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咸阳市福利彩票发行中心 2022年部门综合预算 目 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二 、 2022 年 度 部 门 工 作 任 务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 收支情况 五、2022年部门预算收支说明 第三部分 其他说明情况 录 六、部门预算“三公”经费等情况说明 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 八、部门政府采购情况说明 九、部门预算绩效目标说明 十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释 第四部分 公开报表 （具体部门预算公开报表） 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 咸阳市福利彩票发行中心隶属于咸阳市民政局，是全额拨款的事业单位。按照国务院《彩票管理 条例》及其《实施细则》等相关法律法规，依法在咸阳市辖区内销售中国福利彩票，并对销售站点实施 管理和服务。 咸阳市福利彩票发行中心主要负责全市福利彩票事业战略性发展规划，接受陕西省福利彩票发行 中心及上级相关部门的业务指导和监督。主要职责为： （一）负责全市福利彩票销售渠道的开发和管理。 （二）制定全市福利彩票销售网点管理工作规范并督导落实。 （三）负责全市销售网点营销、宣传、培训、技术保障和财务等工作。 （四）宣传福利彩票公益属性，提高全市福彩系统人员的业务技能和服务水平，不断拓展购彩群体。 （五）发行福利彩票，为我市社会福利和社会公益事业筹集资金。 咸阳市福利彩票发行中心下设综合部、财务部、党务监察部、宣传部、市场一部、市场二部等六个部 门。 二、2022 年度部门工作任务 2022年，以践行新思想为引领，以服务新时代为目标，以塑造新形象为抓手，回归福彩发行初心， 勇于迎难而上，为咸阳市福彩发行和社会福利事业的发展再立新功。 （一）推进规范管理走向深入，筑牢发展基础。 （二）多措并举挖掘潜力，巩固扩大市场。 （三）扎实有效开展基础服务，凝聚发展动力。 （四）积极践行福彩发行宗旨，树立公益形象。 （五）强化党建示范引领作用，提升工作效能。 三、部门预算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。咸阳市福利彩票发行中心为一级 财政预算单位。纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位只有本级部门预算。 四、部门人员情况说明 截止 2021年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员17 人， 其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。 第二部分 收支情况 五、2022 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 179.07万元，为一般公共预算拨款收入，2022 年本部门预算收入较上年增加 45.54万元，主要原因是 2022年人员工资改革。 2022年本部门预算支出179.07万元，为一般公共预算拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年增加 45.54万元，主要原因是2022年人员工资改革。 （二）财政拨款收支情况。 本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入179.07万元，为一般公 共预算拨款收入，2022 年本部门预算收入较上年增加 45.54万元，主要原因是 2022年人员工资改革。 2022年本部门预算支出179.07万元，为一般公共预算拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年增加 45.54万元，主要原因是2022年人员工资改革。 （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2022年度本部门一般公共预算拨款支出179.07万元，较上年增加45.54万元，主要原因是 2022年 人员工资改革。 2、支出按功能科目分类的明细情况。 2022年度本部门当年一般公共预算支出总计179.07万元。其中： 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.07万元（人员经费支出21.07万元），较上年增 加6.3万元，主要是人员工资改革，缴费基数增加。 社会福利事业单位（2081005）131.68万元（人员经费支出131.68万元），较上年增加131.68万元， 主要原因是本年将人员经费的列支从其他民政管理事务支出（2080299）中调整到社会福利事业单位 （2081005）中。 其他社会保障和就业支出（2089999）1.57万元（人员经费支出1.57万元），较上年增加0.74万元， 主要是人员工资改革，缴费基数增加。 事业单位医疗（2101102）8.95万元（人员经费支出8.95万元）较上年增加2.67万元，主要是人员工 资改革，缴费基数增加。 住房公积金（2210201）15.8万元（人员经费支出15.8万元）较上年增加4.69万元，主要是人员工资 改革，缴费基数增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况。 （1） 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022年度本部门当年一般公共预算支出179.07万元，全部为工资福利支出（301），较上年增 加 45.54万元，主要原因是工资改革。 （2） 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 2022年度本部门当年一般公共预算支出179.07万元，全部为工资福利支出（50501），较上年增加 45.54万元，主要原因是工资改革。 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。 2022年度本部门无结转的2021年一般公共预算拨款资金支出。 （四）政府性基金预算支出情况。 本部门无政府性基金预算支出。 2、上年结转政府性基金预算支出情况。 本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。 （五）国有资本经营预算拨款收支情况。 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。 本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他说明情况 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明 本部门 2022年一般公共预算未安排“三公”经费、会议费、培训费支出。 本部门无2021年结转的‘三公’经费、会议费、培训费支出。 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2021年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆。2022年当年部门预算安排购置车辆 0 辆。 本部门无 2021年结转的财政拨款支出资产购置。 八、政府采购情况说明 2022年当年本部门无政府采购预算支出。 本部门无 2021年结转的政府采购资金支出。 九、部门预算绩效目标情况说明 2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款179.07万元。 无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。 本部门无 2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。 十、机关运行经费安排情况说明 本部门当年一般公共预算未安排机关运行经费。 本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。 十一、专业名词解释 1.住房公积金:是指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。 2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 第四部分 公开报表 2022年部门综合预算公开报表 部门名称：咸阳市福利彩票发行中心 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 单位：万元 序 号 目录 报表 报表名称 1 表1 2022年部门综合预算收支总表 是否空 表 否 公开空表理由 2 表2 2022年部门综合预算收入总表 否 3 表3 2022年部门综合预算支出总表 否 4 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 否 5 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 否 6 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分） 否 7 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 否 8 表8 否 9 表9 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不 含上年结转） 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 是 本部门无该项预算 10 表10 2022年部门综合预算专项业务经费预算表 是 本部门无专项业务经费支出 11 表11 2022年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 是 本部门无上年结转资金 12 表12 是 本部门无该项预算 13 表13 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结 转） 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不 含上年结转） 是 本部门无该项预算 表1 2022年部门综合预算收支总表 金额单位：元 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 收 入 支 出 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按 大类） 预算数 一、部门预算 1,790,705.28 一、部门预算 1,790,705.28 一、部门预算 1,790,705.28 一、部门预算 1,790,705.28 1、财政拨款 1,790,705.28 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 1,790,705.28 1、机关工资福利支出 (1)一般公共预算拨款 1,790,705.28 1,790,705.28 2、机关商品和服务支出 项 目 2、外交支出 (1)工资福利支出 其中：专项资金列入部门预算的项目 3、国防支出 (2)商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 5、对事业单位经常性补助 2、上级补助收入 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 6、对事业单位资本性补助 3、事业收入 7、文化旅游体育与传媒支出 (1)工资福利支出 7、对企业补助 其中：纳入财政专户管理的收费 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 8、对企业资本性支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 9、对个人和家庭的补助 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 (4)债务利息及费用支出 10、对社会保障基金补助 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 11、债务利息及费用支出 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 12、债务还本支出 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 13、转移性支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 14、预备费及预留 15、资源勘探工业信息等支出 (9)对社会保障基金补助 15、其他支出 16、商业服务业等支出 (10)其他支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 1,543,146.88 89,542.40 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 1,790,705.28 5、对附属单位补助支出 158,016.00 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 1,790,705.28 本年支出合计 1,790,705.28 本年支出合计 1,790,705.28 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 1,790,705.28 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 1,790,705.28 支出总计 1,790,705.28 支出总计 1,790,705.28 支出总计 1,790,705.28 表2 2022年部门综合预算收入总表 金额单位：元 部门预算 一般公共预算拨款 序 号 单位编码 单位名称 合计 小计 1 2 3 702 702001 合计 1,790,705.28 1,790,705.28 咸阳市福利彩票发行中心 1,790,705.28 1,790,705.28 咸阳市福利彩票发行中心 1,790,705.28 1,790,705.28 其中：专 项资金列 入部门预 算项目 政府 性基 金拨 款 上级 补助 收入 事业 收入 事业 单位 经营 收入 对附 属单 位上 缴收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结转 上年 实户 资金 余额 其他 收入 表3 2022年部门综合预算支出总表 金额单位：元 部门预算 公共预算拨款 序 号 单位编码 1 2 3 702 702001 单位名称 合计 小计 合计 1790705.28 1790705.28 咸阳市福利彩票发行中心 1790705.28 1790705.28 咸阳市福利彩票发行中心 1790705.28 1790705.28 其中：专项资 金列入部门预 算的项目 政府性 基金拨 款 事业收 入 事业单 位经营 收入 对附属 单位上 缴收入 上年实 户资金 余额 其他收 入 上年结 转 表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 金额单位：元 收 项 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 入 目 支 部门预算支出经济科目（按大类） 出 预算数 1790705.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1543146.88 0.00 89542.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158016.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭的补助 (4)资本性支出 2、专项业务经费支出 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 (3)对个人和家庭补助 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 (10)其他支出 3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 1790705.28 1790705.28 1790705.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一、财政拨款 1、机关工资福利支出 2、机关商品和服务支出 3、机关资本性支出（一） 4、机关资本性支出（二） 5、对事业单位经常性补助 6、对事业单位资本性补助 7、对企业补助 8、对企业资本性支出 9、对个人和家庭的补助 10、对社会保障基金补助 11、债务利息及费用支出 12、债务还本支出 13、转移性支出 14、预备费及预留 15、其他支出 1790705.28 0.00 0.00 0.00 0.00 1790705.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 结转下年 1790705.28 0.00 本年支出合计 结转下年 1790705.28 0.00 本年支出合计 结转下年 1790705.28 0.00 支出总计 1790705.28 支出总计 1790705.28 支出总计 1790705.28 预算数 支出功能分科目（按大类） 预算数 一、财政拨款 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 2、政府性基金拨款 3、国有资本经营预算收入 1790705.28 1790705.28 0.00 0.00 0.00 一、财政拨款 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、灾害防治及应急管理支出 24、预备费 25、其他支出 26、转移性支出 27、债务还本支出 28、债务付息支出 29、债务发行费用支出 本年收入合计 上年结转 1790705.28 0.00 收入总计 1790705.28 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 金额单位：元 序号 功能科目编码 1 2 208 3 20805 4 2080505 5 20810 6 2081005 7 20899 8 9 2089999 210 10 21011 11 12 13 14 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 合计 1,790,705.28 1,790,705.28 社会保障和就业支出 1,543,146.88 1,543,146.88 行政事业单位养老支出 210,688.00 210,688.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210,688.00 210,688.00 社会福利 1,316,800.00 1,316,800.00 社会福利事业单位 1,316,800.00 1,316,800.00 其他社会保障和就业支出 15,658.88 15,658.88 其他社会保障和就业支出 15,658.88 15,658.88 卫生健康支出 89,542.40 89,542.40 行政事业单位医疗 89,542.40 89,542.40 事业单位医疗 89,542.40 89,542.40 住房保障支出 158,016.00 158,016.00 住房改革支出 158,016.00 158,016.00 住房公积金 158,016.00 158,016.00 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 金额单位：元 序 号 部门经济科 目编码 1 2 301 部门经济科目名称 政府经济科 目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 合计 1,790,705.28 1,790,705.28 工资福利支出 1,790,705.28 1,790,705.28 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 640,000.00 640,000.00 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 676,800.00 676,800.00 5 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 210,688.00 210,688.00 6 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 89,542.40 89,542.40 7 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 15,658.88 15,658.88 8 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 158,016.00 158,016.00 公用经费支 出 专项业务经 费支出 备注 表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 金额单位：元 序号 功能科目编码 1 2 208 3 20805 4 2080505 5 20810 6 2081005 7 20899 8 9 2089999 210 10 21011 11 12 13 14 2101102 221 22102 2210201 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 合计 1790705.28 1790705.28 0 社会保障和就业支出 1543146.88 1543146.88 0 行政事业单位养老支出 210688 210688 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210688 210688 0 社会福利 1316800 1316800 0 社会福利事业单位 1316800 1316800 0 其他社会保障和就业支出 15658.88 15658.88 0 其他社会保障和就业支出 15658.88 15658.88 0 卫生健康支出 89542.4 89542.4 0 行政事业单位医疗 89542.4 89542.4 0 事业单位医疗 89542.4 89542.4 0 住房保障支出 158016 158016 0 住房改革支出 158016 158016 0 住房公积金 158016 158016 0 表8 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转） 金额单位：元 序 号 部门经济科目编 码 1 2 301 合计 人员经费支出 公用经费支 出 合计 1790705.28 1790705.28 0 工资福利支出 1790705.28 1790705.28 0 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 3 30101 基本工资 50501 工资福利支出 640000 640000 0 4 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 676800 676800 0 5 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 50501 工资福利支出 210688 210688 0 6 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 89542.4 89542.4 0 7 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 15658.88 15658.88 0 8 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 158016 158016 0 备注 表9 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 金额单位：元 序 号 1 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 0.00 支 支出功能分类科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 0.00 部门预算支出经济分类科目 （按大类） 一、人员经费和公用经费支出 出 预算数 0.00 政府预算支出经济分类科目 （按大类） 一、机关工资福利支出 预算数 0.00 表10 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 金额单位：元 序号 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 表11 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表 金额单位：元 序 号 1 预算单位 代码 预算单位名 称 预算项目名 称 金额 功能分类 科目代码 功能分类科目 名称 政府经济分类科 目代码 政府经济分类科目 名称 项目类别 资金性质 备注 表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转） 金额单位：元 序 号 科目编码 单位编码 类 款 项 采购项目 采购目录 购买服务 内容 规格型号 数量 部门 预算 支出 经济 科目 编码 政府 预算 支出 经济 分类 科目 编码 类 款 类 款 实施采购 时间 预算金额 说明 表13 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转） 金额单位：元 2021年 2022年 增减变化情况 单位名称 合 计 一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算 公务用车购 置及运行维 护费 公 因公出 公 公 务 小 国 务 务 接 计 （境） 用 用 待 小 费用 车 车 费 计 购 运 置 行 费 费 1 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 咸阳市福利 彩票发行中 心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 咸阳市福利 彩票发行中 心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 序 号 3 单位编码 702 702001 会 议 费 培 训 费 合 计 一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算 公务用车购 置及运行维 护费 公 因公出 公 公 务 小 国 务 务 接 计 （境） 用 用 待 小 费用 车 车 费 计 购 运 置 行 费 费 会 议 费 培 训 费 合 计 一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算 公务用车购 置及运行维 护费 公 因公出 公 公 务 小 国 务 务 接 计 （境） 用 用 待 小 费用 车 车 费 计 购 运 置 行 费 费 会 议 费 培 训 费