全国哲学社会科学工作办公室2018年部门决算.pdf

全国哲学社会科学工作办公室 2018 年部门决算 二〇一九年七月 目 录 一、部门基本情况……………………………………………1 二、部门决算表格……………………………………………2 三、部门决算说明……………………………………………9 四、专业名词解释……………………………………………16 一、部门基本情况 （一）部门职责 全国哲学社会科学工作办公室（以下简称“社科工作 办”）为全国哲学社会科学工作领导小组的办事机构，负责 处理领导小组日常工作。主要职责是： 1、负责督促落实中央关于哲学社会科学工作的决策部 署，分析研判全国哲学社会科学发展状况并提出工作建议。 2、负责组织制定国家哲学社会科学发展战略和中长期 规划，研究制定实施有关专项规划。 3、负责联系协调全国哲学社会科学队伍和研究力量， 组织实施哲学社会科学创新工程、人才工程等相关工作。 4、负责联系协调全国性社会科学学术社团，加强对社 团建设和重大活动的指导管理。 5、负责组织开展国家高端智库建设工作，协调推动中 国特色新型智库建设。 6、负责管理国家社会科学基金，组织基金项目评审和 成果转化应用等工作。 7、负责完成全国哲学社会科学工作领导小组交办的其 他事项。 （二）机构设置 1 社科工作办仅有本级单位 1 家，无下属单位。 社科工作办内设 10 个机构，分别为综合处、组织协调 处、创新工程处、社团管理处、研究处、智库联络处、项目 规划处、基金管理处、成果管理处、宣传处。 二、部门决算表格 （一）收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、科学技术支出 9 242,304.81 二、社会保障和就业支出 10 10.64 一、财政拨款收入 1 235,686.35 二、其他收入 2 7.15 3 本年收入合计 用事业基金弥补 收支差额 年初结转和结余 决算数 2 11 4 235,693.50 本年支出合计 12 242,315.45 5 0.00 结余分配 13 7.15 6 9,049.60 年末结转和结余 14 2,420.49 7 合计 行次 8 15 244,743.10 合计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2 16 244,743.10 （二）收入决算表 公开 02 表 单位：万元 项 目 上级 本年收入合计 功能分类 财政拨款收入 科目名称 科目编码 栏次 收入 1 合计 补助 2 3 事业 经营 收入 收入 4 5 附属单 位上缴 其他收入 收入 6 7 235,693.50 235,686.35 7.15 206 科学技术支出 235,682.86 235,675.71 7.15 20606 社会科学 235,682.86 235,675.71 7.15 235,682.86 235,675.71 7.15 2060603 社科基金支出 208 社会保障和就业支出 10.64 10.64 20805 行政事业单位离退休 10.64 10.64 10.64 10.64 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 （三）支出决算表 公开 03 表 单位：万元 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 本年支出合计 1 基本支出 2 项目支出 3 242,315.45 1,170.11 241,145.34 206 科学技术支出 242,304.81 1,159.47 241,145.34 20606 社会科学 242,304.81 1,159.47 241,145.34 242,304.81 1,159.47 241,145.34 2060603 社科基金支出 208 社会保障和就业支出 10.64 10.64 20805 行政事业单位离退休 10.64 10.64 10.64 10.64 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 3 上缴上 经营 级支出 支出 4 5 对附属单 位补助支 出 6 （四）财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 收入 支出 政府性 项 行 目 金额 次 项 行 目 次 合计 一般公共预 基金预 算财政拨款 算财政 拨款 栏 次 1 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 235,686.35 栏 次 一、科学技术支出 二、社会保障和就 业支出 3 2 3 4 10 242,304.81 242,304.81 11 10.64 10.64 12 本年收入合计 4 235,686.35 本年支出合计 13 242,315.45 242,315.45 年初财政拨款结转和结余 5 9,049.60 年末结转和结余 14 2,420.49 2,420.49 一般公共预算财政拨款 6 9,049.60 政府性基金预算财政拨款 7 16 8 17 244,735.95 244,735.95 合计 9 15 244,735.95 合计 18 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 242,315.45 1,170.11 241,145.34 功能分类 科目名称 科目编码 206 科学技术支出 242,304.81 1,159.47 241,145.34 20606 社会科学 242,304.81 1,159.47 241,145.34 242,304.81 1,159.47 241,145.34 2060603 社科基金支出 208 社会保障和就业支出 10.64 10.64 20805 行政事业单位离退休 10.64 10.64 10.64 10.64 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 4 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 科目编 码 301 工资福利支出 499.27 302 30101 基本工资 130.65 30201 30102 津贴补贴 30103 科目名称 科目编 码 科目名称 决算数 618.55 307 债务利息及费用支出 0.00 办公费 270.51 30701 国内债务付息 0.00 229.96 30202 印刷费 29.57 30702 国外债务付息 0.00 奖金 9.92 30203 咨询费 0.00 310 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.13 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 8.33 117.26 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 商品和服务支出 决算数 资本性支出 8.33 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 30.44 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 11.31 30211 差旅费 10.74 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.00 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 0.16 30214 租赁费 40.26 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 43.96 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 43.86 30217 公务招待费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 6 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 2.21 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 197.36 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 8.80 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.10 30229 福利费 0.00 39908 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 1.53 39999 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30239 其他交通费用 27.01 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.00 人员经费合计 543.23 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 7 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 其他支出 0.00 0.00 626.88 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 单位：万元 2018 年度预算数 2018 年度决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 公务 公务 国（境） 小计 费 因公 用车 购置 公务用 接待 车运行 费 合计 费 出国 （境） 费 费 公务用车购置及运行费 公务用 小计 车购置 费 公务接 公务用车 待费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 92.15 88.92 3.23 0.00 3.23 0.00 1.53 0.00 1.53 0.00 1.53 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数 是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 年初结转和结 科目名称 栏次 余 1 本年收入 2 年末结转和结 小计 基本支出 项目支出 余 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 8 三、部门决算说明 （一）关于收入支出决算总表的说明 1、社科工作办 2018 年度收入总计 235,693.50 万元， 较 2017 年度决算数 220,833.79 万元增加 14,859.71 万元， 上升 6.7%，主要是中央财政增加了对国家社科基金的投入。 2、社科工作办 2018 年度支出总计 242,315.45 万元， 主要为科学技术支出，较 2017 年度决算数 219,299.45 万元 增加 23,016 万元，增长 10.5%，主要是：（1）拓展了资助 门类，重点是增加了对专项研究的投入；（2）保持了各类 项目较高的启动经费比例。 （二）关于收入决算表的说明 1、财政拨款收入 235,686.35 万元，系当年从中央财政 取 得 的 资 金 。 2018 年 度 决 算 数 较 2017 年 度 决 算 数 220,826.23 万元增加 14,860.12 万元，上升 6.7%，主要是 中央财政增加了对国家社科基金的投入。 2、其他收入 7.15 万元，全部为当年利息收入。2018 年度决算数较 2017 年度决算数 7.56 万元减少 0.41 万元， 下降 5.4%，主要原因是按照国库集中支付改革的要求，单 9 位实有资金规模减少，利息相应减少。 （三）关于支出决算表的说明 2018 年度支出总计 242,315.45 万元，用于资助哲学社 会科学研究和培养哲学社会科学人才。其中：基本支出 1,170.11 万元，占总数的 0.5%；项目支出 241,145.34 万元， 占总数的 99.5%。 （四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明 1、2018 年度财政拨款收入 235,686.35 万元，系当年 从中央财政取得的资金。年初财政拨款结转和结余 9,049.60 万元。 2、2018 年度财政拨款支出 242,315.45 万元，用于资 助哲学社会科学研究和培养哲学社会科学人才。年末财政拨 款结转和结余 2,420.49 万元。 （五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明 2018 年度一般公共预算财政拨款支出总计 242,315.45 万元，用于资助哲学社会科学研究和培养哲学社会科学人 才。其中：基本支出 1,170.11 万元，项目支出 241,145.34 万元，全部用于科学技术（类）社会科学（款）社科基金支 10 出（项）支出。 （六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说 明 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 总 计 1,170.11 万元，包括用于保障社科工作办正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员经 费 543.23 万元，占总数的 46.4%；公用经费 626.88 万元， 占总数的 53.6%。 （七）关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表的说明 2018 年度社科工作办未安排公务接待费及公务用车购 置费预算，也未发生相应支出。 社科工作办 2018 年度办公务用车保有量为 1 辆，维持 基本运行费用为 1.53 万元，较 2017 年度 1.54 万元减少 0.01 万元，保持了稳定的低支出水平。2018 年度因公出国（境） 支出 0 万元，较 2017 年度支出数 1.89 万元减少 1.89 万元。 （八）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的 说明 11 社科工作办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基 金安排的支出，故本表无数据。 （九）其他重要事项的情况说明 1、关于机关运行经费支出的说明。2018 年度本部门机 关运行经费支出 626.88 万元，比 2017 年度 189.04 万元增 加 437.84 万元，主要原因是哲学社会科学工作任务增加， 开支相应增加。 2、关于政府采购支出的说明。2018 年度本部门政府采 购支出总额 8.33 万元，其中：政府采购货物支出 8.33 万元、 政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予 中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其 中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 3、关于国有资产占用情况的说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用 设备 0 台（套）。 4、关于预算绩效管理工作开展情况的说明。 12 （1）中央部门绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我办组织对 2018 年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个， 二级项目 2 个，共涉及预算资金 227,215.05 万元，自评覆 盖率达到 100%。 组织对国家社科基金、项目资助经费、科研管理费等 3 个项目开展绩效评价，涉及一般公共预算支出 227,215.05 万元。从评价情况来看，项目立项规范、绩效目标明确、预 算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；各 项管理制度比较健全且能有效执行，项目实施单位建立了相 应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运 行。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在中央部门决算中反映“国家社科基金”项 目绩效自评结果。 国家社科基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，国家社科基金项目自评得分为 95.30 分。项目全年预 算数为 242,349.64 万元，执行数为 239,929.48 万元，完成 13 预算的 99.0%。主要产出和效果：保持国家社科基金立项数 量适度增长，进一步提高了结项成果质量，国家高端智库建 设取得新成效,相关成果对党和政府决策具有重要参考价 值，有力推动了我国哲学社会科学的繁荣发展。发现的主要 问题及原因：一是项目规划的科学性有待进一步提升，二是 少数课题结项不及时。下一步改进措施：加强规划立项工作 的计划性、科学性，督促部分课题加快研究进度。 国家社科基金项目支出绩效自评表 (2018 年度) 项目名称 主管部门 国家社科基金 全国哲学社会科学工作办公室 项目资金 实施单位 全国哲学社会科学工作办公室 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 242349.64 242349.64 239929.48 10 99% 9.9 其中：财政拨款 235049.64 235049.64 232629.48 -- 99% -- 其他资金 7300.00 7300.00 7300.00 -- 100% -- （万元） 年度资金总额： 预期目标 实际完成情况 维持国家社科基金现有立项规模并适度增长，成果结项率达到 90%以 基本完成了相关目标，维持国家社科基金整体立 上、鉴定合格率达到 80%以上。深入推进国家高端智库建设，年度项 项规模并增长 10%以上，成果结项率达 90%以上、 目、青年项目、重大项目、重大专项、后期资助项目、中华学术外译 鉴定合格率达到 80%以上；25 家国家高端智库建 年度 总体 目标 项目、西部项目、重点学术期刊项目、《国家哲学社会科学成果文库》设取得新进展新成效，三年试点工作基本完成； 项目和教育、艺术等单列学科项目的立项数量保持稳定增长，推出一 年度项目、青年项目、重大项目、重大专项、后 批具有重要决策参考价值和重要学术价值的研究成果，推动我国哲学 期资助项目、中华学术外译项目、西部项目、特 社会科学繁荣发展。 别委托项目、重点学术期刊项目和教育、艺术单 列学科项目的立项数量保持稳定增长，推出了一 批有分量有深度的研究成果，在服务党和政府决 策、加快构建中国特色哲学社会科学三大体系等 方面发挥了重要作用。 绩效 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 14 实际完成值 分值 得分 未完成原因分析 指标 严格考核，暂缓资 国家社科基金各类项目立 5610 项 项数量 数量指标 27 23.8 助部分学术刊物和 相关项目 教育学、艺术学等单列项 400 项 540 项 6 6 年度项目资金预拨率 ≥90% 95% 4 4 国家高端智库报告数量 100 篇 100 篇 4 4 ≥80% 95.48% 5 5 90% 83% 4 3.6 30 29 10 10 100 95.3 目立项数量 产出指标 6287 项 结项课题中被鉴定为优 质量指标 秀、良好和合格的数量占 总结项课题数的比例 时效指标 效益指标 年度项目结项率 社会效益指 社会对哲学社会科学的认 认知水平有所提 认知水平得 标 满意度指 服务对象满 标 意度指标 知度 升 到提升 项目负责人满意度 ≥80% 80% 总分 15 部分项目申请延期 结项 四、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规 定动用的售房收入、存款利息收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用 当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 （七）科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）： 指反映各级政府设立的社科基金支出。 16 （八）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途 继续使用的资金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 1.人员经费：指维持机构正常运转且可归集到个人的各 项支出。 2.日常公用经费：指维持机构正常运转但不能归集到个 人的各项支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生 的支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公 务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 17 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 （十四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 18