怀集县审计局2019年年部门预算报告0422.pdf

2019 年 怀集县审计局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县审计局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2019 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县审计局 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家、省、市、县有关审计工作的方针政策 和法律法规，制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计 工作规划和年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法 进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。 （二）负责对县本级财政收支和法律法规规定属于审计监 督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政 经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经 济和社会健康发展，对审计、专项审计调查和核查社会审计机构 相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的 责任。 二、部门预算构成 （一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。 （二）本部门内设机构情况：本部门内设 8 个职能股（室） 和一个中心，分别是：局长办公室、副局长办公室、局办公室、 财金股、农资股、行政股、经责股、审计中心。 （三）人员构成情况：总编制数 28 人，其中：行政编制 14 名，行政机关事业编制 11 名。2018 年 12 月底止实有在职 22 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 5 人，后勤服务编制 3 人， 临工 3 人；退休人员 8 人。 第二部分 2019 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县审计局 单位：万元 收 项 一、财政拨款 目 入 支 预算 项 目 202.04 一、一般公共服务支出 出 预算 190.28 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 6.23 九、卫生健康支出 5.53 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县审计局 单位：万元 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 入 支 预算 项 202.04 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 202.04 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县审计局 单位：万元 收 项 目 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 202.04 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 202.04 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县审计局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 合计 202.04 202.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 190.28 190.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20108 审计事务 190.28 190.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010801 行政运行 63.37 63.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010804 审计业务 107.20 107.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010850 事业运行 19.71 19.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 6.23 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 6.23 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 6.23 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 5.53 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县审计局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 附属单位 一般公共预 政府性基 国有资本经 算 金预算 营预算 教育收费 其他专户 收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入 收入 上缴收入 用事业基 金弥补收 支差额 21011 行政事业单位医疗 5.53 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.53 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本级收入为一般公共预算财政拨款收入 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县审计局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 202.04 202.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 190.28 190.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20108 审计事务 190.28 190.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010801 行政运行 63.37 63.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010804 审计业务 107.20 107.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010850 事业运行 19.71 19.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 6.23 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 6.23 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 6.23 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 5.53 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县审计局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21011 行政事业单位医疗 5.53 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 5.53 5.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县审计局 单位：万元 收 项 一、一般公共预算 目 入 支 预算 项 目 202.04 一、一般公共服务支出 出 预算 190.28 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 6.23 九、卫生健康支出 5.53 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县审计局 单位：万元 收 项 入 目 本年收入合计 支 预算 项 202.04 目 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 202.04 预算 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 202.04 0.00 202.04 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县审计局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中：基本支出 项目支出 202.04 94.84 107.20 [201]一般公共服务支出 190.28 83.08 0.00 [20108]审计事务 190.28 83.08 0.00 [2010801]行政运行 63.37 63.37 0.00 [2010804]审计业务 107.20 0.00 107.20 [2010850]事业运行 19.70 19.70 0.00 [208]社会保障和就业支出 6.23 6.23 0.00 [20805]行政事业单位离退休 6.23 6.23 0.00 [2080501]归口管理的行政事业单位离退休 6.23 6.23 0.00 [210]卫生健康支出 5.53 5.53 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县审计局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [21011]行政事业单位医疗 5.53 5.53 0.00 [2101101]行政单位医疗 5.53 5.53 0.00 [2130204]事业机构 0.00 0.00 0.00 [2130205]森林培育 0.00 0.00 0.00 [2130206]技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 [2130207]森林资源管理 0.00 0.00 0.00 [2130209]森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 [2130210]自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 [2130211]动植物保护 0.00 0.00 0.00 [2130212]湿地保护 0.00 0.00 0.00 [2130213]执法与监督 0.00 0.00 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县审计局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2130221]产业化管理 0.00 0.00 0.00 [2130223]信息管理 0.00 0.00 0.00 [2130299]其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县审计局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 202.04 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 76.35 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 30.15 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 36.71 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50101]社会保障费 5.53 [30107]绩效工资 [50199]工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 3.96 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 0.00 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县审计局 部门预算支出经济科目 单位：万元 政府预算支出经济科目 预算 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 0.00 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县审计局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 0.00 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 12.25 [30201]办公费 [50201]办公经费 0.50 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.30 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.20 [30205]水费 [50201]办公经费 0.40 [30206]电费 [50201]办公经费 0.40 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.30 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县审计局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.55 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.10 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.10 [30216]培训费 [50203]培训费 0.30 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.20 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.50 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县审计局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 0.40 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 7.02 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.98 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 6.23 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 6.23 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县审计局 项 单位：万元 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 190.28 190.28 0.00 0.00 “三公”经费 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.40 6.40 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 6.40 6.40 0.00 0.00 6.10 6.10 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县审计局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本单位无政府性基金预算支出，本表为空 第三部分 2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2019 年本部门收入预算 202.04 万元，比上年 增加 17.26 万元， 增长 9.34 %，主要原因是 工资、津贴福利有所提升 ； 支 出 预 算 202.04 万 元 ， 比 上 年 增 加 17.26 万 元 ， 增 长 17.26 %，主要原因是 工资、津贴福利有所提升 。 二、“三公”经费安排情况 2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.50 万元，比 上年 减少 0.1 万元， 下降 0.79 %，主要原因是 按照厉行节约 要求，严格控制公务用车的费用支出 。其中：因公出国（境） 费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长（基数为 0，不可比）- %， 主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 6.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.40 万元），比上年 减少 0.1 万元 万元， 下降 1.53 %，主要原因 是 按照厉行节约的要求，严格控制公务用车的费用支出 ；公务 接待费 6.1 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因 是 与上年持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安 排 190.28 万元， 比上年 增加 1.34 万元， 增长 12.28 %，主 要原因是 新增人员，行政经费有所增加。 四、政府采购情况 2019 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预 算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元 等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 241.99 万元，分布构成情况为：房屋 87.49 平方米，车辆 1 辆，单价 在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5 万 元，主要是 购买办公设备 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 无 0 0 …… …… …… 注：由于我县仅对 50 万元以上的重点项目进行评价，当年本单位没有入围项目，所以没有可公 开的绩效信息内容。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境） 经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费 用等。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。