兴国县政法委2019年度部门决算.pdf

附件 1 兴国县政法委 2019 年度部门决算 目 录 第一部分 兴国县政法委概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 -1- 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 兴国县政法委概况 一、部门主要职能 （一）认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定， 对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安兴国、法治 兴国建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设， 深化智能化建设，严格执法、公正司法，坚决维护国家政治 安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安 居乐业。（二）组织开展全县政法领域重大实践和理论问题 调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协 助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。（三）了解掌 握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新 完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、 化解影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大 突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴 恐工作。（四）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会 治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家 法律法规和政策的实施工作。（五）指导和推动政法单位党 的建设和政法队伍建设，协助县委和县委干部主管部门加强 政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监委 机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县政法单位党 委（党组）民主生活会。管理县法学会。（六）将安全生产 工作纳入年度社会治安综合治理（平安建设）目标管理考核； 将安全生产管理纳入各地社会治安综合治理（平安建设）网 格化管理体系，发现、劝导、报告非法违法生产经营活动、 重大安全隐患；牵头组织铁路沿线安全隐患整治。（七）负 -3- 责民警培训、警犬驯导和县城出城口治安点等工作。（八） 完成县委、县政府交办的其它工作任务。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括县委政法、 民警培训中心。 本部门 2019 年年末实有人数 39 人，其中在职人员 37 人， 退休人员 2 人。 第二部分 2019 年度部门决算表 -4- -5- -6- -7- -8- -9- 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 1806.51 万元，其中年初结转和 结余 682.74 万元，较 2018 年增加 42.69 万元，增加 2.42%；本 年收入合计 1123.76 万元， 较 2018 年减少 93.2 万元， 下降 7.65%， 主要原因是：落实过紧日子要求减压支出。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1091.92 万元，占 97.16 %；其他收入 31.8 万元，占 2.84%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 1806.51 万元，其中本年支出合 计 1358.94 万元，较 2018 年增加 166.82 万元，增长 13.99 %， 主要原因是：上年部分项目及商品支出尚未支付；年末结转和结 余 447.56 万元，较 2018 年减少 124.13 万元，下降 21.71%，主 要原因是：严格按照财务支付进度支付。 - 10 - 本年支出的具体构成为：基本支出 522.19 万元，占 38.43%； 项目支出 836.75 万元，占 61.57 %； 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1358.94 万元，决算数为 1358.94 万元，完成年初预算的 100 %。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 1186.27 万元，决算 数为 1186.27 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格 执行账务制度。 （二）社会保障和就业支出预算数为 18.76 万元，决算数为 18.76 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行账 务制度。 （三）卫生健康支出预算数为 15.82 万元，决算数为 15.82 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格执行账务制度。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.03 万 元，其中： （一）工资福利支出 309.42 万元，较 2018 年增加 25.62 万 元，增长 9.02%，主要原因是：工资待遇提高。 （二）商品和服务支出 133.24 万元，较 2018 年减少 89.14 万元，下降 31.4%，主要原因是：落实过紧日子要求减压支出。。 （三）对个人和家庭补助支出 49.05 万元，较 2018 年减少 10.1 万元，下降 17.07 %，主要原因是：落实过紧日子要求减 - 11 - 压支出。。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 15 万元，决算数为 10.83 万元，完成年初预算的 72.2%，决算数较 2018 年减少 6.57 万元，下降 37.7%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 （二）公务接待费支出年初预算数为 15 万元，决算数为 10.83 万元，完成年初预算的 72.2 %，决算数较 2018 年减少 6.57 万元，下降 37.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉 行节约，严格控制“三公经费”支出。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 1186.27 万元（与部门 决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财 政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 5.85 万元，降低 0.49 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减 支出。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。 八、国有资产占用情况说明。 - 12 - 截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆 0 辆。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，一级项目 共涉及资金836.75万元，占一般公共预算项目支出总额70.05%。 组织对2019年度肇事肇祸精神病人有奖监护金等1个政府性基金 预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金268.8万元，占政府性 基金预算项目支出总额的32.12%。 共组织对2019年度肇事肇祸精神病人有奖监护金等1个项目 进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出268.8万元，政府 性基金预算支出268.8万元。。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在省级部门决算中反映肇事肇祸精神病人有奖 监护金项目绩效自评结果。 肇事肇祸精神病人有奖监护金项目绩效自评综述：根据年初 设定的绩效目标，肇事肇祸精神病人有奖监护金项目绩效自评得 分为100分。项目全年预算数为268.8万元，执行数为268.8万元， 完成预算的100%。主要产出和效果：维护社会稳定。肇事肇祸精 神病人有奖监护金项目绩效自评综述：肇事肇祸精神病人有奖监 护金效果良好，维护了社会稳定。 - 13 - 在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自 评表》。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、上级补助收入：指上级单位取得的非财政补助收入。 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余和经营结余。 四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车 购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公 务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 - 14 - 八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用 房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 - 15 - - 16 -