行 机关事业单位 208 05 05 基本养老保险 缴费支出 210 11 01 行政单位医疗 - 2 - 资本性支 出 小计 其他运转类 特定目标类 预算 04 表 2023 年财政拨款收支预算表 单位名称： 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 单位：万元 收入 支出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 其中：财政拨 款 一、本年收入 80.80 一、本年支出 80.80 80.80 80.80 （一）一般公共预算拨款 80.80 （一）一般公共服务支出 73.38 73.38 73.38 80.80 （二）外交支出 4.95 4.95 4.95 2.47 2.47 2.47 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国有资本经营预算拨 款 （三）国防支出 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨 款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 - 3 - 政府性基金 国有资本经营预算 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支 出 （二十一）住房保障支出 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的 支出 二、年终结转结余 收入合计 80.80 支出合计 80.80 - 4 - 80.80 80.80 预算 05 表 2023 年一般公共预算支出预算表 单位名称： 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 单位：万元 基本支出 项目支出 科目编码 单位代 码 类 款 人员经费 单位（科目名称） 合计 对个人和 小计 项 公用经费 工资福利支出 家庭的补 助 合计 123001 201 29 01 208 05 05 210 11 01 中国共产主义青年团 洛阳市孟津区委员会 行政运行 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 行政单位医疗 商品和服务 资本性 支出 支出 80.80 80.80 63.30 17.50 80.80 80.80 63.30 17.50 73.38 73.38 55.88 17.50 4.95 4.95 4.95 2.47 2.47 2.47 - 5 - 小计 其他运转 类 特定目标类 预算 06 表 2023 年一般公共预算基本支出预算表 单位名称： 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 单位：万元 政府预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 合计 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 80.80 63.30 公用经费 17.50 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 17.16 17.16 30199 其他工资福利支出 50101 工资奖金津补贴 8.88 8.88 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 14.53 14.53 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.07 0.07 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 2.57 2.57 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 9.96 9.96 30113 住房公积金 50103 住房公积金 5.18 5.18 30229 福利费 50201 办公经费 0.84 0.84 30239 其他交通费用 50201 办公经费 3.06 3.06 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 13.16 13.16 30228 工会经费 50201 办公经费 0.44 0.44 50102 社会保障缴费 4.95 30108 机关事业单位基本养老保 险缴费 - 6 - 4.95 预算 07 表 2023 年支出经济分类汇总表 单位名称： 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 部门预算经济分类 类 款 科目名称 单位：万元 政府预算经济分类 类 款 科目名称 合计 一般公共预算 总计 小计 其中：财 政拨款 80.80 80.80 80.80 80.80 80.80 80.80 中国共产主义 123001 青年团洛阳市 孟津区委员会 501 01 工资奖金津补贴 17.16 17.16 17.16 501 01 工资奖金津补贴 8.88 8.88 8.88 501 01 工资奖金津补贴 14.53 14.53 14.53 501 02 社会保障缴费 0.07 0.07 0.07 501 02 社会保障缴费 2.57 2.57 2.57 奖金 501 01 工资奖金津补贴 9.96 9.96 9.96 13 住房公积金 501 03 住房公积金 5.18 5.18 5.18 302 29 福利费 502 01 办公经费 0.84 0.84 0.84 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 3.06 3.06 3.06 302 99 502 99 13.16 13.16 13.16 302 28 502 01 办公经费 0.44 0.44 0.44 301 08 501 02 社会保障缴费 4.95 4.95 4.95 301 01 301 99 301 02 301 12 301 10 301 03 301 基本工资 其他工资福利 支出 津贴补贴 其他社会保障 缴费 职工基本医疗 保险缴费 其他商品和服 务支出 工会经费 其他商品和服务 支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费 - 7 - 政府性 基金 国有资 本经营 预算 上年结 转结余 财政专户 管理资金 收入 事业 上级补 收入 助收入 附属单 事业单 位上缴 位经营 收入 收入 其他 收入 预算 08 表 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 单位名称: “三公”经费合计 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 - 8 - 预算 09 表 2023 年政府性基金支出预算表 单位名称： 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 人员经费 单位代码 类 款 项目支出 单位（科目名称） 项 合计 小计 公用经费 工资福利 对个人和家庭的 商品和服务 支出 补助 支出 合计 - 9 - 资本性支出 小计 其他运转类 特定目标 类 预算 10 表 2023 年国有资本经营支出预算表 单位名称： 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 单位：万元 基本支出 科目编码 单位代 类 款 项 码 项目支出 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 工资福利支出 合计 - 10 - 公用经费 对个人和家 商品和服务 庭的补助 支出 资本性支出 小计 其他运转 特定目 类 标类 预算 11 表 2023 年项目支出预算表 单位名称： 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 单位：万元 本年拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基金 国有资本经 一般公共预 政府性基金 国有资本经 算 预算 营预算 算 预算 营预算 - 11 - 财政专户管 理资金 单位资金 预算 12 表 2023 年度市级单位预算项目绩效目标表 单位名称： 中国共产主义青年团洛阳市孟津区委员会 单位 编码 项目单位 （项 （项目名 目编 称） 码） 绩效目标 项目金额（万元） 资金总额 政府预 财政专户管 算资金 理资金 成本指标 单位资金 产出指标 三级 指标 指标 值 三级指标 - 12 - 指标值 效益指标 三级指标 指标值 满意度指标 三级指标 指标值