2022年度漯河市市本级政府预算公开说明.pdf

2022 年市本级财政收支预算说明 一、一般公共预算安排情况 （一）一般公共预算收入 2022 年，市本级一般公共预算收入总计 1165138 万元，其 中：一般公共预算收入 370920 万元，增长 3%；上级补助收入 534919 万元（返还性收入 25713 万元，一般性转移支付收入 504752 万元，专项转移支付收入 4454 万元）；动用预算稳定调 节基金 15962 万元；调入资金 151174 万元；一般债务转贷收入 22900 万元；县区上解收入 36437 万元；上年结转收入 32826 万 元。 市本级一般公共预算收入具体安排情况： 1、税收收入 285824 万元，增长 14.2%。其中：增值税 107693 万元，增长 16.4%；企业所得税 55793 万元，增长 45.2%；个人 所得税 14500 万元，增长 13.8%，城市维护建设税 28977 万元， 增长 5.1%；契税 50000 万元，下降 2.4%。 2、非税收入 85096 万元，下降 22.4%。其中：专项收入 41310 万元，下降 13.3%；行政事业性收费 12020 万元，下降 22.5%； 国有资源（资产）有偿使用收入 3895 万元，下降 41.3%。 上述收入预算安排综合考虑上年基数较低，恢复性增长有基 础；经济企稳向好态势稳固，增收有支撑；税源单一，增收乏力； 上年一次性因素多，增收压力大；2022 年实际可用财力增幅降 低，财政刚性支出增势较强；以及市场预期和经济运行的稳定性 1 等因素，按照积极稳妥的原则安排。 （二）一般公共预算支出 2022 年，市本级一般公共预算支出总计安排 1165138 万元， 其中：一般公共预算支出 728471 万元（当年财力 579910 万元， 上级提前告知转移支付 115735 万元，上年结转支出 32826 万元）， 上解上级支出 116960 万元，补助下级支出 296406 万元，一般债 务还本 23301 万元。上述一般公共预算支出中含提前告知各区转 移支付资金 296406 万元。 1、市本级当年财力支出安排情况 支出安排的原则：以收定支，确保按照《预算法》要求实现 收支平衡；加强各项财政资源统筹使用，保障重点支出；加强 绩效评价结果运用；把握预算顺序， “三保”支出放在首位； 严控非急需非刚性支出和新增支出，大力压减一般性支出； 根据财力情况，重点支持疫情防控、重大风险防范、环境保 护、乡村振兴、教育科技、百城提质等重点领域支出。 支出安排情况：市本级当年财力支出安排 579910 万元，主 要支出情况是： ●一般公共服务支出76269万元，增长13.4%； ●公共安全支出59913万元，增长15.8%； ●教育支出104841万元，增长4.4%； ●科学技术支出15654万元，增长86%； ●文化旅游体育与传媒支出12159万元，下降4.9%； 2 ●社会保障和就业支出58251万元，增长7.3%； ●卫生健康支出42149万元，增长5.1%； ●节能环保支出12537万元，增长37.7%。 ●城乡社区支出33642万元，增长1.2%； ●农林水支出21187万元，下降8.4%； ●交通运输支出12417万元，增长31.4%； ●资源勘探工业信息等支出6055万元，增长21.5%; ●商业服务业等支出1212万元，增长40.2%; ●自然资源海洋气象等支出6813万元，增长24.5%； ●住房保障支出21702万元，增长1.6%； ●灾害防治及应急管理支出2162万元，增长101.5%； ●预备费5000万元。 2、一般债务转贷收入安排支出情况 2022 年，省财政提前告知我市一般债务转贷收入 0 万元。 3、上级提前告知转移支付安排支出情况 2022 年 ， 市 本 级 使 用 上 级 提 前 告 知 我 市 转 移 支 付 资 金 115735 万元，全部编入预算，主要支出项目情况是： ●一般公共服务支出 379 万元，主要用于市场监督管理等； ●公共安全支出 1813 万元，主要是政法转移专款等； ●教育支出 14701 万元，主要用于城乡义务教育经费保障支 出等； ●科学技术支出 665 万元，主要用于企业研发补助等； ●文化旅游体育与传媒支出 1421 万元，主要用于文化、体育 3 场馆免费、低收费开放补助、公共文化服务体系建设等； ●社会保障和就业支出 3870 万元，主要用于就业补助等； ●卫生健康支出 91459 万元，主要用于公共卫生服务补助支 出等； ●农林水支出 1246 万元，主要用于农业保险财政保费补贴等； ●交通运输支出 151 万元，主要用于干线公路、农村公路项 目和交通体制改革补助等； 4、上年结转资金安排支出情况 2021 年，市本级一般公共预算支出结转 32826 万元，结转 金额较多主要是 2021 年额度列支结转 2022 年支出。 5、市本级“三公经费”情况 2022 年市本级一般公共预算安排“三公”经费 2069 万元， 比上年减少 277 万元，下降 11.8%。其中：因公出国（境）费用 105 万元，增长 95 万元，增长 1050%；公务接待费 330 万元，增 长 9 万元，增长 2.7%；公务用车运行维护费 1487 万元，下降 204 万元，下降 12.1%；公务用车购置费 148 万元，下降 176 万元， 下降 54.5%。公务用车运行维护费、公务用车购置下降主要是各 部门严格落实厉行节约规定，进一步压减相关支出。 二、政府性基金收支预算安排情况 （一）政府性基金收入预算 2022 年市本级政府性基金收入预算总计安排 764641 万元， 其中：市本级当年收入 512070 万元，上级补助收入 849 万元， 上年结余收入 53122 万元，专项债务转贷收入（政府专项债券） 4 198600 万元。 市本级当年收入情况：市本级当年收入预算安排 512070 万 元，比上年完成数增长 146.1%，主要项目安排情况是： ●国有土地使用权出让收入 481013 万元； ●国有土地收益基金收入 7107 万元； ●农业土地开发资金收入 1841 万元； ●城市基础设施配套费收入 10000 万元； ●污水处理费收入 4000 万元。 （二）政府性基金支出预算 2022 年，市本级政府性基金支出总计安排 764641 万元，其 中： 政府性基金预算支出 396764 万元（当年收入安排支出 339848 万元，上级提前告知转移支付安排支出 394 万元，上年结余安排 支出 53122 万元，政府专项债券安排支出 3400 万元） ，调出资金 140000 万元，补助下级支出、上解上级支出 455 万元，专项债 务还本、专项债券转贷支出、政府专项债券待分 227422 万元。 调出资金用于一般公共预算统筹使用。 1、市本级当年收入安排支出情况 2022 年，市本级当年收入安排支出 339848 万元。主要支出 项目情况是： ●城乡社区支出 327798 万元，其中：国有土地使用权出让收 入安排的支出 304850 万元，主要用于征地拆迁补偿、土地开 发、保障房建设、城市建设等支出；国有土地收益基金安排的 支出 7107 万元，主要用于收储土地支出；农业土地开发资金安 5 排的支出 1841 万元，主要用于农田建设、小型农田水利工程 维修等农业土地开发方面的支出；城市基础设施配套费安排的 支出 10000 万元，主要用于规划费支出、城市建设支出等；污 水处理费安排的支出 4000 万元，主要用于污水处理和污水处理 费征收等费用。 2、专项债务转贷收入安排支出情况 2022 年，省财政提前告知我市专项债务转贷收入 3400 万元， 全部安排支出，主要用于职业教育、卫生项目支出。 3、上级补助收入安排支出情况 2022 年，市本级使用上级提前告知我市补助资金 394 万元， 全部安排支出，主要用于社会福利、体育事业方面的支出等。 4、上年结转资金使用情况 2021 年，市本级政府性基金预算结转 53122 万元，全部安 排支出，主要支出项目情况是： ●城乡社区支出 24715 万元，其中：国有土地使用权出让收 入安排的支出 11270 万元，主要用于征地拆迁补偿、土地开发 支出；国有土地收益基金安排的支出 2440 万元，主要用于收储 土地支出；城市基础设施配套费安排的支出 9520 万元，主要用 于城市建设支出；农业土地开发资金安排的支出 772 万元，主要 用于农田建设支出。 ●彩票公益金等其他支出 2088 万元。主要用于社会公益项目 支出等。 6 三、国有资本经营收支预算 （一）国有资本经营收入预算 市本级国有资本经营预算的实施范围为市本级各部门、机构、 单位等利用国有资产投资兴办的国有独资企业和国有控股、参股 企业，以及从事生产经营的企业化管理事业单位。国有资本经营 收入具体包括国有独资企业、企业化管理事业单位按规定上缴的 利润，国有控股、参股企业上缴的国有股股利股息、国有产权转 让收入、企业清算收入。根据各单位预计 2022 年收益和利润分 配情况，预计 2022 年国有资本经营预算收入总计 11525 万元。 其中，上级专项转移支付收入 351 万元，国有资本经营预算收入 11174 万元，主要项目情况是： 1、利润收入 1174 万元，主要是国有企业按规定上缴的利润； 2、其他国有资本经营预算收入 10000 万元。 （二）国有资本经营支出预算 根据收入预计情况，2022 年国有资本经营支出预算总计 11525 万元，其中：调入一般公共预算 11174 万元统筹使用，补 助下级支出 351 万元。 四、社会保险基金收支预算 市本级社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府 性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总 体原则是“统筹编制、专款专用，相对独立、有机结合”。目前， 机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡 居民基本医疗保险基金、工伤保险基金实行市本级统筹管理，城 7 乡居民基本养老保险基金实行县区管理，失业保险基金 2021 年 实行基金省级调剂制度。 （一）社会保险基金收入预算 2022 年，市本级社会保险基金预算收入总计 756635 万元， 其中：当年收入 486718 万元，上年滚存结余 269917 万元。主要 项目情况是： 1、城乡居民基本养老保险基金收入 0 万元； 2、机关事业单位基本养老保险基金收入 156596 万元； 3、职工基本医疗保险基金收入 118754 万元； 4、城乡居民基本医疗保险基金收入 201047 万元； 5、工伤保险基金收入 4227 万元； 6、失业保险基金收入 6094 万元。 （二）社会保险基金支出预算 2022 年，市本级社会保险基金预算支出总计 756635 万元， 其中： 社会保险基金预算支出 472372 万元， 年末滚存结余 284263 万元。主要项目情况是： 1、城乡居民基本养老保险基金支出 0 万元； 2、机关事业单位基本养老保险基金支出 150928 万元； 3、职工基本医疗保险基金支出 104596 万元； 4、城乡居民基本医疗保险基金支出 199124 万元； 5、工伤保险基金支出 6980 万元； 6、失业保险基金支出 10744 万元。 8