绥芬河市阜宁镇人民政府2023年部门预算.pdf

绥芬河市阜宁镇人民政府2023年部门预算 目 录 第一部分 绥芬河市阜宁镇人民政府部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 四、部门预算构成 第二部分 绥芬河市阜宁镇人民政府2023年部门预算公开 报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算项目支出表 八、一般公共预算“三公”经费支出表 九、政府性基金预算支出表 十、国有资本经营预算支出表 十一、项目支出表 十二、项目支出绩效表 十三、部门整体支出绩效目标表 第三部分 绥芬河市阜宁镇人民政府2023年部门预算情况 说明 一、关于收支总表的说明 二、关于收入总表的说明 三、关于支出总表的说明 四、关于财政拨款收支总表的说明 五、关于一般公共预算支出表的说明 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 十一、机关运行经费安排情况说明 十二、政府采购安排情况说明 十三、国有资产占有情况说明 十四、关于项目支出绩效目标的说明 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 第四部分 名词解释 第一部分 绥芬河市阜宁镇人民政府部门概 况 一、部门职责 1.贯彻党的方针政策和上级党委党建工作的安排部署，负责 镇、村级党组织的基层组织建设工作； 2.负责镇党委、政府各项事务的综合协调，根据党委、政府 意见组织起草文字综合材料、发布政务文件及其它政务工作； 3.建立健全并执行统一指挥协调执法的工作机制，与市直有 关行政执法主管部门进行工作沟通，统筹协调上级派驻执法机构 开展联合执法等工作； 4.负责创新公共服务方式，完善公共服务流程，做好政务服 务的组织实施工作，组织协调本镇所属单位和市直部门派出机构 依法办理进入便民服务大厅的服务事项； 5.做好本镇区域内产业结构调整、产业发展、项目投资、招 商引资等工作； 6.负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策，负责开展维 稳和综治宣传，预防群体事件发生； 7.组织开展文体娱乐活动，举办各类文化艺术培训班、科普 讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干； 8.负责提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、提 供党员志愿互助服务等其他党群服务相关工作。 二、部门机构设置 -1- （一）部门本级有内设机构3个，分别为：综合办公室、党建 办公室、综合执法办公室。 （二） 本部门中，事业单位5家，名单如下： 序号 单位名称 单位性质 1 阜宁镇综合便民服务中心 公益一类 2 阜宁镇乡村振兴发展服务中心 公益一类 3 阜宁镇社会治安综合治理中心 公益一类 4 阜宁镇综合文化站 公益一类 5 阜宁镇党群服务中心 公益一类 三、部门人员构成 绥芬河市阜宁镇人民政府部门编制总数为71个，其中：行政 编制43个，事业编制25个，工勤编制3个。实有人员105人，其 中：在职人员67 人，离退休人员38 人。与上年预算相比，实有 人数增加6 人，其中：在职人数增加5人，离退休人员增加1人。 四、部门预算构成 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预 算。 -2- 第二部分 绥芬河市阜宁镇人民政府2023年 部门预算公开报表 表1 收支总表 单位名称：绥芬河市阜宁镇人民政府 单位：万元 收入 项目 一、一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 2158.48 一、一般公共服务支出 预算数 889.18 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、文化旅游体育与传媒支出 三、国有资本经营预算拨款收入 16.44 三、社会保障和就业支出 302.90 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、卫生健康支出 52.90 五、事业收入 0.00 五、城乡社区支出 641.56 六、上级补助收入 0.00 六、农林水支出 162.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、住房保障支出 100.14 八、事业单位经营收入 0.00 八、国有资本经营预算支出 16.44 九、灾害防治及应急管理支出 本年收入合计 上年结转结余 2174.92 本年支出合计 0.00 年终结转结余 收入总计 2174.92 注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。 -3- 4.80 5.00 2174.92 0.00 支出总计 2174.92 表2 收入总表 单位名称：绥芬河市阜宁镇人民政府 单位：万元 本年收入 政府 部门(单 财政 上年结转结余 事业 国有资 部门(单位)名称 合计 位)代码 一般公共 性基 小计 专户 事业 单位 本经营 预算 金预 补助 合计 收入 性基 资本 专户 单位 小计 公共 上缴 收入 收入 资金 政府 国有 财政 一般 单位 其他 管理 收入 经营 预算 算 附属 上级 金预 经营 管理 资金 预算 收入 算 预算 资金 2174.92 2174.92 2158.48 0.00 16.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 752 乡镇 2174.92 2174.92 2158.48 0.00 16.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 752002 绥芬河市阜宁镇人民政府 2174.92 2174.92 2158.48 0.00 16.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4- 表3 支出总表 单位名称：绥芬河市阜宁镇人民政府 单位：万元 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 合计 支出 2174.91 1770.02 404.89 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 889.17 791.72 97.45 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 817.50 771.15 46.35 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 792.50 771.15 21.35 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 2010308 信访事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪检监察事务支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 2011308 招商引资 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 20.57 20.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2012906 工会事务 20.57 20.57 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 21.10 0.00 21.10 0.00 0.00 0.00 2013102 一般行政管理事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 18.10 0.00 18.10 0.00 0.00 0.00 -5- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 20133 宣传事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣传事务支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒支出 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 4.80 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 302.90 302.90 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 165.37 165.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 88.61 88.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.76 76.76 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 133.73 133.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 133.73 133.73 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 52.90 52.90 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 48.40 48.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 40.54 40.54 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.86 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 -6- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 21099 其他卫生健康支出 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 641.56 517.56 124.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 581.56 517.56 64.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 546.56 517.56 29.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 162.00 0.00 162.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业农村支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 2130311 水资源节约管理与保护 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 112.00 0.00 112.00 0.00 0.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 112.00 0.00 112.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 100.14 100.14 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 100.14 100.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 100.14 100.14 0.00 0.00 0.00 0.00 223 国有资本经营预算支出 16.44 0.00 16.44 0.00 0.00 0.00 -7- 事业单位经营支 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助 上缴上级支出 出 支出 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 16.44 0.00 16.44 0.00 0.00 0.00 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 16.44 0.00 16.44 0.00 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 22401 应急管理事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 2240199 其他应急管理支出 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 -8- 表4 财政拨款收支总表 单位名称：绥芬河市阜宁镇人民政府 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 项目 预算数 一、本年收入 2174.92 一、本年支出 2174.92 （一）一般公共预算拨款 2158.48 (一)一般公共服务支出 889.18 （二）政府性基金预算拨款 0.00 (二)文化旅游体育与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 16.44 (三)社会保障和就业支出 302.90 (四)卫生健康支出 52.90 (五)城乡社区支出 641.56 (六)农林水支出 162.00 (七)住房保障支出 100.14 (八)国有资本经营预算支出 16.44 (九)灾害防治及应急管理支出 5.00 二、上年结转 0.00 二、年终结转结余 （一）一般公共预算拨款 0.00 （二）政府性基金预算拨款 0.00 （三）国有资本经营预算拨款 0.00 收入总计 2174.92 -9- 支出总计 4.80 0.00 2174.92 表5 一般公共预算支出表 单位名称：绥芬河市阜宁镇人民政府 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 合计 人员经费 公用经费 2158.47 1770.02 1611.93 158.10 388.45 201 一般公共服务支出 889.17 791.72 633.63 158.10 97.45 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 817.50 771.15 628.72 142.43 46.35 2010301 行政运行 792.50 771.15 628.72 142.43 21.35 2010302 一般行政管理事务 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 2010308 信访事务 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 20111 纪检监察事务 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2011199 其他纪检监察事务支出 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 20113 商贸事务 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 2011308 招商引资 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 20129 群众团体事务 20.57 20.57 4.91 15.67 0.00 2012906 工会事务 20.57 20.57 4.91 15.67 0.00 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 21.10 0.00 0.00 0.00 21.10 2013102 一般行政管理事务 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 18.10 0.00 0.00 0.00 18.10 20133 宣传事务 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2013399 其他宣传事务支出 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 207 文化旅游体育与传媒支出 4.80 4.80 4.80 0.00 0.00 20701 文化和旅游 4.80 4.80 4.80 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 4.80 4.80 4.80 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 302.90 302.90 302.90 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 165.37 165.37 165.37 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 88.61 88.61 88.61 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.76 76.76 76.76 0.00 0.00 20808 抚恤 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 - 10 - 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 2080899 其他优抚支出 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 20820 临时救助 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 2082001 临时救助支出 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 133.73 133.73 133.73 0.00 0.00 2089999 其他社会保障和就业支出 133.73 133.73 133.73 0.00 0.00 210 卫生健康支出 52.90 52.90 52.90 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 48.40 48.40 48.40 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 40.54 40.54 40.54 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 7.86 7.86 7.86 0.00 0.00 21099 其他卫生健康支出 4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 2109999 其他卫生健康支出 4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 212 城乡社区支出 641.56 517.56 517.56 0.00 124.00 21201 城乡社区管理事务 581.56 517.56 517.56 0.00 64.00 2120102 一般行政管理事务 35.00 0.00 0.00 0.00 35.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出 546.56 517.56 517.56 0.00 29.00 21205 城乡社区环境卫生 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 2120501 城乡社区环境卫生 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 213 农林水支出 162.00 0.00 0.00 0.00 162.00 21301 农业农村 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 2130199 其他农业农村支出 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 21303 水利 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 2130311 水资源节约管理与保护 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 21307 农村综合改革 112.00 0.00 0.00 0.00 112.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 112.00 0.00 0.00 0.00 112.00 221 住房保障支出 100.14 100.14 100.14 0.00 0.00 22102 住房改革支出 100.14 100.14 100.14 0.00 0.00 2210201 住房公积金 100.14 100.14 100.14 0.00 0.00 224 灾害防治及应急管理支出 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 22401 应急管理事务 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 - 11 - 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 2240199 其他应急管理支出 5.00 - 12 - 0.00 人员经费 公用经费 0.00 0.00 5.00 表6 一般公共预算基本支出表 单位名称：绥芬河市阜宁镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 合计 人员经费 公用经费 1770.04 1611.95 158.09 301 工资福利支出 1514.07 1514.07 0.00 30101 基本工资 253.27 253.27 0.00 3010101 基本工资 253.27 253.27 0.00 30102 津贴补贴 353.38 353.38 0.00 3010201 津补贴 335.03 335.03 0.00 3010202 采暖补贴（在职） 18.35 18.35 0.00 30103 奖金 21.11 21.11 0.00 3010301 奖金 21.11 21.11 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 76.76 76.76 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 39.54 39.54 0.00 3011001 基本医疗保险缴费（在职） 39.30 39.30 0.00 3011002 大额医疗费用补助（在职） 0.24 0.24 0.00 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 7.86 7.86 0.00 30112 其他社会保障缴费 165.24 165.24 0.00 3011201 工伤保险缴费 1.01 1.01 0.00 3011299 其他社会保障缴费 164.23 164.23 0.00 30113 住房公积金 69.64 69.64 0.00 30199 其他工资福利支出 527.27 527.27 0.00 302 商品和服务支出 148.43 0.00 148.43 30201 办公费 5.50 0.00 5.50 30202 印刷费 2.00 0.00 2.00 30206 电费 6.50 0.00 6.50 3020601 办公电费 6.50 0.00 6.50 30207 邮电费 3.50 0.00 3.50 - 13 - 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 3020701 邮电费 1.50 0.00 1.50 3020702 电话通讯费 2.00 0.00 2.00 30208 取暖费 57.25 0.00 57.25 3020801 办公用房取暖费 57.25 0.00 57.25 30211 差旅费 5.50 0.00 5.50 30217 公务接待费 1.00 0.00 1.00 30228 工会经费 6.96 0.00 6.96 30229 福利费 13.95 0.00 13.95 3022901 福利费 8.70 0.00 8.70 3022902 体检费（在职） 3.35 0.00 3.35 3022903 体检费（离退休） 1.90 0.00 1.90 30231 公务用车运行维护费 2.70 0.00 2.70 30239 其他交通费用 42.79 0.00 42.79 30299 其他商品和服务支出 0.78 0.00 0.78 3029903 退休人员公用经费 0.78 0.00 0.78 303 对个人和家庭的补助 97.88 97.88 0.00 30302 退休费 85.90 85.90 0.00 3030201 退休工资 75.05 75.05 0.00 3030202 采暖补贴（退休） 10.85 10.85 0.00 30305 生活补助 0.80 0.80 0.00 3030501 遗属生活补助 0.80 0.80 0.00 30307 医疗费补助 2.71 2.71 0.00 3030703 大额医疗费用补助（退休） 0.14 0.14 0.00 3030704 公务员医疗补助缴费（退休） 2.57 2.57 0.00 30309 奖励金 0.17 0.17 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 8.30 8.30 0.00 310 资本性支出 9.66 0.00 9.66 31002 办公设备购置 9.66 0.00 9.66 - 14 - 表7 一般公共预算项目支出表 单位名称：绥芬河市阜宁镇人民政府 单位：万元 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 合计 388.45 302 商品和服务支出 365.45 30201 办公费 24.60 30202 印刷费 21.00 30203 咨询费 2.00 30204 手续费 1.00 30206 电费 2.00 3020601 办公电费 2.00 30207 邮电费 4.50 3020701 邮电费 2.00 3020702 电话通讯费 2.50 30211 差旅费 8.00 30213 维修（护）费 18.85 3021301 一般维修费 14.00 3021302 专用房屋维修费 1.00 3021303 专用设备维修（护）费 3.00 3021305 网络运行维护费 0.85 30214 租赁费 78.00 30215 会议费 2.00 30216 培训费 2.50 30217 公务接待费 6.00 30218 专用材料费 1.00 30224 被装购置费 1.50 30226 劳务费 16.00 30227 委托业务费 19.00 - 15 - 部门预算支出经济分类科目 项目经费 科目编码 科目名称 30231 公务用车运行维护费 5.00 30239 其他交通费用 1.50 30299 其他商品和服务支出 151.00 3029999 其他商品和服务支出 151.00 310 资本性支出 23.00 31002 办公设备购置 10.00 31007 信息网络及软件购置更新 6.00 31008 物资储备 4.00 31099 其他资本性支出 3.00 - 16 - 表8 一般公共预算“三公”经费支出表 单位名称：绥芬河市阜宁镇人民政府 单位：万元 公务用车购置及运行费 部门(单位)代码 部门(单位)名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 合计 752002 绥芬河市阜宁镇人民政府 公务用车购置费 公务用车运行维护费 14.70 0.00 7.70 0.00 7.70 7.00 14.70 0.00 7.70 0.00 7.70 7.00 - 17 - 表9 政府性基金预算支出表 单位名称：绥芬河市阜宁镇人民政府 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 0.00 注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 - 18 - 项目支出 0.00 0.00 表10 国有资本经营预算支出表 单位名称：绥芬河市阜宁镇人民政府 单位：万元 本年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 16.44 0.00 16.44 223 国有资本经营预算支出 16.44 0.00 16.44 22301 解决历史遗留问题及改革成本支出 16.44 0.00 16.44 2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出 16.44 0.00 16.44 - 19 - 表11 项目支出表 单位名称：绥芬河市阜宁镇人民政府 单位：万元 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 合计 404.89 388.45 0.00 16.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社区党组织服务群众专项经费 绥芬河市阜宁镇人民政府 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 党建工作经费 绥芬河市阜宁镇人民政府 18.10 18.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 村级组织转移支付 绥芬河市阜宁镇人民政府 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁镇人民政府 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁镇人民政府 27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁镇人民政府 16.44 0.00 0.00 16.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 重大改革发 展项目 路长制、小微水体、畜禽养殖 重大改革发 粪污处理、河长制、防火、林长 展项目 制、田长制、秸秆燃烧、村干部 教育培训工作经费 重大改革发 村级组织转移支付地方匹配资 展项目 金 重大改革发 2023年国有企业退休人员社会 展项目 化管理补助资金 - 20 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 重大改革发 武装工作经费 绥芬河市阜宁镇人民政府 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五花山水源地保护经费 绥芬河市阜宁镇人民政府 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应急抢险物资储备 绥芬河市阜宁镇人民政府 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 除、危房整治等综合治理工作经 绥芬河市阜宁镇人民政府 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁镇人民政府 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁镇人民政府 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁镇人民政府 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁镇人民政府 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 展项目 重大改革发 展项目 专项业务费 项目 城乡清理环境整治、违建拆 专项业务费 项目 费 专项业务费 镇政府维修费 项目 专项业务费 招商引资宣传接待及外出招商 项目 费用 专项业务费 创全国文明城市经费 项目 专项业务费 项目 纪检廉洁文化建设、设备购 置、纪委外网等工作经费 - 21 - 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户 单位资 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共预 政府性基 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 管理资金 算 金预算 经营预算 预算 金预算 金 经营预算 专项业务费 申报项目前期工作费用 绥芬河市阜宁镇人民政府 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 一体化运维服务费 绥芬河市阜宁镇人民政府 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 宣传工作经费 绥芬河市阜宁镇人民政府 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁镇人民政府 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目 信访、综治平安建设、政法工 其他运转类 作经费 其他运转类 社区办公经费 绥芬河市阜宁镇人民政府 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他运转类 安全执法宣传培训等工作经费 绥芬河市阜宁镇人民政府 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁镇人民政府 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 绥芬河市阜宁镇人民政府 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会救助及退役军人走访慰问 其他运转类 经费 其他运转类 车辆燃油维修等经费 - 22 - 表12 项目支出绩效表 部门/单位：绥芬河市阜宁镇人民政府 单位名称 项目名称 单位:万元 预算执行 率权重(%) 项目类别 预算数 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 工资支出 10 工资支出 科目调整次 数 606.65 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 年终一次性奖金 和工作人员奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 10 奖励经费 科目调整次 数 21.11 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社会保障缴费 10 社会保障缴 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 125.16 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 住房公积金 10 住房公积金 科目调整次 数 69.64 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 - 23 - 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 绩效指标 本年绩效 绩效度量 性质 指标值 单位 本年权重 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 退休费 10 退休费 科目调整次 数 85.90 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 生活补助 10 生活补助 科目调整次 数 0.80 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 离退休人员医疗 费 10 离退休医疗 费 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 2.71 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 独生子女父母奖 励 10 独生子女父 母奖励 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.17 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 农村计生补助 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 4.50 放、足额发放，预 科目调整次 数 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 - 24 - 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 助支出 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 老军人优待金 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 3.00 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 社区干部补助 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 60.00 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 老年大学教师经 费 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 4.80 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 刑满释放人员补 助 10 各类人员补 助支出 数量指标 ，保障工资及时发 产出指标 科目调整次 数 0.80 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 经济效益 结余率=结余 指标 数/预算数 足额保障率 严格执行相关政策 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 626.70 放、足额发放，预 算编制科学合理， - 25 减少结余资金 数量指标 科目调整次 数 小于等于 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 等于 100.00 % 22.50 5.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 编制外聘用人员 经费 10 各类人员补 助支出 ，保障工资及时发 产出指标 626.70 放、足额发放，预 时效指标 发放及时率 算编制科学合理， 减少结余资金 效益指标 100.00 % 22.50 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 小于等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 小于等于 10.00 次 22.50 质量指标 量=∣(执行数 小于等于 5.00 % 22.50 经济效益 结余率=结余 指标 数量指标 产出指标 定额公用经费 10 定额公用经 费 保障单位日常运转 数/预算数 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 99.64 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 福利费 10 福利费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 8.70 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 产出指标 保障单位日常运转 工会经费 10 工会经费 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 "三公经费控 算数∣ 制率"=（实 6.96 ，提高预算编制质 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 算安排数） ×100% 运转保障率 绥芬河市阜 宁镇人民政 数量指标 府 产出指标 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 科目调整次 数 预算编制质 -预算数)/预 42.79 ，提高预算编制质 算数∣ 量，严格执行预算 - 26 - 等于 其他交通补贴 10 其他交通补 贴 保障单位日常运转 "三公经费控 42.79 ，提高预算编制质 制率"=（实 量，严格执行预算 效益指标 经济效益 际支出数/预 指标 保障社区工作正常 产出指标 社区办公经费 10 其他运转类 29.00 运转，较好的完成 质量指标 2023年社区工作。 效益指标 会计软件运维服务 一体化运维服务 费 10 其他运转类 0.35 和网卡年费，保障 做好2023年宣传工 宣传工作经费 10 其他运转类 5.00 作，提升乡镇积极 制作安全宣传图版 安全执法宣传培 训等工作经费 10 其他运转类 5.00 、手册、条幅等， 保障抵边巡逻，信 经费 10 其他运转类 6.00 质量指标 效益指标 访维稳，综合治理 军人走访慰问经 效益指标 费 经济效益 指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 经济效益 指标 数量指标 产出指标 质量指标 效益指标 和低保特困等群体 产出指标 10 其他运转类 指标 质量指标 对阜宁镇优抚对象 社会救助及退役 成率 预算编制质 量 运转保障率 预算指标完 成率 预算编制质 量 经济效益 保障工作运 产出指标 等各项工作公务用 车。 预算指标完 转 数量指标 宣传次数 提高辖区居民安全 意识。 车辆燃油维修等 产出指标 向上、爱党爱国浓 厚氛围。 指标 数量指标 会计业务正常运转 。 经济效益 10.00 进行走访慰问，做 好社会救助及退役 - 27 - 经济效益 指标 数量指标 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 22.50 等于 100.00 % 20.00 5.00 % 30.00 等于 100.00 % 40.00 等于 100.00 % 30.00 5.00 % 20.00 / 40.00 算安排数） ×100% 运转保障率 数量指标 小于等于 预算编制质 量 运转保障率 预算指标完 成率 预算编制质 量 运转保障率 预算指标完 成率 预算编制质 量 运转保障率 预算指标完 成率 小于等于 小于等于 定性 优良中低 差 大于等于 2.00 次 30.00 小于等于 5.00 % 20.00 等于 100.00 % 40.00 等于 100.00 % 30.00 / 20.00 定性 优良中低 差 定性 好坏 / 40.00 等于 100.00 % 30.00 / 20.00 定性 优良中低 差 等于 100.00 % 40.00 等于 100.00 % 30.00 对阜宁镇优抚对象 和低保特困等群体 产出指标 社会救助及退役 军人走访慰问经 10 其他运转类 质量指标 10.00 进行走访慰问，做 好社会救助及退役 费 军人服务工作。 效益指标 综治平安建设、政 建设、政法工作 10 其他运转类 数量指标 10.00 制作等经费，保障 质量指标 2023年综治工作正 经费 常运行。 效益指标 作费用 10 专项业务费 项目 对申报项目进行事 产出指标 10.00 前评估，确保项目 质量指标 正常运行。 效益指标 治、违建拆除、 危房整治等综合 社会效益 指标 数量指标 城乡清理环境整 10 专项业务费 项目 清理村屯社区环境 产出指标 50.00 卫生，保障居民生 质量指标 活环境。 治理工作经费 效益指标 备 10 专项业务费 指标 项目 做好应急抢险物资 产出指标 5.00 储备工作，保障辖 质量指标 区安全稳定。 效益指标 在经费充足的前提 镇政府维修费 10 专项业务费 项目 待及外出招商费 用 10 专项业务费 项目 指标 质量指标 维修大楼供暖设施 15.00 及外出招商工作， 效益指标 量=∣（执行 项目申报次 数 预算目标完 成率 社会效益 清理环境卫 生次数 清理环境卫 生质量 境 预算指标完 成率 预算编制质 量 社会效益 指标 产出指标 质量指标 - 28 - 工程质量达 标率 社会效益 办公场所改 数量指标 较好的完成镇总部 经济目标。 预算编制质 数量指标 维修次数 15.00 公大楼老化电线， 做好招商引资接待 招商引资宣传接 社会效益 下，更换镇政府办 产出指标 。 成率 社会效益 提升城乡环 数量指标 应急抢险物资储 预算指标完 经济效益 数 运转保障率 指标 数量指标 申报项目前期工 量=∣（执行 经济效益 数 运转保障率 指标 法工作宣传及图版 产出指标 信访、综治平安 预算编制质 善 招商引资次 数 预算编制质 量 小于等于 5.00 % 20.00 等于 100.00 % 40.00 等于 100.00 % 30.00 5.00 % 20.00 100.00 % 40.00 1.00 次 30.00 等于 100.00 % 20.00 定性 好坏 / 40.00 大于等于 2.00 次 30.00 / 20.00 / 40.00 100.00 % 30.00 小于等于 5.00 % 20.00 定性 好坏 / 40.00 大于等于 1.00 次 20.00 等于 100.00 % 30.00 定性 好坏 / 40.00 大于等于 1.00 次 30.00 小于等于 5.00 % 20.00 小于等于 等于 大于等于 定性 定性 等于 优良中低 差 优良中低 差 待及外出招商费 10 用 专项业务费 项目 15.00 纪委外网等工作 较好的完成镇总部 经济目标。 纪检廉洁文化建 设、设备购置、 及外出招商工作， 纪检谈话室同步录 10 专项业务费 项目 10.00 经费 音录像设备，保障 。 经费 10 专项业务费 项目 10.00 美化城市居住环境 基层武装部建设经 武装工作经费 10 重大改革发 展项目 3.00 费，顺利完成2023 做好上级领导交办 群众专项经费 10 重大改革发 展项目 25.00 的社区服务群众工 按照上级要求做好 党建工作经费 10 重大改革发 展项目 18.10 辖区内党建工作及 根据黑办发【2009 村级组织转移支 付 10 重大改革发 展项目 85.00 】36号文件，做好 效益指标 社会效益 大于等于 2.00 质量指标 设备质量 定性 社会效益 指标 设备使用率 预算指标完 成率 预算编制质 量=∣（执行 优良中低 差 / 个（台、 套、件、 40.00 30.00 辆） / 20.00 等于 100.00 % 40.00 等于 100.00 % 30.00 5.00 % 20.00 100.00 % 40.00 2.00 次 30.00 小于等于 经济效益 数 运转保障率 指标 等于 数量指标 购置次数 大于等于 质量指标 预算执行率 等于 100.00 % 20.00 定性 好坏 / 40.00 大于等于 2.00 次 30.00 100.00 % 20.00 / 40.00 2.00 次 30.00 100.00 % 20.00 / 40.00 100.00 % 30.00 5.00 % 20.00 100.00 % 40.00 产出指标 效益指标 社会效益 指标 社会效益 数量指标 服务次数 产出指标 质量指标 效益指标 社会效益 指标 预算资金执 行率 社会效益 等于 定性 数量指标 购置次数 大于等于 质量指标 预算执行率 等于 优良中低 差 产出指标 效益指标 社会效益 指标 数量指标 产出指标 质量指标 村级组织运转经费 转移支付工作。 数量指标 购置设备 质量指标 党员服务工作，提 高党建工作水平。 好坏 产出指标 作，提高群众的满 意度。 定性 指标 数量指标 年的武装建设工作 。 社区党组织服务 效益指标 ，提升居民生活幸 福感。 社会效益 产出指标 纪检工作正常运转 创全国文明城市， 创全国文明城市 效益指标 效益指标 - 29 - 社会效益 预算指标完 成率 预算编制质 量=∣（执行 经济效益 数 运转保障率 指标 定性 等于 小于等于 等于 优良中低 差 村级组织转移支付 村级组织转移支 付地方匹配资金 10 重大改革发 展项目 27.00 地方匹配资金，保 清理木耳菌袋，保 护经费 10 重大改革发 展项目 30.00 持环境卫生，做好 路长制、小微水 做好路长制、小微 体、畜禽养殖粪 水体、畜禽养殖粪 、防火、林长制 10 重大改革发 展项目 20.00 污处理、河长制、 长制、秸秆燃烧、 燃烧、村干部教 村干部教育培训工 育培训工作经费 作。 退休人员社会化 管理补助资金 10 重大改革发 展项目 效益指标 产出指标 质量指标 效益指标 产出指标 质量指标 做好2023年国有企 产出指标 质量指标 管理工作。 效益指标 - 30 - 预算编制质 量=∣（执行 预算指标完 成率 预算编制质 量=∣（执行 预算指标完 成率 预算编制质 量=∣（执行 经济效益 数 运转保障率 指标 数量指标 16.44 业退休人员社会化 成率 经济效益 数 运转保障率 指标 数量指标 效益指标 预算指标完 经济效益 数 运转保障率 指标 数量指标 防火、林长制、田 、田长制、秸秆 2023年国有企业 质量指标 五花山水源地保护 工作。 污处理、河长制 产出指标 障村级组织正常工 作运转。 五花山水源地保 数量指标 预算指标完 成率 预算编制质 量=∣（执行 经济效益 数 运转保障率 指标 等于 100.00 % 30.00 5.00 % 20.00 等于 100.00 % 40.00 等于 100.00 % 30.00 5.00 % 20.00 等于 100.00 % 40.00 等于 100.00 % 30.00 5.00 % 20.00 等于 100.00 % 40.00 等于 100.00 % 20.00 5.00 % 30.00 100.00 % 40.00 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于 等于 部门整体绩效表 部门：乡镇 年度目标 年度目标 按照预算计划完成年度目标 年度主要目标名称 年度主要任 务 年度主要目标内容 按照预算目标及时完成年度支付 按照预算目标及时完成年度支付 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向性 目标值 计量单位 成本指标 经济成本指标 完成工作及时率 等于 正向 100 % 产出指标 数量指标 预算指标完成率 等于 正向 100 % 效益指标 经济效益指标 运转保障率 等于 正向 100 % 大于等于 正向 100 % 绩效指标 满意度指标 服务对象满意度 “三服务”对象 指标 满意度 - 31 - 备注 第三部分 绥芬河市阜宁镇人民政府2023年 部门预算情况说明 一、关于收支总表的说明 按照综合预算的原则，绥芬河市阜宁镇人民政府所有收入和 支出均纳入部门预算管理。2023年，绥芬河市阜宁镇人民政府收 入总预算2174.92万元，包括：一般公共预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入，比上年预算增加425.03万元，增长24%，主要 原因是：人员经费和专项资金收入增加。支出总预算2174.92万 元，包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会 保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、 住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支 出，比上年预算增加425.03万元，增长24%，主要原因是人员经费 和专项资金支出增加。 二、关于收入总表的说明 2023年，绥芬河市阜宁镇人民政府收入预算2174.92万元，其 中：一般公共预算拨款收入2158.48万元，占99.24%；国有资本经 营预算拨款收入16.44万元，占0.76%。 三、关于支出总表的说明 2023年，绥芬河市阜宁镇人民政府支出预算2174.92万元，其 中：基本支出1770.02万元，占81.38%；项目支出404.89万元，占 18.62%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 - 32 - 2023年，绥芬河市阜宁镇人民政府财政拨款收入预算2174.92 万元，其中：一般公共预算拨款2158.48万元，政府性基金预算拨 款0.00万元，国有资本经营预算拨款16.44万元。财政拨款支出预 算2174.92万元，其中，一般公共服务支出889.18万元，文化旅游 体育与传媒支出4.80万元，社会保障和就业支出302.90万元，卫 生健康支出52.90万元，城乡社区支出641.56万元，农林水支出 162.00万元，住房保障支出100.14万元，国有资本经营预算支出 16.44万元，灾害防治及应急管理支出5.00万元。比上年预算增加 425.03万元，增长24%，主要原因是人员经费和专项资金增加。 五、关于一般公共预算支出表的说明 2023年，绥芬河市阜宁镇人民政府一般公共预算支出2158.47 万元，其中：基本支出1770.02万元，项目支出388.45万元。 (一)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）792.50万元，比上年预算增加119.01 万元，增长18%，主要原因是在职人员增加6人。 (二)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）15.00万元，比上年预算增加 15万元，增长100%，主要原因是新增安全执法宣传培训等工作经 费和社会救助及退役军人走访慰问经费。 (三)一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）信访事务（项）10.00万元，比上年预算增加10万元， 增长100%，主要原因是增加信访工作经费。 (四)一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检 监察事务支出（项）10.00万元，比上年预算减少30.88万元，下 - 33 - 降76%，主要原因是廉政基金取消。 (五)一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资 （项）15.00万元，比上年预算增加15万元，增长100%，主要原因 是增加招商引资工作经费。 (六)一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）20.57万元，比上年预算增加20.57万元，增长100%，主要 原因是原支出功能科目变更。 (七)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）3.00万元，比上年预算增加3 万元，增长100%，主要原因是2022年此笔经费为后期追加项目， 未列入2022年年初预算。 (八)一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项） 18.10万元，比上年预算增加18.1万元，增长100%，主要原因是 2022年此笔经费为后期追加项目，未列入2022年年初预算。 (九)一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务 支出（项）5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原 因是增加宣传工作经费。 (十)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他 文化和旅游支出（项）4.80万元，比上年预算增加0万元，增长 0%。 (十一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）88.61万元，比上年预算减少18.19 万元，下降17%，主要原因是公务员医疗补助下降。 (十二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 - 34 - （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.76万元，比 上年预算增加16.16万元，增长27%，主要原因是缴费基数变更。 (十三)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出 （项）3.00万元，比上年预算减少1.6万元，下降35%，主要原因 是优抚对象减少。 (十四)社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助 支出（项）0.80万元，比上年预算增加0.8万元，增长100%，主要 原因是支出功能科目变更。 (十五)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）133.73万元，比上年预算 增加129.13万元，增长2807%，主要原因是编外人员保险经费从城 乡社区管理事务中划出单独列支。 (十六)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）40.54万元，比上年预算增加7.34万元，增长22%， 主要原因是在职人员增加。 (十七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）7.86万元，比上年预算增加1.98万元，增长34%， 主要原因是在职人员增加。 (十八)卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫 生健康支出（项）4.50万元，比上年预算减少1万元，下降18%， 主要原因是农村独生子女费减少。 (十九)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行 政管理事务（项）35.00万元，比上年预算增加35万元，增长 100%，主要原因是增加申报项目前期经费10万元，服务群众专项 经费25万元变更支出功能科目。 - 35 - (二十)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务支出（项）546.56万元，比上年预算减少25.83万 元，下降5%，主要原因是编外人员保险单独列支。 (二十一)城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡 社区环境卫生（项）60.00万元，比上年预算增加60万元，增长 100%，主要原因是2022年此笔经费为后期追加。 (二十二)农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支 出（项）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原 因是增加农业农村工作经费。 (二十三)农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保 护（项）30.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%。 (二十四)农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会和村党支部的补助（项）112.00万元，比上年预算减少40.4万 元，下降27%，主要原因是离任村干部工资变更支出功能科目。 (二十五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）100.14万元，比上年预算增加42.32万元，增长73%，主 要原因是编外人员住房公积金单独列支。 (二十六)灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务 （款）其他应急管理支出（项）5.00万元，比上年预算增加5万 元，增长100%，主要原因是增加应急管理事务经费。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 2023年，绥芬河市阜宁镇人民政府一般公共预算基本支出 1770.04万元，其中：人员经费1611.95万元，公用经费158.09万 元。 - 36 - （一）工资福利支出（类）基本工资（款）253.27万元，比 上年预算增加51.87万元，增长26%，主要原因是在职人员增加。 （二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）353.38万元，比 上年预算增加30.16万元，增长9%，主要原因是在职人员增加。 （三）工资福利支出（类）奖金（款）21.11万元，比上年预 算下降15.8万元，下降43%，主要原因是十三薪下调发放比例。 （四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费 （款）76.76万元，比上年预算增加16.16万元，增长27%，主要原 因是在职人员增加，保险基数调增。 （五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款） 39.54万元，比上年预算增加7.12万元，增长22%，主要原因是在 职人员增加，保险基数调增。 （六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职） （款）7.86万元，比上年预算增加1.98万元，增长34%，主要原因 是在职人员增加，保险基数调增。 （七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）165.24 万元，比上年预算增加164.46万元，增长21085，主要原因是编外 人员保险从城乡社区管理事务支出中调出单独列支。 （八）工资福利支出（类）住房公积金（款）69.64万元，比 上年预算增加11.82万元，增长20%，主要原因是编外人人员住房 公积金从城乡社区管理事务支出中调出单独列支。 （九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）527.27 万元，比上年预算减少54.74万元，下降9%，主要原因是编外人员 保险调出单独列支。 （十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.50万元，比上 - 37 - 年预算减少23.57万元，下降81%，主要原因是办公费细化支出项 目。 （十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比 上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是办公费细化支出项 目。 （十二）商品和服务支出（类）电费（款）6.50万元，比上 年预算增加6.5万元，增长100%，主要原因是办公费细化支出项 目。 （十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.50万元，比 上年预算增加3.5万元，增长100%，主要原因是办公费细化支出项 目。 （十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）57.25万元，比 上年预算增加0万元，增长0%。 （十五）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.50万元，比 上年预算增加5.5万元，增长100%，主要原因是办公费细化支出项 目。 （十六）商品和服务支出（类）公务接待费（款）1.00万 元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是办公费细化支 出项目。 （十七）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.96万元， 比上年预算增加1.2万元，增长21%，主要原因是在职人员增加。 （十八）商品和服务支出（类）福利费（款）13.95万元，比 上年预算增加2万元，增长17%，主要原因是在职人员增加。 （十九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 2.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%。 - 38 - （二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）42.79万 元，比上年预算增加1.93万元，增长5%，主要原因是事业编人员 增加。 （二十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出 （款）0.78万元，比上年预算增加0.04万元，增长5%，主要原因 是退休人员增加1人。 （二十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）85.90万 元，比上年预算减少15.54万元，下降15%，主要原因是退休人员 经费减少。 （二十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.80 万元，比上年预算减少1.37万元，下降63%，主要原因是遗属人员 减少2人。 （二十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款） 2.71万元，比上年预算减少0.06万元，下降2%，主要原因是扣缴 比例调整。 （二十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.17万 元，比上年预算增加0.06万元，增长55%，主要原因是调入人员独 生子女费增加。 （二十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的 补助（款）8.30万元，比上年预算增加1.8万元，增长18%，主要 原因是增加老军人优待金。 （二十七）资本性支出（类）办公设备购置（款）9.66万 元，比上年预算增加9.66万元，增长100%，主要原因是增加固定 资产采购。 七、关于一般公共预算项目支出表的说明 - 39 - 2023年，绥芬河市阜宁镇人民政府部门一般公共预算项目支 出388.45万元。 (一)商品和服务支出（类）办公费（款）24.60万元，比上年 预算增加23.07万元，增长1508%，主要原因是2022年项目经费为 后期追加预算。 (二)商品和服务支出（类）印刷费（款）21.00万元，比上年 预算增加21万元，增长100%，主要原因是2022年项目经费为后期 追加预算。 (三)商品和服务支出（类）咨询费（款）2.00万元，比上年 预算增加2万元，增长100%，主要原因是2022年项目经费为后期追 加预算。 (四)商品和服务支出（类）手续费（款）1.00万元，比上年 预算增加1万元，增长100%，主要原因是2022年项目经费为后期追 加预算。 (五)商品和服务支出（类）电费（款）2.00万元，比上年预 算增加2万元，增长100%，主要原因是2022年项目经费为后期追加 预算。 (六)商品和服务支出（类）邮电费（款）4.50万元，比上年 预算增加4.5万元，增长100%，主要原因是2022年项目经费为后期 追加预算。 (七)商品和服务支出（类）差旅费（款）8.00万元，比上年 预算增加8万元，增长100%，主要原因是2022年项目经费为后期追 加预算。 (八)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）18.85万元， 比上年预算增加18.85万元，增长100%，主要原因是2022年项目经 - 40 - 费为后期追加预算。 (九)商品和服务支出（类）租赁费（款）78.00万元，比上年 预算增加78万元，增长100%，主要原因是2022年项目经费为后期 追加预算。 (十)商品和服务支出（类）会议费（款）2.00万元，比上年 预算增加2万元，增长100%，主要原因是2022年项目经费为后期追 加预算。 (十一)商品和服务支出（类）培训费（款）2.50万元，比上 年预算增加2.5万元，增长100%，主要原因是2022年项目经费为后 期追加预算。 (十二)商品和服务支出（类）公务接待费（款）6.00万元， 比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是2022年项目经费为 后期追加预算。 (十三)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.00万元， 比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是2022年项目经费为 后期追加预算。 (十四)商品和服务支出（类）被装购置费（款）1.50万元， 比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是2022年项目经费 为后期追加预算。 (十五)商品和服务支出（类）劳务费（款）16.00万元，比上 年预算增加16万元，增长100%，主要原因是2022年项目经费为后 期追加预算。 (十六)商品和服务支出（类）委托业务费（款）19.00万元， 比上年预算增加19万元，增长100%，主要原因是2022年项目经费 为后期追加预算。 - 41 - (十七)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款） 5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是2022年 项目经费为后期追加预算。 (十八)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.50万 元，比上年预算增加1.5万元，增长100%，主要原因是2022年项目 经费为后期追加预算。 (十九)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款） 151.00万元，比上年预算减少31.4万元，下降17%，主要原因是 2022年项目经费列支到其他商品服务支出，2023年细化了项目支 出。 (二十)资本性支出（类）办公设备购置（款）10.00万元，比 上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是2022年项目经费为 后期追加预算。 (二十一)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款） 6.00万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是2022年 项目经费为后期追加预算。 (二十二)资本性支出（类）物资储备（款）4.00万元，比上 年预算增加4万元，增长100%，主要原因是2022年项目经费为后期 追加预算。 (二十三)资本性支出（类）其他资本性支出（款）3.00万 元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是2022年项目经 费为后期追加预算。 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 - 42 - 2023年，绥芬河市阜宁镇人民政府一般公共预算“三公”经 费支出14.70万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车 购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.70万元，公务接待费 7.00万元。比上年预算增加12万元，增长444%，主要原因是2022 年未列公务接待费。 （一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未列支。 （二）公务接待费。2023年预算安排7.00万元，比上年预算 增加7万元，增长100%，主要原因是2022年未列支公务接待费。 （三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排7.70万 元，比上年预算增加5万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比 上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置；公务 用车运行维护费7.70万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主 要原因是车辆老化，保险费和维修费增加等。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加 0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨 款安排的支出。 十、关于国有资本经营预算支出表的说明 2023年，绥芬河市阜宁镇人民政府国有资本经营预算支出 16.44万元，比上年预算增加16.44万元，增长100%，主要原因是 此项经费2022年未后期追加项目。其中：基本支出0.00万元，项 目支出16.44万元。 (一)国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本 - 43 - 支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）16.44万 元，比上年预算增加16.44万元，增长100%，主要原因是此项经费 2022年未后期追加项目。 十一、机关运行经费安排情况说明 2023年，本部门机关运行经费预算158.1万元，比上年预算增 加4.4万元，增长3%。主要原因工会经费及福利费增加。 十二、政府采购安排情况说明 2023年，绥芬河市阜宁镇人民政府采购预算总额76.76万元， 其中：货物类预算16.8万元、工程类预算58.94万元、服务类预算 1.02万元。 十三、国有资产占有情况说明 截止2022年末，绥芬河市阜宁镇人民政府固定资产金额 18,100,304.06 万元，其中：房屋9994.59 平方米，车辆7台，单 价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设 备0台（套）。 2023年，本部门预算拟安排购置固定资产17.32万元，其中： 房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台 （套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。 十四、关于项目支出绩效目标的说明 2023年，绥芬河市阜宁镇人民政府实行绩效目标管理的项目 40个，涉及预算金额2174.92万元。 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明 - 44 - 2023年，绥芬河市阜宁镇人民政府部门年度绩效目标为按照 预算目标及时完成年度支付，主要绩效指标及指标值情况为完成 工作及时率等于100%；预算指标完成率等于100%；运转保障率等 于100%；“三服务”对象满意度等于100%。 - 45 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款 以外的其他补助收入。 五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收 入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购 置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 - 46 - 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位 的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和 特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、 一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修 （护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。 十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到 的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指 标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算 绩效管理工作的前提和基础。 十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管 理的事业单位）的基本支出。 十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来 访方面的支出。 十五、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检 监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方 面的支出。 - 47 - 十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资 （项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。 十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）：反映财政对工会事务的补助支出。 十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构 事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务 支出。 二十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务 支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门 的事务支出。 二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其 他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和 旅游方面的支出。 二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）开支的离退休经费。 二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向 - 48 - 优抚对象发放的价格临时补贴等支出。 二十五、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助 支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。 二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其 他用于社会保障和就业方面的支出。 二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保 险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。 二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 二十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫 生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面 的支出。 三十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 三十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城 乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡 社区管理事务方面的支出。 三十二、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社 区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、 公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 - 49 - 三十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出 （项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。 三十四、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护 （项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理 工作的支出。 三十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会 和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支 部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级 组织运转奖补资金。 三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 三十七、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方 面的支出。 - 50 -