中国共产党绥芬河市委员会办公室 2022年部门预算.pdf

中共绥芬河市委办公室 2022 年预算 1 目 录 第一部分 市委办概况 一、单位职责 二、单位机构设置 三、单位人员构成 第二部分 市委办 2022 年预算报表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 十、项目支出绩效表 十一、国有资本经营预算支出表 第三部分 市委办 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 中共绥芬河市委办概况 一、单位职责 绥芬河市委办公室的主要职责是负责对全市重要情况进行 调查研究、综合分析，向市委、省委及中央办公厅提供有参考 价值的情况、信息和建议；代市委对各党委、市直各部门上报 的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见。负责市委 决议事项及领导批示的督促、检查和情况反馈；协助市委领导 抓好重点工作推进和协调工作。负责市委文件、工作计划、工 作总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作。负责市委日常文 书处理工作和市委、市委办公室文件、电报及有关文件的核稿 工作及对全市党委系统的文秘业务指导工作。负责市委会议的 会务和市委各部门召开会议的审核及市委接待工作、领导的活 动安排。负责中央、省委领导来绥视察及各省、市委领导来绥 参观、考察的组织协调工作。负责市委机关行政事务管理、生 活福利及财务审计管理工作。负责中央、省委机要文件的接收、 传递和管理全市普通密码工作和全市的保密工作。完成市委和 上级党委交办的其他工作任务。 二、单位机构设置 3 本市委办属于行政单位，内设秘书科、综合调研科、市委 督促检查室、文电信息科、国安办工作科。 （机要保密局、战略 研究中心、机关党委、统战部、工商联、民建六家单位属于非 独立核算单位，委托市委办进行统一财务管理）。 本部门无所属预算单位，部门汇总预算即部门本级单位预 算。 三、单位人员构成 市委办 2022 年实有人员 51 人，行政编制实有人员 31 人, 全额拨款事业编制实有人员 20 人。（机要保密局、战略研究中 心、机关党委、统战部、工商联、民建六家单位属于非独立核 算单位，委托市委办进行统一财务管理），退休人员 30 人。 第二部分 市委办 2022 年预算公开报表 一、收支总表 二、收入总表 4 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 5 五、一般公共预算支出表 6 六、一般公共预算基本支出表 7 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、项目支出表 8 十、项目支出绩效表 9 10 11 十一、国有资本经营预算支出表 本单位本表无支出所以为空。 第三部分 市委办 2022 年预算情况说明 12 一、关于预算收支增减变化的说明 按照综合预算的原则，市委办所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2022 年市委办收入总预算 1104.32 万元，收入包括： 一般公共预算拨款收入 1104.32 万元，比上年预算数增加 76.4 万元，主要原因是边防项目建设经费增加。支出总预算 1104.32 万元，包括：一般公共预算收入 818.18 万元，国防支出 48.10 万元，社会保障和就业支出 147.25 万元，卫生健康支出 40.54 万元，住房保障支出 50.25 万元。比上年预算数增加 76.4 万元， 主要原因是边防项目建设经费增加。 二、关于收入总表的说明 市委办 2022 年收入预算 1104.32 万元，其中：一般公共预 算拨款收入 1104.32 万元。 三、关于支出总表的说明 市委办 2022 年收入预算 1104.32 万元，其中：一般公共预 算收入 818.18 万元，占 74.09%；国防支出 48.10 万元，占 4.36%； 社会保障和就业支出 147.25 万元，占 13.33%；卫生健康支出 40.54 万元，占 3.67%；住房保障支出 50.25 万元，占 4.55%。 四、关于财政拨款收支总表的说明 2022 年， 市委办 2022 年财政拨款收支总预算 1104.32 万元。 收入包括：一般公共预算收入 1104.32 万元。支出包括：一般 公共预算收入 818.18 万元，占 74.09%；国防支出 48.10 万元， 占 4.36%；社会保障和就业支出 147.25 万元，占 13.33%；卫生 13 健康支出 40.54 万元，占 3.67%；住房保障支出 50.25 万元，占 4.55%。 五、关于一般公共预算支出表的说明 市委办 2022 年一般公共预算支出 1104.32 万元，比上年预 算数增加 76.40 万元，其中： 1.一般公共服务支出 2022 年预算数为 818.18 万元，比上年 预算数增加 104.63 万元，增长 12.79%。 2、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 147.25 万元，比 上年预算数减少 46.83 万元，下降 31.80%。 3、卫生健康支出 40.54 万元，比上年预算数减少 6.65 万元， 下降 16.40%。 4、住房保障支出 50.25 万元，比上年预算数减少 36.15 万 元，下降 71.94%。 5、国防支出 48.1 万元，新增项目。 六、关于一般公共预算基本支出表的说明 市委办 2022 年一般公共预算基本支出 889.22 万元，其中： 1、工资福利支出 631.63 万元，主要包括：基本工资 185.66 万元、津贴补贴 236.95 万元、年终一次性奖金 32.07 万元、机 关事业单位基本养老保险缴费 54.19 万元，职工基本医疗保险 缴费 35.43 万元、公务员医疗补助缴费 5.11 万、其他社会保障 缴费 0.68 万元、住房公积金 50.25 万元、其他工资福利支出 31.29 万元。 14 2、按定额管理的商品服务支出 165.98 万元，主要包括： 办公费 65.74 万元、手续费 0.3 万元、印刷费 10 万元、邮电费 1.16 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 25 万元、会议费 5 万元、 工会经费 5 万元、福利费 10.3 万元、其他交通费 37.88 万元、 其他商品和服务支出 0.6 万元。 3、对个人和家庭补助支出 91.61 万元，主要包括：退休费 支出 89.31 万元、医疗费补助 2.25 万元。 4、奖励金 0.05 万元。 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 2022 年市委办 2022 年“三公”经费预算数为 64.00 万元， 其中：公务接待费 64.00 万元，比上年预算数减少 24 万元，主 要原因是：压缩经费。 （一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元。 （二）公务接待费。2022 年预算安排 64.00 万元，比上年 预算数减少 24 万元，主要原因是：压缩经费。 （三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元。 八、关于政府性基金预算支出表的说明 八-1、关于政府性基金预算支出情况表的说明 2022 年政府性基金当年拨款 0 万元，此表预算支出数据为 空。 八-2、关于国有资本经营预算支出表的说明 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、机关运行经费情况说明 15 2022 年本部门机关运行经费预算安排 165.98 万元，主要包 括：办公费 65.74 万元、手续费 0.3 万元、印刷费 10 万元、邮 电费 1.16 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 25 万元、会议费 5 万元、工会经费 5 万元、福利费 10.3 万元、其他交通费 37.88 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。 比上年预算数减少 239.12 万元，降低 44.07%。主要原因 是：压缩经费。 十、关于政府采购预算情况说明 2022 年市委办采购预算总额 0 万元。 十一、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2022 年 1 月，市委办 397.16 万元，折旧 48.07 万元， 净值 349.09 万元，主要通用设备 29.15 万元，专用设备 295.71 万元，家具 23.34 万元，无形资产 0.90 万元。 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明 2022年，市委办实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金 额215.10万元。 2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 预算数（单位： 万元） 绩效目标 国防支出 48.1 完成建设项目 一般行政管理事务 167.00 保障运行 注：本单位本年度无重点项目 16 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明 本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。 第四部分 名词解释 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理 念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并 实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府 绩效管理的重要组成部分。 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 5.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 17 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 18