沅江市公路建设养护中心.pdf

2021 年沅江市公路建设养护中心预算公开 目 录 第一部分 2021 年部门预算公开说明 一、部门基本概况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 （一）收入预算 （二）支出预算 四、一般公共预算拨款支出 （一）基本支出 （二）项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 （二）“三公”经费预算 （三）一般性支出情况 （四）政府采购情况 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 （六）预算绩效目标说明 七、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济） 7、工资福利支出表（按政府预算经济） 8、商品服务支出表（按部门） 9、商品服务支出表（按政府） 10、对个人和家庭补助支出表（按部门） 11、对个人和家庭补助支出表（按政府） 12、财政拨款收支总表 13、一般公共预算支出表 14、一般公共预算基本支出表 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门） 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府） 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门） 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府） 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门） 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府） 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门） 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府） 25、经费拨款预算支出表（按部门） 26、经费拨款预算支出表（按政府） 27、专项资金预算汇总表 28、“三公经费”预算表 29、项目支出预算绩效目标申报表 30、部门整体支出预算绩效目标申报表 第一部分 部门预算公开说明 一、部门基本概况 （1）职能职责 沅江市公路建设养护中心的主要职责是： 1、贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策， 制定全市公路发展战略、规划和管理办法，并负责组织实施； 2、负责编制公路建设、养护计划； 3、具体组织实施国省干线公路及县道的日常养护、危桥改 造、安保工程、水毁处置、应急抢险、公路战备等工作； 4、负责全市路政管理、路政执法和公路超限超载治理工作； 5、负责全市立项的农村公路建设项目的工程设计、施工和 质量安全。 6、负责全市农村公路的建设、管理和养护，指导镇（街道） 对镇（街道）、村级公路的管理和养护、应急抢险等工作； 7、制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究和新 技术、新材料、新工艺的推广运用； 8、负责本单位精神文明建设、党的建设、干职工队伍建设 和劳动人事管理等工作； 9、负责管理本局下属各单位； 10、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其 他事项。 （2）机构设置 根据编委核定，我局内设股室 10 个，包括办公室、人事股、 财务股、统计信息股、农村公路管理股、公路养护股、计划股、 工程质监股、法制股、机务安全股；截止 2019 年 12 月（预算 编制时间），我系统纳入部门预算编制 60 人。其中：实有在职 人员 51 人，离退休人员 9 人。另外遗属 16 人。 二、部门预算单位构成 3 个不独立核算的二级机构，全部纳入 2021 年部门预算编 制范围。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有 资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单 位资金。2021 年本单位收入预算 1635.43 万元，其中：一般公 共预算拨款 493.47 万元，政府性基金预算拨款 30.00 万元，国 有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管 理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 1111.96 万元，事业收 入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单 位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年减少 532.28 万元，主要是机构改革，路政执法人员调出至交通局，人员经 费减少。 （二）支出预算：2021 年支出预算 1635.43 万元，其中： 交通运输支出 1597.47 万元，住房保障支出 37.96 万元。支出 较上年预算减少 532.28 万元，其中：基本支出减少 402.68 万 元，项目支出减少 129.60 万元，主要是机构改革，路政执法人 员调出至交通局，人员经费减少。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年本单位一般公共预算拨款支出 1605.43 万元（含上 级财政补助 1111.96 万元） ，其中：交通运输支出 1567.47 万元， 占 97.64%；住房保障支出 37.96 万元，占 2.36%。具体安排情 况如下： （一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 493.47 万 元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 1111.96 万 元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发 生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出等，其中：交通运输支出 1111.96 万元，主要是国省干线公 路及县道的日常养护、危桥改造、安保工程、水毁处置、应急 抢险、公路战备等工作。 五、政府性基金预算支出 2021 年本单位无政府性基金安排的支出。 六、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费：沅江市公路建设养护中心机关运行 经费 51.00 万元，较上年预算减少 46.00 万元，下降 47.42%， 主要是机构改革，路政执法人员调出至交通局，人员经费减少。 （二）“三公”经费预算：沅江市公路建设养护中心“三公” 经费预算数为 6.00 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务 用车购置及运行费 3.00 万元（其中，公务用车购置费 0，公务 用车运行费 3.00 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三公” 经费预算较 2020 年增加 3.00 万元，主要是公务用车费用。 （三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 2 万元， 拟召开党建、机关业务工作、安全生产等会议，人数 52 人，主 要召开党建、机关业务工作、安全生产等会议；培训费预算 2 万元，拟开展业务知识、工程安全等培训，人数 52 人，主要召 开业务知识、安全生产等培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛 事活动。 （四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 1141.96 万元，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 1141.96 万元；服务类采购预算 0。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用 车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标 管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1635.43 万 元，其中，基本支出 493.47 万元，项目支出 1141.96 万元，具 体绩效目标详见报表。 七、名词解释 1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三 公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务 用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等等支出。 部门收支总体情况表 单位：沅江市公路建设养护中心 收 项 单位：万元 入 目 支 本年预算 项目（按功能分类） 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 一、公共财政拨款 493.47 一、一般公共服务支出 一、基本支出 493.47 一、机关工资福利支出 434.78 经费拨款 493.47 二、外交支出 工资福利支出 434.78 二、机关商品和服务支出 1192.96 纳入公共预算管理的非税收入拨 款 二、政府性基金拨款 三、纳入专户管理的非税收入拨 款 四、上级财政补助收入 三、国防支出 30.00 四、公共安全支出 五、教育支出 1111.96 六、科学技术支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 二、项目支出 1、业务类专项 51.00 三、机关资本性支出（ 一） 7.69 四、机关资本性支出（ 二） 1141.96 五、对事业单位经常性补 助 1141.96 六、对事业单位资本性补 助 1141.96 七、对个人和家庭的补助 五、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 专项商品和服务支出 六、其他收入 八、社会保障和就业支出 专项对个人和家庭的补助 八、对社会保障基金补助 九、社会保险基金支出 2、投资类专项 九、债务利息及费用支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区等支出 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 3、其他支出 1597.47 市级项目支出 三、事业单位经营服务支出 十、其他支出 7.69 部门收支总体情况表 单位：沅江市公路建设养护中心 收 项 单位：万元 入 目 本年收入合计 支 本年预算 项目（按功能分类） 十九、自然资源海洋气象等支 出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、灾害防治及应急管理 支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支 出 1635.43 本年支出合计 本年预算 出 项目（按部门预算经济分类） 本年预算 项目（按政府预算经济分类） 本年预算 37.96 1635.43 本年支出合计 1635.43 本年支出合计 1635.43 部门收入总体情况表 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 单位 总计 单位代码 003010 经费拨款 单位名称 纳入公共预算管 纳入专户管理的 上级财政补助收 事业单位经营收 理的非税收入拨 政府性基金拨款 非税收入拨款 入 入 款 合计 1635.43 493.47 30.00 1111.96 沅江市公路建设养护中心 1635.43 493.47 30.00 1111.96 其他收入 部门支出总体情况表 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 科目编码 科目名称 类 款 01 01 01 214 01 06 214 01 29 221 02 01 政府性基金拨 款 纳入专户管理 的非税收入拨 款 上级财政补助 收入 合计 1635.43 493.47 30.00 1111.96 交通运输支出 1597.47 455.51 30.00 1111.96 1597.47 455.51 30.00 1111.96 455.51 455.51 公路水路运输 214 02 经费拨款 项 214 221 总计 纳入公共预算 管理的非税收 入拨款 行政运行（公路水路运 输） 公路养护（公路水路运 输） 1111.96 1111.96 内河运输 30.00 30.00 住房保障支出 37.96 37.96 住房改革支出 37.96 37.96 住房公积金 37.96 37.96 事业单位经营 收入 其他收入 部门支出总表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 214 01 01 214 01 01 214 01 214 01 01 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 合计 1635.43 493.47 434.78 51.00 7.69 1141.96 1141.96 交通运输支出 1597.47 455.51 396.82 51.00 7.69 1141.96 1141.96 1597.47 455.51 396.82 51.00 7.69 1141.96 1141.96 455.51 455.51 396.82 51.00 7.69 1111.96 1111.96 1111.96 内河运输 30.00 30.00 30.00 住房保障支出 37.96 37.96 37.96 公路水路运输 行政运行（公路 水路运输） 公路养护（公路 01 水路运输） 221 221 合计 项 项目支出 02 02 住房改革支出 37.96 37.96 37.96 02 02 住房公积金 37.96 37.96 37.96 部门支出总表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 214 01 01 01 214 01 06 214 01 29 221 02 02 合计 1635.43 434.78 1192.96 7.69 交通运输支出 1597.47 396.82 1192.96 7.69 1597.47 396.82 1192.96 7.69 455.51 396.82 51.00 7.69 公路水路运输 214 221 机关工资福 机关商品和 机关资本性 机关资本性 对事业单位 对事业单位 对个人和家 对社会保障 债务利息及 其他支出 利支出 服务支出 支出（一） 支出（二） 经常性补助 资本性补助 庭的补助 基金补助 费用支出 01 行政运行（公路水路 运输） 公路养护（公路水路 运输） 1111.96 1111.96 内河运输 30.00 30.00 住房保障支出 37.96 37.96 住房改革支出 37.96 37.96 住房公积金 37.96 37.96 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 01 01 01 221 02 221 02 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 项 214 214 社会保障缴费 01 机关事业 住房公积 其他工资 职工基本 公务员医 其他社会 单位基本 职业年金 金 福利支出 医疗保险 疗补助缴 保障缴费 养老保险 缴费 缴费 费 缴费 合计 434.78 319.97 193.59 21.02 3.09 102.27 76.85 50.62 20.58 5.66 37.96 交通运输支出 396.82 319.97 193.59 21.02 3.09 102.27 76.85 50.62 20.58 5.66 公路水路运输 396.82 319.97 193.59 21.02 3.09 102.27 76.85 50.62 20.58 5.66 行政运行（公路 水路运输） 396.82 319.97 193.59 21.02 3.09 102.27 76.85 50.62 20.58 5.66 住房保障支出 37.96 37.96 住房改革支出 37.96 37.96 住房公积金 37.96 37.96 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 01 214 01 01 02 01 住房公积金 434.78 434.78 340.55 56.27 交通运输支出 396.82 396.82 340.55 56.27 396.82 396.82 340.55 56.27 396.82 396.82 340.55 56.27 37.96 37.96 37.96 住房改革支出 37.96 37.96 37.96 住房公积金 37.96 37.96 37.96 行政运行（公路水路运输） 住房保障支出 02 工资奖金津补 社会保障缴费 贴 合计 公路水路运输 221 221 合计 项 214 对事业单位经 常性补助 机关工资福利支出 37.96 其他工资福利 工资福利支出 支出 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 电费 科目名称 类 款 项 214 01 214 01 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 合计 51.00 5.00 1.00 1.00 7.32 1.00 8.00 1.00 2.00 2.00 3.00 5.00 3.00 3.00 8.68 交通运输支出 51.00 5.00 1.00 1.00 7.32 1.00 8.00 1.00 2.00 2.00 3.00 5.00 3.00 3.00 8.68 公路水路运输 51.00 5.00 1.00 1.00 7.32 1.00 8.00 1.00 2.00 2.00 3.00 5.00 3.00 3.00 8.68 行政运行（公路 水路运输） 51.00 5.00 1.00 1.00 7.32 1.00 8.00 1.00 2.00 2.00 3.00 5.00 3.00 3.00 8.68 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 01 214 01 合计 办公经费 会议费 培训费 项 214 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 51.00 51.00 15.00 9.32 2.00 3.00 6.00 1.00 13.68 交通运输支出 51.00 51.00 15.00 9.32 2.00 3.00 6.00 1.00 13.68 51.00 51.00 15.00 9.32 2.00 3.00 6.00 1.00 13.68 51.00 51.00 15.00 9.32 2.00 3.00 6.00 1.00 13.68 公路水路运输 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（公路水路运输） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 其他对个人和家 庭的补助 生活补助 科目名称 01 01 退休费 项 214 214 离休费 合计 7.69 7.69 交通运输支出 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 公路水路运输 01 行政运行（公路水路运输） 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 项 214 01 214 01 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 7.69 7.69 交通运输支出 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 公路水路运输 01 行政运行（公路水路运输） 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市公路建设养护中心 收 项 单位：万元 入 目 一、一般公共预算拨款 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 二、政府性基金拨款 支 本年预算 项 目 1605.43 一、一般公共服务支出 493.47 二、外交支出 三、国防支出 1111.96 四、公共安全支出 30.00 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 出 合计 一般公共预算 1597.47 1567.47 37.96 37.96 政府性基金拨款 财政拨款收支总体情况表 单位：沅江市公路建设养护中心 收 项 目 本年收入合计 单位：万元 入 支 本年预算 项 目 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 1635.43 本年支出合计 出 合计 一般公共预算 1635.43 1605.43 政府性基金拨款 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 款 1605.43 493.47 434.78 51.00 7.69 1111.96 1111.96 交通运输支出 1567.47 455.51 396.82 51.00 7.69 1111.96 1111.96 1567.47 455.51 396.82 51.00 7.69 1111.96 1111.96 455.51 455.51 396.82 51.00 7.69 公路水路运输 214 01 01 214 01 06 221 行政运行（公路水路运输 ） 公路养护（公路水路运输 ） 住房保障支出 02 01 合计 专项商 品和服 务支出 合计 01 02 对个人 和家庭 的补助 项 214 221 合计 商品和 工资福利 服务支 支出 出 总计 科目名称 类 项目支出 1111.96 1111.96 1111.96 37.96 37.96 37.96 住房改革支出 37.96 37.96 37.96 住房公积金 37.96 37.96 37.96 专项对 资本性 个人和 债务利息 支出（ 家庭的 及费用支 基本建 出 补助支 设） 出 事业单 资本性 位和经 其他支出 支出 营服务 支出 一般公共预算支出情况表 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补 助 合计 493.47 434.78 51.00 7.69 交通运输支出 455.51 396.82 51.00 7.69 455.51 396.82 51.00 7.69 455.51 396.82 51.00 7.69 37.96 37.96 住房改革支出 37.96 37.96 住房公积金 37.96 37.96 科目名称 类 款 项 214 01 214 01 公路水路运输 01 221 住房保障支出 02 221 行政运行（公路水路运输） 02 01 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 工资津补贴 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 214 01 214 01 01 02 01 奖金 绩效工 资 合计 434.78 319.97 193.59 21.02 3.09 102.27 76.85 50.62 20.58 5.66 交通运输支出 396.82 319.97 193.59 21.02 3.09 102.27 76.85 50.62 20.58 5.66 396.82 319.97 193.59 21.02 3.09 102.27 76.85 50.62 20.58 5.66 396.82 319.97 193.59 21.02 3.09 102.27 76.85 50.62 20.58 5.66 行政运行（公路水路运输） 住房保障支出 02 基本工 津贴补 资 贴 机关事 其他工 职工基 公务员 其他社 住房公 资福利 业单位 职业年 本医疗 医疗补 会保障 积金 基本养 支出 金缴费 保险缴 助缴费 缴费 老保险 费 缴费 合计 公路水路运输 221 221 合计 社会保障缴费 37.96 37.96 37.96 住房改革支出 37.96 37.96 住房公积金 37.96 37.96 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市公路建设养护中心 功能科目 机关工资福利支出 总计 科目编码 功能科目名称 类 款 01 214 01 01 434.78 434.78 340.55 56.27 交通运输支出 396.82 396.82 340.55 56.27 396.82 396.82 340.55 56.27 396.82 396.82 340.55 56.27 37.96 37.96 37.96 住房改革支出 37.96 37.96 37.96 住房公积金 37.96 37.96 37.96 行政运行（公路水路运输） 住房保障支出 02 02 01 工资奖金津补 其他工资福利 社会保障缴费 住房公积金 工资福利支出 贴 支出 合计 公路水路运输 221 221 合计 项 214 单位：万元 对事业单位经 常性补助 37.96 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类） 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 办公费 印刷费 水费 科目名称 类 款 项 214 01 214 01 合计 51.00 5.00 1.00 1.00 7.32 1.00 8.00 1.00 2.00 2.00 3.00 5.00 3.00 3.00 8.68 交通运输支出 51.00 5.00 1.00 1.00 7.32 1.00 8.00 1.00 2.00 2.00 3.00 5.00 3.00 3.00 8.68 51.00 5.00 1.00 1.00 7.32 1.00 8.00 1.00 2.00 2.00 3.00 5.00 3.00 3.00 8.68 51.00 5.00 1.00 1.00 7.32 1.00 8.00 1.00 2.00 2.00 3.00 5.00 3.00 3.00 8.68 公路水路运输 01 因公出 公务用 其他商 物业管 国（ 维修（ 公务接 工会经 其他交 电费 差旅费 会议费 培训费 福利费 车运行 品服务 理费 境）费 护）费 待费 费 通费用 维护费 支出 用 行政运行（公路水 路运输） 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类） 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 科目名称 类 款 01 214 01 合计 办公经费 会议费 培训费 项 214 因公出 公务用车 公务接待 国（境） 运行维护 费 费用 费 维修（ 护）费 其他商品 商品和服 和服务支 务支出 出 合计 51.00 51.00 15.00 9.32 2.00 3.00 6.00 1.00 13.68 交通运输支出 51.00 51.00 15.00 9.32 2.00 3.00 6.00 1.00 13.68 51.00 51.00 15.00 9.32 2.00 3.00 6.00 1.00 13.68 51.00 51.00 15.00 9.32 2.00 3.00 6.00 1.00 13.68 公路水路运输 01 对事业单 位经常性 补助 机关商品和服务支出 行政运行（公路水路运输） 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 总计 科目编码 类 款 生活补助 科目名称 01 01 退休费 项 214 214 离休费 合计 7.69 7.69 交通运输支出 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 公路水路运输 01 行政运行（公路水路运输） 其他对个人和家 庭的补助 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 类 款 科目名称 项 214 01 214 01 社会福利和救 济 总计 科目编码 合计 7.69 7.69 交通运输支出 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 公路水路运输 01 行政运行（公路水路运输） 助学金 个人农业生产 补贴 离退休费 其他对个人和 家庭的补助 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务支出 出 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 214 01 214 01 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 29 合计 30.00 30.00 交通运输支出 30.00 30.00 公路水路运输 30.00 30.00 内河运输 30.00 30.00 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 合计 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 资本性支 人和家庭 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 出 的补助支 出 出 建设） 务支出 出 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 项 说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。 经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 基本支出 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 214 01 214 01 01 493.47 493.47 434.78 51.00 7.69 交通运输支出 455.51 455.51 396.82 51.00 7.69 455.51 455.51 396.82 51.00 7.69 455.51 455.51 396.82 51.00 7.69 37.96 37.96 37.96 住房改革支出 37.96 37.96 37.96 住房公积金 37.96 37.96 37.96 行政运行（公路水路运输） 住房保障支出 02 02 01 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 支出 务支出 助 合计 公路水路运输 221 221 合计 项目支出 合计 专项对个 专项商品 债务利息 资本性支 事业单位 人和家庭 资本性支 和服务支 及费用支 出（基本 其他支出 和经营服 的补助支 出 出 出 建设） 务性支出 出 经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 功能科目 科目编码 总计 科目名称 类 款 项 214 01 214 01 合计 493.47 434.78 51.00 7.69 交通运输支出 455.51 396.82 51.00 7.69 455.51 396.82 51.00 7.69 455.51 396.82 51.00 7.69 37.96 37.96 住房改革支出 37.96 37.96 住房公积金 37.96 37.96 公路水路运输 01 221 行政运行（公路水路运输） 住房保障支出 02 221 02 机关商品 机关资本 机关资本 对事业单 对事业单 对个人和 对社会保 债务利息 机关工资 和服务支 性支出（ 性支出（ 位经常性 位资本性 家庭的补 障基金补 及费用支 其他支出 福利支出 出 一） 二） 补助 补助 助 助 出 01 专项资金预算汇总表 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 资金来源 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 合计 二、纳入公 三、纳入专 共预算管理 二、政府性基 四、上级财政 五、事业单位 一、经费拨款 户管理的非 六、其他收入 的非税收入 金拨款 补助收入 经营收入 税收入拨款 拨款 金额 1141.96 农村公路养护 2140106 公路养护（公路水路 运输） 渡口支出 2140129 内河运输 30.00 1111.96 30.00 1111.96 1111.96 30.00 一般公共预算“三公”经费预算表 单位：沅江市公路建设养护中心 单位：万元 三公经费预算数（一般公共预算拨款） 单位名称 公务用车购 其中： 因公出国（ 公务接待费 置及运行维 公务用车购 公务用车运 境）费用 护费 置费 行维护费 小计 合计 6.00 3.00 3.00 3.00 沅江市公路建设养护中心 6.00 3.00 3.00 3.00 单位项目支出预算绩效目标申报表表 单位：沅江市公路建设养护中心 项目名称 资金性质 合计 单位：万元 资金总额 专项资金管理办法 专项立项依据 专项长期绩效目标 专项年度绩效目标 专项年度实施进度计划 专项保障措施 渡运各乡镇车辆 保障各乡镇车辆通行畅通 保障各乡镇车辆通行 畅通 自收自支 车辆通行畅通 农村公路养护 保障农村公路畅通 保障农村公路畅通 全部完成 按工程进度计量 1141.96 渡口支出 政府性基金拨款 农村公路养护 公共财政预算拨款 30.00 自收自支 1111.96 按工程进度支付 部门整体支出预算绩效目标申报表 单位：沅江市公路建设养护中心 项目名称 单位：万元 资金性质 合计 资金总额 支出性质分类 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 1635.43 渡口支出 政府性基金拨款 493.47 基本支出 渡运各乡镇车辆 保障各乡镇车辆运行畅通 保障各乡镇车辆运行畅通 农村公路养护 公共财政预算拨款 1141.96 项目支出 农村公路养护 保障各乡镇农村畅通 保障各乡镇农村畅通