2020年怀集县城市和综合执法局部门预算.pdf

2020 年 怀集县城市管理和综合执法局 部门预算 目 录 第一部分 怀集县城市管理和综合执法局 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 怀集县城市管理和综合执法局 概况 一、主要职责 （一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理方针政策、 法律、法规，结合我县实际制订城市管理的实施细则，提出各个 时期城市管理目标和计划，并组织检查落实。 （二）负责对县城市政管理监察大队、县绿化所、县路 灯所、怀城镇环境卫生管理所的领导和管理。 （三）根据我县县城总体规划，参与编制城区道路、排水、 园林绿化、公共交通、环境卫生等市政公用设施建设施建设规划， 参与市政工程项目建设方案的讨论审定的市政公用设施工程的 验收和接管。 （四）负责城区道路、路牌、河堤、排水等市政设施的建 设、维修、养护和管理工作。 （五）组织城区园林绿化建设、养护和管理工作；负责对 城区的树木砍移及占用园林绿化的审批。 （六）组织城区市容和环境卫生管理工作；负责环卫设施 的规划、建设和管理。 （七）负责办理占用或者挖掘城市道路的有关审批手续； 办理城区内各单位涉及市政公用设施的建设工程的有关审批手 续，并监督其按规定实施；办理临时占用城区内街道、道路的有 关审批手续；查处各种占用和损坏市政公用设施的违章行为。 （八）承担县建设局委托的户外广告设置管理工作。 （九）负责人民群众有关市政设施、公用事业、园林绿化、 市容和环境卫生、城市管理方面的来信（电）、来访和议案、提 案及行政诉讼、行政复议案件的处理，开展城市管理的各项宣传 教育，提高市民的文明卫生意识。 （十）协调有关部门编制年度城市维护费的计划，报请县 政府批准后组织实施，并对使用情况进行监督。 （十一）指导局下属各单位的基层组织建设、精神文明建 设、廉政建设和领导班子建设；做好职工队伍的教育培训工作。 （十二）承办县人民政府和上级市政管理部门交办的其他 工作。 （十三）行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部 行政处罚权及相应的行政强制权； （十四）行使环境保护管理方面社会生活噪音污染、建筑 工地噪音污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天 烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧 秸杆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行政处罚权及相应的 行政强制权； （十五）行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规 设置户处广告的行政处罚权及相应的行政强制权； （十六）行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾 及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚权及相应的行 政强制权。 （十七）行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和 餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等行政处罚及相应的 行政强制权。 (十八）怀集县城区环境卫生管理所为独立编制的股级事 业单位，实行财务独立核算，归口我局：主要负责城区范围各街、 巷、路等公共区域的日常清扫保洁和非法小广告的清除作业与管 理；负责本城区范围的生活垃圾清运作业与管理；负责城区直管 公厕、垃圾桶、垃圾中转站（房）的运行维护作业与管理。进行 城市环境卫生监督、城市环境卫生设施建设，加强市容环境卫生 宣传教育工作，提高公民的市容环境卫生意识。 二、部门预算构成 （一）本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以 及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位包括怀集县城市环境 卫生管理所。 （ 二）本部门内设机构、人员构成情况 1、本部门内设机构 9 个，分别是办公室、人事股、政策 法规股、行政审批股、公用事业管理股、市政设施管理股、 宣传信息股、执法大队、数字城管股。 环卫所内设机构：股级事业单位，实行财务独立核算， 归口市政局管理。本单位没有内设机构，内部只分办公 室、财务室、收费组、清运组、清扫保洁组、卫监队。 2、人员构成：城管局总编制 60 名(其中行政编制 5 人，行政执法专项编制 24 名，工勤编制 31 名)。实有人数 158 人（其中行政编制 5 人，行政执法专项编制 13 名，工勤编制 29 名 ，合同工 101 名，退休 10 名）。环卫所总编制人数 45 人， 其中：事业编制 45 人，实有人数 42 人，退休人员 119 人。临 工人数 527 人。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 收 项 一、预算拨款 目 单位：万元 入 支 预算 项 3197.55 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 440 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 150.15 九、卫生健康支出 19.66 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 3467.74 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 收 项 目 本年收入合计 四、上级补助收入 单位：万元 入 支 预算 项 3637.55 0.00 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 3637.55 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算 项 目 出 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 3637.55 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 3637.55 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 合计 208 20805 2080501 2080502 210 21011 社会保障和就业 支出 行政事业单位 养老支出 行政单位离 退休 事业单位离 退休 卫生健康支出 行政事业单位医 疗 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 3637.55 3197.55 0.00 0.00 0.00 0.00 440 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.15 150.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.15 150.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.15 150.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.66 19.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.66 19.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 19.66 19.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 城乡社区支出 3467.74 3027.74 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 747.31 747.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.94 432.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.6 13.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246.77 246.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2720.43 2280.43 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2720.43 2280.43 0.00 0.00 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 21201 2120101 2120102 2120104 2120199 21205 2120501 城乡社区管理事 务 行政运行 一般行政管理事 务 城管执法 其他城乡社区管 理事务 城乡社区环境卫 生 城乡社区环境卫 生 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 213 科目名称 农林水支出 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管 理事务 2130204 2130205 2130206 2130207 2130209 2130210 事业机构 森林资源培 育 技术推广与 转化 森林资源管 理 森林生态效 益补偿 自然保护区 等管理 表2 收入总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 2130299 注： 无 林业草原防 灾减灾 其他林业和 草原支出 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 合计 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 3637.55 3391.96 245.6 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 150.15 150.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 150.15 150.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 150.15 150.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 19.66 19.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 19.66 19.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 19.66 19.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 3467.74 3222.14 245.6 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 21201 城乡社区管理事务 747.31 713.71 33.6 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 432.94 432.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 13.6 0.00 13.6 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 246.77 226.77 20 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 54.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 2720.43 2508.43 212.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 2720.43 2508.43 212.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130210 自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 林业草原防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 收 项 一、一般公共预算 目 单位：万元 入 支 预算 项 3197.55 目 出 预算 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 150.15 九、卫生健康支出 19.66 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 3027.74 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 3197.55 目 注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。 3197.55 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、结转下年 收入总计 出 支出总计 3197.55 0.00 3197.55 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 其中：基本支出 项目支出 计 3197.55 2951.95 245.60 [208]社会保障和就业支出 150.15 150.15 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 150.15 150.15 0.00 [2080501]行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 [2080502]事业单位离退休 150.15 150.15 0.00 [210]卫生健康支出 19.66 19.66 0.00 [21011]行政事业单位医疗 19.66 19.66 0.00 [2101102]事业单位医疗 19.66 19.66 0.00 [211]节能环保支出 0.00 0.00 0.00 [21105]天然林保护 0.00 0.00 0.00 [2110507]停伐补助 0.00 0.00 0.00 [212]城乡社区支出 3027.74 2782.14 245.60 [21201]城乡社区管理事务 747.31 713.71 33.60 [2120101]行政运行 432.94 432.94 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2120102]一般行政管理事务 其中：基本支出 项目支出 13.6 0.00 13.6 [2120104]城管执法 246.77 226.77 20.00 [2120199]其他城乡社攻管理事务支出 54.00 54.00 0.00 [21205]城乡社区环境卫生 2280.43 2068.43 212.00 [2120501]城乡社攻环境卫生 2280.43 2068.43 212.00 [213]农林水支出 0.00 0.00 0.00 [21302]林业和草原 0.00 0.00 0.00 [2130201]行政运行 0.00 0.00 0.00 [2130202]一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 [2130204]事业机构 0.00 0.00 0.00 [2130205]森林资源培育 0.00 0.00 0.00 [2130206]技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 [2130207]森林资源管理 0.00 0.00 0.00 [2130209]森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 [2130210]自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 [2130211]动植物保护 0.00 0.00 0.00 [2130212]湿地保护 0.00 0.00 0.00 [2130213]执法与监督 0.00 0.00 0.00 [2130221]产业化管理 0.00 0.00 0.00 [2130223]信息管理 0.00 0.00 0.00 [2130299]其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 合 计 预算 2951.95 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 2276.07 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 222.95 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 211.36 [30203]咨询费 [30203]咨询费 18.58 [30106]伙食补助费 [30106]伙食补助费 0.00 [30107]绩效工资 [30107]绩效工资 26.08 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50199]其他工资福利支出 8.64 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 1.92 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 19.19 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 11.02 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 1756.33 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 94.16 [30201]办公费 [50201]办公经费 27.20 [30202]印刷费 [50201]办公经费 3.00 [30203]咨询费 [30203]咨询费 0.60 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.45 [30205]水费 [50201]办公经费 1.80 [30206]电费 [50201]办公经费 0.35 [30207]邮电费 [50201]办公经费 10.25 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 2.30 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 0.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 1.00 [30215]会议费 [50202]会议费 0.15 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30216]培训费 [50203]培训费 0.50 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.90 [30225]专用燃料费 [30225]专用燃料费 20.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.2 [30228]工会经费 [50201]办公经费 3.83 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 0.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 17.38 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 4.25 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 581.72 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 150.15 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30305]生活补助 [30305]生活补助 [30311]代缴社会保险费 [30311]代缴社会保险费 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 无 5.18 426.39 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 项 目 单位：万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 94.16 94.16 0.00 0.00 “三公”经费 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.90 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 （二）公务用车购置及运行维护支出 （三）公务接待费支出 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 怀集县城市管理和综合执法局 单位：万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 无 无 注： 本单位无政府性基金预算支出，本表为空表 计 小计 其中：基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算 3637.55 万元，比上年增加 289.75 万元，增长 8.65 %，主要原因是 1、增加本单位新聘请了 15 名 城监协管员的人员经费及公用经费而增加财政拨款收入；2 环卫 所增加了人员经费 ；支出预算 3637.55 万元，比上年增加 289.75 万元，增长 8.65 %，主要原因是 1、增加本单位新聘请了 15 名 城监协管员的人员经费及公用经费；2 环卫所增加了人员增资用 其他费用 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.9 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。 其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（基 数为 0，不可比）－ %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ； 公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用 车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长（基数为 0， 不可比）－ %，主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务接待 费 0.9 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年 持平，无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 94.16 万元，比上年减少 464.69 万元，下降 83.15 %，主要原 因是由于去年用其他资金安排的机关运行经费包括在内，而今年 只列财政拨款安排的机关运行经费。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1004.75 万 元，分布构成情况为：房屋 605 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无预算购买 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 无 预算数 0 绩效目标 无 注：2020 年本部门尚未开展重点项目管理，没有可以公开的内容 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。